Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august Universitetet i Tromsø Det medisinske fakultet uit.no"

Svanhild Borge
7 år siden
Visninger:

1 Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomiplan 19. august 2008

2 Ny vending: S41-08, 20. juni Styret viser til sitt vedtak i sak S21-08, : Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole skal fastsette bemanningsplan for virksomheten som er tilpasset bevilgingsnivået til fakultetet. Avvik mellom bemanningsplan og faktisk bemanning skal fremgå. Frist settes til 1. juni Styret skal orienteres om disse bemanningsplanene i møte 19. juni. Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole skal videreføre arbeidet med å sikre at det foreligger gode systemer og verktøy for styring og kontroll av økonomien og for beslutningsformål.. Det medisinske fakultet skal praktisere den vedtatte tilsettings- og investeringsstoppen strengt i Fakultetet skal videre redusere øvrige driftsutgifter så mye som mulig inneværende år. Når det gjelder det videre arbeidet med å få økonomisk kontroll ved Det medisinske fakultet gjelder følgende: a) Styret ber om at det til styremøtet i juni blir fremlagt en konkret og realistisk plan for å bringe økonomien ved Det medisinske fakultet i balanse innen 1. januar b) Styret er inneforstått med at en slik plan mest sannsynlig vil måtte innebære bemanningsreduksjoner utover naturlig avgang. c) Styret legger til grunn at planen skal sikre tilstrekkelige driftsmidler i forhold til bemanningen pr. 1. januar 2011 slik at arbeidssituasjonen for de ansatte blir god. d) Styret forutsetter at planen bygger på en framtidsrettet strategi for fakultetet med hensyn til undervisning og forskning. 2. Den planen som Det medisinske fakultet nå har framlagt, redegjør ikke for de strategiske overveielser som fakultetet har gjort. 3. Styret ønsker mer informasjon om den økonomiske realismen i planen, blant annet fordi styret forutsetter at fakultetet skal dekke omstillingskostnadene. 4. Styret ber om at det lages en ny overordnet plan innen 15. august Rektor får fullmakt til å godkjenne planen dersom det er hensiktsmessig for framdriften i den økonomiske avklaring. 6. Planen legges fram for styret i septembermøtet.

3 Paradoks: produksjonen øker og inntektene synker Utvikling stats- og eksternøkonomi - tall i 1000kr efv tann rekr stat B2008

4 Påviste inntektstap spesielt for Med. fak: Underfinansiering av tannlegestudiet Akkumulerte subsidier Fremtidig løpende årlig underfinansiering Underfinansiering av farmasistudiet Omfordeling av 25% av studiepoengmidlene Urimelig stor andel av rammekuttet Bortfall av utstyrsbevilgning Undervisningstilskuddet til Helse Nord Manglende dekningsbidrag fra eksternøkonomien

5 Strategiske valg 1. Skjerme undervisning så langt som mulig 2. IFA kan vise til høy undervisningsbelastning og reakkrediteringskrav 3. IKO er under oppbygging og fakultet er pålagt av rektor å videreføre oppbyggingen 4. Profesjonsutdanningene er fakultetets kjerne, biologi, telemedisin, folkehelse, helsevitenskap og årsstudium må eventuelt ta kutt 5. Teknisk/administrativt personale må ta en relativt større del av en eventuell nedbemanning

6 Nøkternhet også på lønn Rekruttering av leger til medisinsk forskning Bergen april, 2008 REKRUTTERING: Gjennomsnittlig lønnsnivå (professor) ved noen fakulteter / universiteter i Norge Kilde: KL, PØA, UiB Lønnstrinn PO

7 Bemanningsreduksjoner - potensial Andel av stillingsmassen som rammes av nedbemanningen Eksternt finansierte Institutt for klinisk odontologi Institutt for Farmasi Øremerkede stip biologi/medisin Avdeling for arktisk biologi Regional etisk komite Potensielle årsverk

8 Fakultetets forslag om nedbemanning til styremøte 20. juni 2008 Bemanningsreduksjon 57 av 277 potensielle årsverk Instituttfinansierte stipendiater 4. års finansiering stipendiater Stillingsstopp/turn-over Naturlig avgang Nedbemanning/omstilling Gjenværende årsverk

9 Omstillingsprosess/nedbemanning Universitetsstyret har bestilt tiltak utover naturlig avgang God prosess etter Hovedavtalen og universitetets omstillingsavtale Liten eller ingen kortsiktig effekt Langsiktig strategisk tiltak

10 3 alternative planer til styret Felles for alle planene er: De bygger på budsjettprognosene fra februar 2008 med tilbakeføring av hvileskjæret Inntektspotensialet fra eksternøkonomien vurderes likt Stillingsstopp, naturlig avgang og utfasing av instituttfinansierte rekrutteringsstillinger AAB overføres Mat. nat. fak. Fakultet bærer selv alle omstillingskostnader Dagens minimumsdrift videreføres, det betyr at vi er avhengig av et betydelig driftsoverskudd for å ha gode vilkår for forskerne

11 Alternativ 1 Svar på styrets vedtak om balanse i 2010 Ingen tilbakeføring av inntektstap utover hvileskjæret Fakultet må da nedbemannes med 260 årsverk i omstillingsprosessen For kort virketid for tiltak gir dramatisk størrelse på tiltakene UB Alt 1 - driftsbalanse Alt. 1 - avsetning

12 Alternativ 2 Fakultet tilbakeføres alle påviste inntektstap Fortsettelse av omstillingsprosessene Krevende for universitetssamfunnet Alt 2 - driftsbalanse Alt. 2 - avsetning UB

13 Alternativ 3 Fullfinansiering av tannlegestudiet, inklusiv akkumulerte subsidier Tilbakeføring av ekstra rammekutt Nedbemanning med opprinnelige 20 årsverk i omstillingsprosessen Dynamisk sammenheng mellom tilbakeføring av inntektstap og tidshorisont UB Alt 3 - driftsbalanse Alt. 3 - avsetning

14 Fra utrygghet til offensiv prosess Rykteflom Umettelig informasjonsbehov Snakk med kolleger, ledere, tillitsvalgte, verneombud eller bedriftshelsetjeneste Ingenting er ennå vedtatt i forhold til en eventuell omstillingsprosess Bidra til å argumentere fakultets sak! Økonomiplanen legges ut på fakultets hjemmeside i løpet av ettermiddagen Universitetsstyremøte 18. september

Like dokumenter

Det medisinske fakultet i økonomisk balanse. Plan per 15. august Versjon: 2

Det medisinske fakultet i økonomisk balanse Plan per 15. august 2008 Versjon: 2 Innholdsfortegnelse: Det medisinske fakultet i økonomisk balanse... 1 Bakgrunn for status i statsøkonomien (bevilgningsøkonomien)...