Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 1. november

2 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra økonomiplanen dreier seg mest om år 2019 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak folketallsvekst ny og lavere befolkningsprognose - Gir lavere vekst i de frie inntektene Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd mv. - Reduserte inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Likevel rom for realvekst i programområdene: Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Full kompensasjon for lønns- og prisvekst Nye tiltak (realvekst) på 66 millioner kroner i programområdene Tilpasningskrav på 44 millioner kroner (1 prosent)

3 Oppsummering budsjett 2019 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 85 millioner kroner (1,75 prosent) Disposisjonsfondet: 506 millioner kroner per Egenfinansiering av investeringer: 132 millioner kroner (20,2 prosent)

4 Oppsummering budsjett 2019 konsern Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,8 prosent) - Noen unntak: Årsavgift vann + 5% Årsavgift avløp + 7% Husholdningsrenovasjon + 2% Oppholdsbetaling barnehage Maksimalpris øker fra ,5%

5 Folketall Økning fra forrige år Befolkningsutvikling i Drammen * 0 Folketall per 1.1 Økning fra forrige år *) Per 1. halvår

6 Overskudd brukes til å finansiere investeringer Mill kroner (Inntekter med negativt fortegn) Rev. budsjett Programområdene , , , , ,8 Skatt og rammetilskudd , , , , ,8 Andre sentrale inntekter -191,0-152,5-123,0-108,5-99,2 Finansielle poster 126,7 131,2 148,7 161,1 162,8 Fra kommunens bedrifter -176,8-183,0-183,0-186,0-186,0 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 67,0 155,4 138,9 149,1 149,1 Netto driftsresultat -78,4-84,9-85,6-61,2-66,3 Tidligere års regnskapsresultat -110, Avsetning til disposisjonsfond 166, Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet -63, Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 92,8 92,0 86,5 61,3 65,2 Bruk/avsetning VA fond -7,3-7,1-0,9-0,1 1,1 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 78,4 84,9 85,6 61,2 66,3 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatgrad * 1,64 % 1,75 % 1,75 % 1,23 % 1,33 % *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6

7 Endringer i programområdenes rammer 2019 Programområde Opprinnelig budsjett 2018 Pris, deflator og lønn Nedtrekk utgiftsbehov *) Økt dekningsbidrag som følge av økning i vann- og avløpsgebyrene Tilpasningskrav (1%) Forslag budsjett 2019 Andre nye tiltak og realendringer Realendring 01 Barnehage 544,4 16,4 0,0-6,4 14,0 568,4 1,4 % 02 Oppvekst 313,4 8,6-9,8-3,5 4,4 313,2 0,3 % 03 Samfunnssikerhet 49,0 1,4 0,0-0,5 0,0 49,8-1,0 % 04 Byutvikling 25,5 0,4 0,0-0,7 1,7 27,0 4,1 % 05 Helse, sosial og omsorgstjenester 1 371,4 35,6 0,0-16,7 26,1 1416,4 0,7 % 06 Kultur 153,3 4,2 0,0-1,6-0,4 155,5-1,3 % 07 Ledelse, organisering og styring 223,6 5,9 0,0-2,6 5,1 232,0 1,1 % 08 Kompetanse, markedsføring og næring 9,6 0,2 0,0-0,1 0,0 9,8-1,0 % 09 Idrett, park og natur 82,6 2,1 0,0-1,0 2,2 85,9 1,5 % 10 Politisk styring 20,6 0,3 0,0-0,2 7,5 28,2 35,4 % 11 Vei 62,9 1,3 0,0-0,7 0,3 63,8-0,7 % 12 Grunnskoleopplæring 834,9 24,8 0,0-9,3 6,5 856,9-0,3 % 13 Introduksjonstjenester 61,9 1,8-13,9-1,2 0,4 49,0-1,2 % 14 Vann og avløp - 86,3 3,7-14,2 0,0 0,0-96,9 0,0 % Sum 3 666,7 106,8-37,9-44,4 67, ,0 0,6 % Realendring prosent: Summen av nye tiltak og tilpasningskrav målt i forhold til opprinnelig budsjett

8 Utbytte en viktig inntektskilde I 2018 mottar Drammen kommune 82,9 millioner kroner i utbytte og 5,5 millioner kroner i renter på ansvarlige lån fra selskaper kommunen eier. I Økonomiplanen budsjetteres det med utbytte på 84,5 millioner. En økning 1,6 millioner. Samt renter på 5,5 millioner. Samlet 90 millioner kroner pr. år. Noe som tilsvarer 58 % av kommunens rentekostnader Eieruttak fra kommunale foretak budsjetteres med på 98,1 millioner kroner i En økning på 9,2 millioner kroner i forhold til budsjett

9 Prognose disposisjonsfond prognose Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,6 Bruk/avsetning i 2018: Bruk - vedtatt årsbudsjett driftsbudsjettet -0,3 Bruk - vedtatt årsbudsjett investeringsbudsjettet -15,0 Avsetning - udisponert overskudd ,2 Bruk - vedtak 1. tertialrapport 2018 (inkl. tilbakeføring mindreforbruk 2017) -62,2 Foreslått avsetning i 2. tertialrapport ,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertialrapport 2018 (statsbudsjett 2019) 23,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 571,6 Bruk - planløftet ,7 Bruk - forskuttering Tilfartsvei vest og Tilfartsvei Konnerud -15,0 Prognose - saldo per ,8 Bruk/avsetning 2019: Bruk i investeringsbudsjettet 2019 (forslag) -37,0 Bruk - Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,8 Prognose - saldo per ,1 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 247,3 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 385,1 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 161,8 9

10 Investeringer for 3,4 milliarder kroner i planperioden Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 1 200, , ,0 900,0 991,4 951,3 800,0 700,0 716,7 734,2 600,0 500,0 400,0 300,0 200,

11 Investeringer fordelt på Programområder tall i mill kr Sum Barnehage 31,2 28,2 29,2 31,2 119,8 02 Oppvekst 44,6 1,0 1,0 1,0 47,6 03 Samfunnssikkerhet 1,5 2,0 2,0 2,0 7,5 04 Byutvikling 17,0 18,0 10,0 100,0 145,0 05 Helse- sosial og omsorgstjenester 130,9 218,0 228,0 248,0 824,9 06 Kultur 20,7 3,2 3,2 3,2 30,3 07 Ledelse, org., styring 54,2 18,0 6,0 6,0 84,2 09 Idrett, park og natur 92,0 31,5 29,0 27,5 180,0 10 Politisk styring 0,9 0,1 0,1 0,1 1,2 11 Vei 81,0 114,0 44,0 44,0 283,0 12 Grunnskoleoopplæring 344,0 350,0 203,0 110, ,0 13 Introduksjonstjenester 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4 14 Vann og avløp 121,4 121,4 115,4 115,4 473,6 Kommunale foretak 50,9 44,8 44,7 44,7 243,1 Sum investeringer 991,4 951,3 716,7 734, ,6

12 Stort investeringsbehov innenfor HSO og skole Investeringsutgifter per programområde Millioner 2019-kroner

13 De største investeringsprosjektene i perioden tall i mill. kroner Prosjekt Sum i perioden Utvikling av helse- og omsorgsdistrikter 2,0 5,0 100,0 201,0 308,0 Åskollen helse- og omsorgsdistrikt 70,0 120,0 76,0 266,0 Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus 145,0 72,0 20,0 237,0 Strømsø inntaksområde - ungdomsskole 80,0 140,0 220,0 Brandengen skole - utvidelse 50,0 100,0 60,0 210,0 Aronsløkka skole - nybygg 4,0 11,0 96,0 88,0 199,0 Ny bybru - utredning og avsetning 10,0 10,0 10,0 100,0 130,0 Strategiske eiendomskjøp 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Oppgradering infrastruktur vei og uteområder 28,0 25,0 25,0 25,0 103,0 Spiralen - utbedring/vanntetting 20,0 70,0 90,0 Fotballhall Åssiden 57,0 4,0 61,0

14 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent Mill kroner Sum Grunnlag egenfinansiering 653,3 634,0 445,2 459, ,6 Forslag egenfinansiering -132,0-127,1-88,4-91,1-438,6 Drammen bykasse -129,0-124,1-85,4-88,1-426,6 Drammen Eiendom KF -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Egenfinansieringsgrad 20,2 % 20,0 % 19,9 % 19,8 % 20,0 % 14

15 Lånefondets gjeldsutvikling Millioner kroner Lånefondets gjeld per

16 Fokusområder Året vekslingsfelt til nye Drammen Internkontroll i Drammen kommune Kvalitets- og styringssystemet i Drammen kommune Arbeid med klima og miljø Frivillighet og samspill i lokalmiljøene Fjell 2020 Årshjul for planprosesser og rapportering Mål- og resultatstyring - MRS 16

17 Vekslingsfelt til ny kommune Året 2019 er spesielt budsjettår 2019 er siste budsjettår for de 3 «gamle» kommunene Fylkesmannen er rådspurt for å sikre riktig behandling av vekslingen i 2019 Nåværende bystyre skal vedta driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019 Nåværende bystyre skal godkjenne forslag til økonomiplan Nåværende bystyre tar felles investeringsoversikt fra de 3 kommunene til orientering. Nye Drammen fremlegger, prioriterer og vedtar ny økonomiplan fra

18 Rådmannens forslag til økonomiplan Programområdene

19 Helse, sosial og omsorg Etterspørselen etter hjemmebaserte tjenester og behovet for boliger med trygghetsbemanning øker, og det er behov for å styrke tjenestetilbudene i helse- og omsorgsdistriktene. Rådmannen foreslår å sette av tilsammen 7,5 millioner kroner i 2019 til dette, økende til 10 millioner kroner for resten av perioden. 19

20 Helse, sosial og omsorg Tilrettelagte tjenester får ansvar for flere personer med utviklingshemming, som fyller 18 år i Rådmannen foreslår å tilføre tjenesten 2 millioner kroner i 2019 økende til 5 millioner kroner utover i perioden. Rådmannen foreslår å sette av til sammen 21 millioner kroner i perioden til investeringer for å etablere et nytt botilbud for utviklingshemmede. Samt 4,5 millioner til drift fra I tråd med handlingsplanen "Hele meg" etableres det i 2019 en selvbetjent bookingløsning for avlastningstjenester i tilrettelagte tjenester. 20

21 Helse, sosial og omsorg Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale psykiske helse- og rustjenester, og det foreslås avsatt 2,4 millioner kroner til å dekke disse kostnadene. Det rusfrie tilbudet ved Drammensgården er under planlegging, og har forventet oppstart i Rådmannen foreslår å sette av til sammen 47,5 millioner kroner i perioden til realisering av Drammensgården. Det er foretatt en analyse av økte sosialhjelpsutgifter, og rådmannen anbefaler en tilførsel til tiltak i NAV på 2,8 millioner kroner. 21

22 Helse, sosial og omsorg Rådmannen foreslår å sette av til sammen 574 millioner kroner til investeringer i utviklingen av helseknutepunkt i planperioden. 22

23 Oppvekst I regjeringens varslede barnevernreform skal kommunene gis mer ansvar, for i større grad å sikre at barn får bedre hjelp der de bor og for å styrke forebyggende arbeid. Barneverntjenesten i Drammen har utviklet en rekke lokale lavterskeltiltak for barn og unge og dette arbeidet fortsetter. 23

24 Oppvekst Familiehjelpen er utvidet og har tilbud ved alle helsestasjonene. Fysio- og ergoterapeutavdelingen planlegger å opprette Frisklivssentral for barn og unge i løpet av Ny faglig retningslinje for skolehelsetjenesten vektlegger at Helsestasjon for ungdom skal tilrettelegges for gutter, og tjenesten arbeider med å starte «Guttas helsestasjon». 24

25 Oppvekst Senter for oppvekst flytter fra månedsskiftet mars-april inn i ombygde Strømsø skole. Det er innarbeidet en rammestyrkning på 2 millioner kroner til økt husleie. 25

26 Oppvekst Bekkevollen barne- og avlastningsbolig satser videre på kompetanse- og tjenesteutvikling. Det er ansatt ytterligere en fagansvarlig miljøterapeut i boligen. I tillegg forsetter arbeidet med kompetansebygging i regi av samarbeidsprosjektet "Målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring". Prøvenemnda for videregående opplæring har godkjent Bekkevollen som et velegnet sted for gjennomføring av fagprøve i både Helsefag og i Barneog ungdomsfag, noe som kan bidra til bedre rekruttering fremover. 26

27 Grunnskoleopplæring Kvalitetsplanen "Læringsløp Drammen - å lykkes i hele læringsløpet" er inne i sitt tredje år og har godt driv. Det er utviklet og implementert en felles språkplan for skoler og barnehager, og arbeidet med en helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse vil ferdigstilles i 1. halvår

28 Grunnskoleopplæring Aktivitetsskolen ble fra høsten utvidet til totalt åtte skoler, og fra høsten 2019 vil samtlige barneskoler i byen tilby aktivitetsskole. Ung 11 har fra høsten elever. Ung 11 er et toårig prosjekt og vil bli evaluert våren

29 Grunnskoleopplæring Lærernormen for skolene oppfylles av Drammen kommune. 25 nye lærere er rekruttert for å sikre 16 elever per lærer i ordinær undervisning på trinn og 21 elever per lærer på trinn. Digitaliseringsstrategien følges opp for å motvirke digitalt utenforskap og for å forberede barn og unge på et stadig mer gjennomdigitalisert samfunn. Våren 2018 fikk alle elevene i skolene i Drammen hver sin digitale enhet. 29

30 Grunnskoleopplæring Det er avsatt cirka 900 millioner kroner til investeringer i skolebygg i budsjettperioden. Ny skole på Fjell er under bygging og utvidelser av Brandengen og Øren er i rute. Det foreslås midler til nybygg ved Aronsløkka skole og til arealtilpasning og utbedring av inneklima på Børresen skole. Avklaring når det gjelder økning av skolekapasiteten på ungdomstrinnet i Strømsø inntaksområde er under politisk behandling. 30

31 Vei Tilrettelegging for myke trafikanter fortsetter med 13 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelveinettet. Til trygge skoleveier og hjertesone foreslås 10 millioner kroner, og til kollektiv, sykkel og fotgjengere foreslås 5 millioner kroner i planperioden. 31

32 Idrett, park og natur Gjennomføring av Friluftsløftet videreføres i 2019 med bydel Åssiden. Prosjektet skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet i bydelene. Det er avsatt 3 millioner kroner i Ettersom nye grøntområder, idretts- og friluftsanlegg blir ferdigstilt og satt i drift, påløper nye driftsutgifter. 32

33 Vei Etterslep på veivedlikehold reduseres. Det settes av 28 millioner kroner i 2019 til utbedring av veier, gjennom masseutskifting, reasfaltering og utskifting av andre veielementer. Gang- og sykkelveier er prioritert med hensyn til å ta igjen etterslep. Utbedring av Spiralen planlegges startet opp 2. halvår 2019 og ferdigstilles i

34 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 6. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 12. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger (NB! Ny dato) Bystyret 27. november endelig behandling 34

35 Takk for oppmerksomheten. Mer informasjon om økonomiplan finnes på kommunes hjemmeside