1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden 2011-2014:

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-20134 ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1115 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 27.10.2010 039/10 Ressurskomitéen 28.10.2010 062/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres følgende endringer i forhold til Rådmannens forslag (hele kap. 6): ----- Vedlegg: Budsjettkommentarer (utlevert tidligere) Ønsker drifts- og investeringstiltak (utlevert tidligere) Handlingsplan (utdelt tidligere) BAKGRUNN Dette dokumentet er bygd opp slik: 1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 2. De budsjettansvarliges forslag som i år er framskriving av dagens drift, dvs de stillinger en har og det reelle forbruk en har pt. 3. Fellesutgifter/inntekter 4. Ønskede driftstiltak 5. Investeringsbudsjettet 6. Rådmannens forslag/innspill 1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden 2011-2014: Sak Sak 2010 Konsekvens 2011-14 040/10 Økt lån Nytunet (0,5 mill)og Lykkja, sum (0,65 mill) 0 80 040/10 Ta ut feilbudsjettering Barnevern 47 47 040/10 Stilling Rindal skole uteglemt i budsjetteringen 200 500 040/10 Redusert stilling Øvre Rindal skole -95-110 i 2011 040/10 Økt lønn Bolme barnehage 380 380 040/10 Avtale om deponering av arkivmateriell 20 20 040/10 Kontingent til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20 20 040/10 Økte lisenser for bruk av Agresso økonomisystem 36 36

010/10 Økt lån til Nytunet (4 mill) 273 054/10 Leder familieenheten 30 375 056/10 Leksehjelp Rindal skole 65 156 056/10 Ekstra ressurser Litjtunet 320 320 056/10 Ekstra satsing på ungdomstrinnet Rindal skole 100 100 i 2011 056/10 Rindal skole: Ekstra ressurser til en elev 81 127 056/10 Vedlikehold torgområdet 80 40 1 284 2 370 2. De budsjettansvarliges forslag framskriving av dagens drift. Prisstigning: Tabell 1 2010 til 2011 2011 til 2012 2012 til 2013 2013 til 2014 Lønn 2 % 3 % 2 % 2 % Renter og avdrag 0 % 0 % 0 % 0 % Skatt og ramme 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Øvrige utgifter og inntekter 2 % 2 % 2 % 2 % De budsjettansvarlige (18 stk) har kommet med sine budsjettforslag etter retningslinjer gitt i budsjettrundskriv av august 2010. De fikk i oppgave å gjøre de nødvendige endringer i budsjett 2010 2013 (gjeldende rødhefte) ut fra: a. Endringer i driften som er oppstått i 2010 og der det er gjort budsjettendringer som får konsekvens for senere år. b. Lønn regnes på nytt etter ny lønn pr 01.08.10. Nødvendige endringer innarbeides. c. Andre kjente endringer som en vet kommer. d. For øvrig skal driftsnivået fra 2010 opprettholdes. De fikk også i oppgave å: Foreslå nødvendige tiltak for å reduserer budsjettet med 3 % Fremsette forslag til nye drifts- og investeringstiltak på sitt område. Dette har resultert i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt.; Det ligger inne følgende uspesifiserte innsparingstiltak i gjeldende økonomiplan: 2011 2012 2013-2014 Pleie- og omsorg 400 800 800 800 Oppvekst 200 400 400 Bygg 150 150 150 150 Anlegg 150 150 150 150 (Tall for 2014 er framskrevet). 700 1 300 1 500 1 500 Arbeidet enhetslederne har gjort med å framskrive dagens drift har resultert i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet): Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt

Avvik innmeldte budsjett vs Rødheftet/økonomiplanen Politikere 200 100 Administrasjon 149 120 164 63 Rindal barnehage 0 42 32 32 Bolme barnehage 354 359 372 378 Øvre Rindal barnehage 28 59 68 65 Felles oppvekst 164 154 179 183 + innsparingstiltak fra i fjor 200 400 400 Rindal skole 1 007 1 232 1 542 2 269 Øvre Rindal skole 309 500 515 519 Kultur 66 59 58 59 Næring 0 0 0 0 Miljø 60 0 0 0 Landbruk 0 44 46 48 Vilt 0 0 0 0 Anlegg 13 23 19 15 + innsparingstiltak fra i fjor 150 150 150 150 Bygg 7 453 455 443 + innsparingstiltak fra i fjor 150 150 150 150 Oppmåling 0 0 0 0 Lege 105 49 35 32 Leder familie-enheten 375 375 375 375 Barnevern 0 0 0 0 NAV 0 0 0 0 Pleie- og omsorg 2 359 4 127 3 774 3 836 Lokale forhandlinger 1 150 1 173 1 196 1 220 Sum områdene 6 646 9 369 9 530 10 237 Felles: Skatt og ramme -710-728 -858-875 Renter, avdrag, renteinntekter, renter og avdragskompensasjon -1 322-1 110-802 -900 Seniortiltak 138 277 285 289 50 % av økning Eiendomskatt -450-450 -450-450 Sum felles -2 344-2 011-1 825-1 936 Netto 4 302 7 358 7 705 8 301 Det er altså et behov for innsparing/økte inntekter på fra 4,3 mill. i 2011; økende til 8,3 mill. i 2014. Detaljert oppsett av hva som er årsaken til oppståtte avvik: Tallene er kommet fram ved at enhetslederne har framskrevet dagens drift. De er altså ikke bedt om å framvise et balansert budsjett. Positive tall viser en økt kostnad/ redusert inntekt mens negative tall viser redusert kostnad/ økt inntekt.

100 - Politikere Konsekvens (i kroner) 200 100 0 0 Lønn folkevalgte, opplæring nye politikere 100 100 Kostnader kommunevalg 100 Totalt 200 100 Det er satt av penger til programvare valg og til lønn valgmedarbeidere, totalt kr 100 000. Det er satt av kr 100 000 i 2011 og i 2012 til opplæring folkevalgte og ekstra møteaktivitet. Det er muligens litt for lite. 110 - Rådmann Konsekvens (i kroner) 109 120 164 63 Lønn -19 35-17 -20 Julebord tas inn 100 Besparelser personforsikring -69-71 -76-77 Økning kontingenter/ avtaler med private 24 25 22 22 om tjenester Bortfall inntekter føring regnskap for 50 51 53 54 Stangvik og Surnadal Fellesråd Samarbeid i Orkdalsregionen utredning 40 Sum 1200 Administrasjon 26 40 82-21 Økt vedlikehold dataprogrammer 78 80 82 84 (Agresso og Office-lisenser skole) Økt utgifter til Orkidé (ny avtale 45 kommunikasjon i 2011) Sum 1208 IKT 123 80 82 84 Totalt Administrasjon 149 120 164 63 121 - Styrer Rindal barnehage Konsekvens (i kroner) 0 42 32 32 Økt lønn i 2011 kompenseres av økt brukerbetaling i 2011, økningen i senere år skyldes konsekvenser av lønnsoppgjøret 122 - Styrer Bolme barnehage Konsekvens (i kroner) 354 359 372 378 I langtidsbudsjettet ligger det 10,80 årsverk på lønn i faste stillinger i Bolme barnehage. Etter opptaket av barn fra 15.12.09 ble det klart at vi måtte øke personellressursen.

Fra januar 2010 har det vært 11,50 årsverk. Nivået i dag er legitimert av kommunestyret gjennom budsjett-regulering i juni 2010. I høst har vi litt ledige plasser. Politikerne i LL signaliserte at det skulle være slakke, slik at det er mulig å få barnehageplass utenom de to hovedopptaka. (f.eks ved tilflytting) 123 - Styrer Øvre Rindal barnehage Konsekvens (i kroner) 28 59 68 65 Lønn: Utregnet lønn for 2011 ligger ca 10.000 kr under tallene i rødheftet. Årsaken til det er at vi har en assistent tilsatt i et vikariat med lavere lønn enn den som har stillingen. Senere i perioden er lønn ca 10.000 kr høyere enn i rødheftet Brukerbetaling:: Brukerbetalinga vel kr 40.000 lavere enn i rødheftet i hele perioden. Noe av forklaringa på det er at vi har flere barn under 3 år i barnehagen i år enn tidligere, og de teller to plasser. Vi har også flere søskenpar i barnehagen enn i fjor. 130 - Felles oppvekst Konsekvens (i kroner) 164 154 179 183 Lønn logoped 96 96 86 86 Merinntekt gjesteelever -60-70 -45-41 Flere elever i Kulturskulen 128 128 128 128 Innsparing på kr 200.000 i 2012 og 400.000 i senere år er ikke med i tallene, men ligger i tabellen fremst i dette avsnittet. 131 - Rektor Rindal skole Konsekvens (i kroner) 1 007 1 232 1 542 2 269 Skolen Økt lønn 1 102 1 260 1 427 2 290 Økt betaling gjeste elever -264-317 -233-213 Netto 838 943 1 194 1 911 Årsaken til lønnsøkningen i 2011 beskriver enhetsleder slik: I disse tallene er det Lærer uteglemt i fjorårets økonomiplan : 500 000 inkl sosiale utgifter Økt behov p.g.a. elev, videreført fra 2010: 127 000 Leksehjelp for lite budsjettert 156.000

Økt timetall, for lite budsjettert 19 000 Økt behov gjesteelever (tilsvarende inntekt ) 327 000 Satsning på ungdomsskolen vår 2010 100 000 Lønnsøkning utover 2 % som er lagt inn Årsaken til at lønnskostnadene øker så mye i 2014 er økning til styrket undervisning pga elev som kommer. Budsjettet bedres av et tilskudd fra NAV på kr 95 000 i alle år. SFO Økt lønn 141 216 221 225 Økt betaling gjeste elever -121-70 Reduksjon i brukerbetaling 92 99 101 105 Netto 112 245 322 330 Lønna øker på grunn av flere barn som trenger tett oppfølging. Reduksjonen i foreldrebetaling skyldes at mange tar barna ut av SFO og i stedet benytter det tilbudet vi har på leksehjelp. Det er også færre barn i aktuell alder. Skoleskyss Økt budsjett 136 124 107 105 Årsaken er underbudsjettering av skoleskyssen, ref ønske om budsjettregulering kr 95 000 på årets budsjett 132 - Rektor Øvre Rindal skole Konsekvens (i kroner) 309 500 515 519 Økt lønn skole 142 325 336 340 Økt lønn SFO 109 117 121 121 Reduksjon i brukerbetaling SFO 51 51 51 51 Økning skoleskyss 7 7 7 7 Netto 309 500 515 519 I 2011 skulle det vært penger til gode på lønn ettersom det i Rødheftet ligger inne ½ stilling som rektor i 5 måneder ettersom den er forutsatt vakant i enhetsleders budsjettforslag. 140 - Kulturkonsulent Konsekvens (i kroner) 66 59 58 59 Tiltak:

Lønn ekstrahjelp/vikarer/tilsynsvakt bibliotek/ 20 19 18 18 Rindalshuset Sentrale serviceavtaler programvare bibliotek 9 8 7 7 Redusert billettinntekt kino 17 22 24 25 Økt kostnad leieavtale med Nordmøre museum 10 Økt tilskudd til livssynsamfunn lovpålagt 10 10 9` 9` 151 - Næringsrådgiver Konsekvens (i kroner) 0 0 0 0 Bare mindre endringer på driften. Se RUF-budsjettet 152 - Miljøkonsulent Konsekvens (i kroner) 60 0 0 0 I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det satt av kr 30 000 til ROS-analyse og 30 000 til mangfoldiggjøring av kommuneplanen 153 - Landbruk Konsekvens (i kroner) 0 44 46 48 Redusert lønn i 2011 (noe ført på Skansen-prosjektet), økning senere. Redusert inntektene med kr 20 000 i 2011. 154 - Vilt Konsekvens (i kroner) 0 0 0 0 Ingen endringer 161 - Avdelingsingeniør anlegg Konsekvens (i kroner) 13 23 19 15 Lønn -148-138 -142-146 Reise -10-10 -10-10 Drivstoff -8-8 -8-8

Vedlikehold/utstyr/konsulent 184 184 184 184 Diverse -17-17 -17-17 Energi 12 12 12 12 13 23 19 15 Ca 35 % stilling fra fjorårets budsjett er vakant og er ikke erstattet. Det som spares har enhetsleder foreslått brukt til å styrke postene for vedlikehold og utstyr. Pålagt innsparing fra budsjettprosessen i fjor på kr 150.000 pr år er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen fremst i dette avsnittet. 162 - Avdelingsingeniør bygg Konsekvens (i kroner) 7 453 453 439 Lønn -130-49 -49-51 Avtale brann 34 37 36 37 Skadeforsikring -158-160 -164-166 Energi 130 206 248 291 Reiser 14 13 12 11 Husleieinntekter -83 198 157 119 Salgsinntekter 46 42 39 38 Leie av Rindalshuset -38-39 -39-40 Kommunale avgifter 112 124 129 114 Vedlikehold, inkl 40 000 til torget 80 81 84 86 - - - - 7 453 453 439 Pålagt innsparing fra budsjettprosessen i fjor på kr 150.000 pr år er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen først i avsnittet. 163 Kart/GIS Konsekvens (i kroner) 0 0 0 0 Bare mindre endringer 171 - Kommunelege I Konsekvens (i kroner) 105 49 35 32

Det legges inn kr. 50.000 til pålagt oppgradering av legeprogrammet Winmed. Frist for oppgradering med nødvendig opplæring av personalet er planlagt i løpet av 2011. Øvrige økninger er noe på lisens programvare og noe økt lønn helsestasjonen. Lønn avdelingsleder Familieenheten er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen først i avsnittet. 173 - Pleie og omsorgsleder Konsekvens (i kroner) 2 359 4 127 3 774 3 836 LØNN 2011 2012 2013 Lønnsøkning totalt 2 557 4 453 4 411 Lønnsøkning eks ikke spesifisert innsparing og Litjtunet 1 411 1 591 1 520 I % av opprinnelig budsjett 4,1 4,6 4,3 Derav: Lønnsøkning Rindal Helsetun 1 632 2 235 2 189 eks ikke spesifisert innsparing 1 232 1 435 1 389 NB! I tallene i Rødheftet ligger det en innsparing på kr 400.000 i 2011 og kr. 800.000 i senere år. Pleie- og omsorgsleder betegner innsparingene som urealistiske. Disse er trukket fra for å gi et riktig bilde av lønnsøkningen. Det er samme antall årsverk som i Rødheftet/økonomiplanen. Det er da en lønnsøkning på Rindal Helsetun på kr 1,232 mill i 2011. Litjtunet er holdt utenfor ettersom det er en forskyvning i oppstarten og dermed endring i antall årsverk. LITJTUNET Litjtunet sos -737-944 -1 195 tjenester Litjjtunet/Nytunet 1 266 2 621 2 549 529 1 677 1 354 Tabellen over viser at det er budsjettert på en annen måte enn i gjeldene budsjett/økonomiplan mindre i kjøp av tjenester og mer i egen regi På Litjtunet/Nytunet er oppstarten utsatt i 6 måneder i forhold til det som ble forutsatt i gjeldende rødhefte. Tilskuddene fra Staten reduseres (lavere satser, vi får ikke tilskudd for 2011 (i 2012) fordi vi ikke får et helt års drift i 2011). Kostnadsøkningen for øvrig skyldes at det er kommet til flere brukere som skal ha mer oppfølging og mer dagtilbud. Vi har nå et bedre bilde av hva brukerne trenger av oppfølging som viser seg å være mer enn antatt. 175 - Leder NAV Konsekvens (i kroner) 0 0 0 0

Det er foretatt en ompostering fra funksjon 2340 Aktiviteter eldre/funksjonshemmede til funksjon 2810 Økonomisk sosialhjelp på kr. 40.000. Denne omposteringen er også videreført i hele perioden. 3 Fellesutgifter/-inntekter 3.1 Felles Det er følgende endringer i fellesutgifter /fellsinntekter i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Pluss er merutgift/mindre inntekt og minus er økt inntekt7redusert utgift. Sum felles -2 344-2 011-1 825-1 936 Renteutgifter -1 126-1 065-559 -577 Avdrag på lån -571-520 -588-670 Refusjon statslån 221 311 231 263 Renteinntekter 153 164 113 84 Sum finans og kompensasjon -1 322-1 110-802 -900 Skatt og ramme -710-728 -858-875 Seniortiltak 138 277 285 289 50 % av økning Eiendomskatt -450-450 -450-450 Sum felles -2 344-2 011-1 825-1 936 Renteutgifter og Renteinntekter Følgende beslutningsgrunnlag og konklusjon er brukt vedrørende valg av rentenivå: Norges bank sitt anslag på 2,5 % 3,25 3,75 gjennomsnittlig styringsrente, ref Pengepolitisk rapport 2/10 Påslag som bankene tar 0,75 % 0,75 0,75 Anslag rentenivå fra 3,00-3,25 3,40 3,75 3,75 4,20 4,00 4,50 Kommunalbanken Brukt i budsjettet 3,2 % 3,65 % 4,1 % 4,4 % Skatt og ramme Inntektssystemet styrer hvor mye rammetilskudd kommunene skal få, og er styrende for hvor mye skatt den enkelte kommune får. Fra og med 2011 er inntekstssystemet lagt om. Blant annet er tilskuddet til barnehager som før var øremerket tatt inn i rammetilskuddet. Rindal kommune kommer dårlig ut av omleggingen. I tillegg til at vi har færre barn i barnehagealder enn landsgjennomsnittet påvirkes tildelingen av at andel som ikke mottar kontantstøtte er lav (mest) og av utdanningsnivået i kommunen (moderat). Vi får bare 63 % av landsgjennomsnittet på kriteriet barnehage. Skatt og ramme har økt med 2,0 % for Rindal kommune i forhold til budsjett for 2010. Lønnsog prisvekst i kommunesektoren i samme periode har vært 2,8 %. Rindal kommune må derfor redusere utgiftene i 2011.

Rammetilskuddet er delt opp slik: 1000 kr 2010 2011 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 20 724 39 200 Utgiftsutjevning 23 658 19 422 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -50-303 Saker med særskilt fordeling 292 517 Småkommunetilskudd 5 707 4 839 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 570 370 Sum rammetilskudd før inntektsutjevning 50 903 64 045 Netto inntektsutjevning 4 972 4 495 Sum rammetilskudd 55 874 68 539 Skatt på formue og inntekt 41 029 38 585 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 96 900 107 100 I tabellen under vises nesten alle nøkkeltallene som påvirker Utjevningstilskuddet. Størst betydning har PU over 16, innbyggere over 90 år, innbyggere 80-89 år, innbyggere 6-16 år og fra og med i år innbyggere 0-2 år og 3-5 år. Kriteriedata IS 2009 med folketall per 1.7.2008 IS 2010 med folketall per 1.7.2009 IS 2011 med folketall per 1.7.2010 Innbyggere ialt 2 037 2 029 2 058 0-2 år 54 3-5 år 55 6-15 år 311 289 297 6-22 år 195 23-66 år 1 044 67-79 år 251 242 239 80-89 år 139 143 142 over 90 år 25 27 32 Landbrukskriterium 0,00216 0,00213 0,00211 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0 Dødelighet 13 13 13 Barn 0-15 med enslige forsørgere 47 Fattige 45 Uføre 18-49 år 18 PU over 16 år 11 11 10 Ikke-gifte 67 år og over 222 206 196 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 19 Innbyggere med høyere utdanning 249 0-5 år (ut fra 2011) 112 118 16-66 år (ut fra 2011) 1 199 1 210 Innvandrere (ut fra 2011) 1 1 3.2 Sum områder/enheter og felles netto drift pr. 14.10.2010

Sammenstiller en tallene fra punkt 2 får en følgende tabell: Sum områdene 6 646 9 369 9 530 10 237 Sum felles -2 344-2 011-1 825-1 936 Netto 4 302 7 358 7 705 8 301 4 Ønsker om nye driftstiltak Enhetslederne har spilt inn følgende ønsker om nye driftstiltak. Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg: Administrasjonen: Økt stillingsressurs adm 140 140 140 Rindal skole Rindal skole, kjøp lærebøker 60 Rindal skole, kjøp videokanoner 60 Rindal skole, Leirskoleopphold 20 20 15 20 Rindal skole, Diverse inventar 58 Rindal skole, Oppussing klasserom 50 Øvre Rindal skole: Øvre Rindal skole, nye pulter 42 Øvre Rindal skole, kjøkkenutstyr 18 Øvre Rindal skole, svømming 10 10 10 10 Kultur: Økt mediebudsjett biblioteket 30 30 30 30 Økt ramme til kulturtiltak/støtte kulturformål 50 50 50 50 Prosjektmidler planlegging skimuseum 250 500 500 500 Vedlikeholdsmidler museum 75 75 Økt ramme bygdehistorie 600 600 Næring: Sommerjobb for ungdom 70 70 70 70 Miljø Miljøtårnsertifisering Rindal kommune 70 Bygg Sommerarbeidere 250 300 300

Rindalshuset, (fortsette etter tidl. plan) 500 500 500 Rindal Kirke (Omlegging tak) 1 300 Flatt tak over inngang på RHT. (Østigard) 350 Utskifting panelovner Komm. 2. inkl 30 nattsenkning av temp. Rehabilitering av flate tak 300 200 200 Museet, (fortsett etter vedl. plan 50 50 50 Renovering tak RHT 84 fl. Nye takrenner og 200 beslag Bolme BH. Drenering ved grusbanen, sees 130 sammen m kloakk Bygg, Oppjustering av konto 1240, 250 260 270 Serviceavtaler. Rindal skole og barnehage. Fortsett gjerde 50 mot museet. (høyt) Energimerking av Kommunale bygg 50 50 50 Komplettering av låssystemer Rh + Skole + 50 100 Kommunehus 1 og 2 Renovering av Mørelinjebygget. Ny utv. 200 kledning og vinduer Riving av det ene av Hønhusa 200 Kommunehus 1. Ny utv. kledning av 150 vestvegg. Evt. tilleggsisolering. + utbedring ved trapp og skilt RK. Vedlikehold av utstyr / biler. 100 Funksjonelle klær og sko til alle ansatte. 100 Utdanning av personell. 50 50 50 Kart/GIS: 163 GIS Håndholdt GPS 65 Pleie og omsorg Boveileder Litjtunet i full stilling 1/1-30/6 62 2011 Ny sykepleierstilling rehab. 450 459 468 478 Ny stilling ergoterapeut 400 408 416 424 Helsestasjon for eldre 100 102 104 106 20 % stilling kreftsykepleier 100 102 104 106 Aktivisering /ferie Litjtunet 50 51 52 53 Økt administrasjonsressurs kjøkkenet (20 %) 100 102 104 106 Pott til oppstart Nytunet 50 Utskifting trygghetsalarmer 60 60 60 60 Rindal helsetun, ny dusjvogn i første etasje 100 Dataprogram for turnus, timelister og 32 32 32 32 vikarinnleie, driftskostnader Utskifting gammelt utstyr fysioterapi 50 Utskifting utstyr Rindal Helsetun 300

SUM ØNSKER NYE DRIFTSTILTAK Sum driftstiltak 6 752 3 851 4 525 2 645 5 Investeringer 5.1 Investeringer fra rødhefte 2010-2013 Følgende investeringsprosjekter var foreslått for perioden 2011-2014: Prosjekt Prosjektnavn 2011 2012 2013 12011 Kontortekniske hjelpemidler 100 100 100 12021 Inv. i samsvar med IT-plan 500 500 500 37521 Skimuseet 4 875 38521 Bygdehistorie 450 450 19021 Biler/maskiner teknisk 250 33322 Trafikksikkerhetstiltak 100 100 100 33342 Fast dekke på 3 000 kommuneveier 35351 Avløpsstasjon Bolme 102 35352 Tilknytning avløp Løfald 600 35360 Avløpsstasjon Limerholtet 250 35370 Overvannsledning Løfald 150 22222 Asfalt øvre Rindal skule 150 30044 Digitalisering arkiver 600 18033 Egenkapitalinnskudd 300 300 31510 Kreative Boløsninger 1 000 5 000 2 000 39130 Tak Rindal kirke 500 500 500 11 825 7 652 3 600 5.2 Følgende nye ønsker er kommet til: NYE ØNSKER 110 Adm Oppgradere MS Office lisenser 140 140 140 140 Kul Digitalisering kino, oppgradering 300 gammelt utstyr ytterligere midler 161 An Biler og maskiner anlegg/bygg 125 425 420 445 161 An Trafikksikkerhetstiltak 100 161 An Fast dekke ved Mørelinjenbygget 600 161 An Fast dekke på P-plassen ved Øvre Rindal 150 skole 161 An Adresseringsprosjektet, fullfinansiering 300 162 Bygg Asfaltering, generelt uteområde ved R. 200 200 Skole og Rh. + ØR. 162 Bygg Nytt redskapshus Øvre R. Kapell 200 162 Bygg Nytt hydraulisk frigjøringsverktøy. 300 162 Bygg Innredning av loft på Østigard for 2 000 fysioterapeuter 163 GIS Flyfotografering og ajourhold av kartdata 120 120 133 PLO Dataprogram for turnus, timelister, 150 vikarinnleie 173 PLO Oppussing og ombygging Litjtunet 300

Sum investeringsønsker 4 085 1 685 560 545 6 Rådmannens forslag til balansering Med utgangspunkt i enhetsledernes forslag, se foran) foreslår Rådmannen følgende endringer i drift, investering og RUF. Det er en stor utfordring å tilpasse driftsnivået til de nye rammene. Før utsending til komitemøtene 20. og 21. oktober er det prioritert å får 2011 nær i balanse. Resten av årene i økonomiplanperioden vil bli arbeidet videre med til Formannskapet skal legge fram sitt utleggingsforslag i november. 6 a Endringer investeringer i forhold til økonomiplan 2010-13: Det foreslås at investeringsnivået legges så lavt som mulig. Følgende investeringer i gjeldene budsjett foreslås utsatt eller tatt ut: 35351 Avløpsstasjon Bolme -102 102 35352 Tilknytning avløp Løfald -600 600 35360 Avløpsstasjon Limerholtet -250 250 35370 Overvannsledning Løfald -150 150 22222 Asfalt Øvre Rindal skole -150 12011 Kontortekniske hjelpemidler -100-100 39130 Tak Rindal kirke (se under) -500-500 -500 31510 Kreative boløsninger/bo i Rindal -1 000 33342 Fast dekke kommuneveier, -3000 3000 utsettes -4 750-1302 -198 3400 Kreative boløsninger flyttes delvis over til RUF. Asfalt Øvre Rindal skole og Kontortekniske hjelpemidler (i 2 år) foreslås tatt ut. Tak Rindal kirke er vedtatt gjort i 2010 og 2011 (ikke brukte midler i 2010 overføres til 2011). Øvrige utsettes innen perioden på samme nivå. Følgende nye investeringstiltak foreslås tatt inn: Nye tiltak: 110 Adm Oppgradere MS Office lisenser 140 140 140 161 Anlegg Biler og maskiner anlegg/bygg 125 445 161 Anlegg Adresseringsprosjektet, 300 162 Bygg fullfinansiering Rindal Kirke - Omlegging tak 750 162 Bygg Universiell utforming av 150 162 Bygg inngangspartier Boligfelt i sentrum 2 500 163 GIS Flyfotografering og ajourhold av 120 120 173 PLO kartdata Dataprogram (flyging for i turnus, 2011, timelister og 120 173 PLO vikarinnleie Oppussing og ombygging 300

Litjtunet Sum investeringsønsker 1885 380 140 2945 MS Office lisenser Vi har ikke kjøpt lisenser for Office-programmene (Word, Excel, PowerPoint) siden år 2000. Vi har altså hoppet over versjonene som kom i 2003 og 2007. Siste versjon er 2010 og vi kan ikke vente lengre av hensyn til samspill mellom Office og andre programmer og med andre brukere. Saksbehandlingssystemet bruker Office fra Microsoft. Derimot vil vi vurdere å gå over til åpne løsninger på skolene (Open Office) Biler og maskiner teknisk Vi foreslår å øke bevilgningen for 2011 til kr 375.000 for deretter å ta en pause på to år med å oppgradere bil- og maskinparken. Adresseringsprosjektet Alle veier og gater skal få navn og skiltes. Det ble satt av kr 100.000 i fjor før en hadde regnet på prosjektet. Rindal kirke, omlegging tak Se over Universell utforming av inngangsdører Dørene på Kommunehus II, Legekontoret og Rindalshuset må oppgraderes for å tilfredsstille krav til universell utforming (automatiske døråpnere med mer) Boligfelt i sentrum Del av boligprosjektet Flyfotografering, egenandel Det er 10 år siden det ble foretatt flyfotografering i området. Det skal flys i 2011, og vi får betydelig støtte fra sentrale myndigheter. Det har skjedd store endringer i sentrum, og vi må benytte denne anledningen til å få oppdatert kartene. Dataprogram for turnus, timelister og vikarinnleie Behovet er stort for å jobbe smartere med å få overført turnusdata direkte inn i lønnssystemet. Det gjøres en vurdering av programvare i 2011. Ominnredning Litjtunet Fellesarealene i Litjtunet skal ominnredes til leilighet. Netto av endringer vedr investeringstiltak blir følgende, altså en forskyving av investeringene utover i perioden, samt at det er tatt inn Boligfelt i sentrum til 2,5 mill i 2014: Netto investering -2 865-922 -58 6 345 6 b Nye driftstiltak Følgende nye tiltak syns nødvendige, selv i en presset økonomisk situasjon: 162 Bygg (Utvendig) vedlikehold 200 300 300 300 162 Bygg bygningsmassen Rindalshuset, garderober 500

162 Bygg Rindalshuset, garderober 500 162 Bygg Rehabilitering av flate tak 200 200 200 173 PLO Økt behov Litjtunet 60 163 GIS Håndholdt GPS 65 1025 500 500 300 Utvendig vedlikehold Det foreslås satt av penger til å fortsette særlig det utvendige vedlikeholdet av bygningene. Det er enheten selv som velger om det skal gjøres av egne ansatte, innleide fagfolk eller skoleungdom. Garderober i Rindalshuset Det er varslet stenging av garderobene i Rindalshuset med mindre det bevilges penger til dette i 2011 Rehabilitering av flate tak Vi må hindre at vi får vannskader grunnet dårlig taktekking Litjtunet, nytt tiltak Et nytt behov/tiltak er kommet til siden enhetsleder laget sitt budsjettforslag Håndholdt GPS Vi deler i dag oppmålingutstyr med Surnadal og Halsa kommuner samt Svorka Energi. Vi har bare utstyret tilgjengelig en uke i måneden og får bare utført nødvendig arbeid mot eiendommer. Vi har et etterslep på registrering av ledningsnett som vi bør få utført. 6 c Innsparingsforslag 1 Korreksjon av enhetsledes forslag/tiltak som ikke har konsekvens for tjenesteytingen Ansv Beskrivelse 162 Pålegg fra 2009 om Innsparing -46-42 -39-39 drift kr. 150.000 tas ut, ligger allerede i tabellen 173 Mat avlastning Litjtunet -50-80 -80-80 162 Husleie næringseiendommer -150-150 -150-96 -272-269 -269 Pålegg fra 2009 om Innsparing drift kr. 150.000 Dette gjelder innsparinga på kr 150.000 som var pålagt under fjorårets budsjettprosess. Enhetsleder har lagt inn beløpene over, altså en delvis oppfyllelse. I tabellen i kapitel 2 er det tatt inn kr 150 000, og for å få det litt renere tar vi ut det enhetsleder har lagt inn. Mat avlastning Litjtunet Utgiftene i dag tas av Rindal helsetun. Utgiftene faller bort Husleie næringseiendommer Enhetsleder Bygg har tatt ut leiekostnader på de næringseiendommer som kan bli berørt av utbyggingen av Rindal Vest. Legges inn inntil mer er bestemt

2. Politikere, administrasjon, felles 100 Politikere, ikke spesifisert innsp. -100 110 Opplæring -130 110 Velferdsmidler -50 110 Porto -25-25 -25-25 190 Reduksjon pott til lønnsøkning ut -400 over 2 % 190 Reduksjon investering - sparte -57-134 -153-27 renter 190 Reduksjon investering sparte avdrag -96-126 -128-762 -255-304 -180 Politikere Summen er satt skjønnsmessig, og vi regner med at politikerne selv finner ut hvordan de vil spare inn kr 100.000. Opplæring Foreslår at det brukes kr 130.000 mindre til opplæring i organisasjonen i 2011. Opplæringsmidlene fordeles av AMU Velferdsmidler I budsjettet er det avsatt kr 100.000 mer annethvert år (2011, 2013 osv) for å få til noe ekstra da. Foreslås redusert med kr. 50.000 i 2011. Porto Har sammenheng med at en forventer å spare porto nå når sakspapirer i stor grad distribueres elektronisk. Reduksjon reservepost til lønnsoppgjør 2011 er et mellomår når det gjelder tariff-forhandlinger. Erfaringsmessig trenger vi lite av potten på ca kr 650.000 i disse årene. Foreslår den redusert med kr. 400.000 Sparte renter og avdrag I punkt 6 a er investeringene redusert/utsatt sammenlignet med rødheftet. Da sparer/utsetter vi kostnader til renter og avdrag. 3. Livsløp 122 Bolme barnehage, red stillinger -380-380 -380-380 130 Inn på tunet avvikles -77-100 -100-100 130 Leirskole avvikles, netto -80-80 -80 130 Ekstern vurdering gjøres ikke -35 130 Kulturskulen, reduksjon -60-100 -100-100 131 Miljøterapeut Rindal skole, vakant stilling -180

131 Rindal skole, Leksehjelp, redusere -100-100 -100-100 tilbudet 131 Øke SFO-satser -20-40 -60-80 132 Øvre Rindal skole, leksehjelp -20-20 -20-20 132 Flytte SFO ØRS til Rindal -100-200 -200-200 132 Øvre Rindal skole, reduksjon -50-50 -50-50 140 Kutte ut 17. mai støtte -15-15 -15-15 140 Redusere kulturstøtte -20-20 -20-20 140 Inntekter Rindalshuset -30 140 Øke leien i Rindalshuset -100-100 -100-100 171 Jordmor (20 % fra 1.3.11), vakant -100-100 -100-100 stilling 173 Psykisk helse - vakant stilling -462 173 Aktivitør (16 %), vakant stilling -56 173 Ta bort Uønsket deltid -200-200 -200-200 173 Øke kantinepriser 10 % -35-35 -35-35 173 Redusere bemanning kjøkken helg -50-50 -50-50 173 Dagtilb. tas bort 1 dag + øke -100-100 -100-100 betaling 173 Redusere med 50 % stilling på -200-200 -200-200 hjemmehjelp 173 Inn på tunet tas ut også på -50-50 -50-50 psykiatri 173 Redusere på Helsetunet -150-200 -200-200 173 Inntekter P/O -10-10 -10-10 175 NAV -25-25 -25-25 -2625-2175 -2195-2215 Bolme barnehage, reduksjon stillinger Viser til budsjettkommentarer fra enhetsleder der det går fram at det er slakke for å ta inn alle som søker barnehageplass. Forslår at bemanningen reduseres med ca 0,8 stillinger. Det legges da opp til bare et hovedopptak i året og ingen suppleringer. Tilskuddet til barnehager er lagt inn i rammetilskuddet og det er ikke lenger noen gevinst å hente ved å ta inn flere barn i løpet av året. Kortere åpningstid bør også vurderes, her har vi tilbud utover normen. Inn på tunet Ordningen med at barn og voksne kan få tilbud om å være på/jobbe på gård har vært lite brukt. Foreslås avviklet. Leirskole Foreslås avviklet. Ekstern vurdering Sammen med nabokommuner på Nordmøre (Nettverk Nordmøre) har ansatte blitt skolert til å foreta vurdering av undervisning/opplegg i skoler og barnehager. Disse får lønn i de kommunene de gjør vurdering for. Den vurderingen som er planlagt i Rindal i 2011 avlyses. Kulturskulen, reduksjon I budsjettet til felles Oppvekst er det lagt inn en økning på kr 128.000 fordi det er kommet flere søkere fra Rindal (og muligens færre fra Halsa og Surnadal). Det foreslås at en holder

seg på nivået fra 2010. Det kan medføre ventelister i Rindal. En må også samordne seg med de andre kommune for å sikre seg at tjenesten holder et tjenelig nivå. Miljøterapeut, vakant stilling Det forslås at en nytter muligheten til å spare ved å ikke tilsette i en vakant stilling som miljøarbeider på Rindal skole Leksehjelp, Rindal skole og Leksehjelp Øvre Rindal skole Regjeringen har bestemt at elever i småskolen skal tilbys leksehjelp uten å gi nærmere føringer. Den har sendt med kr 74.000 til skolene i Rindal. Vi bruker dette pluss kr 156.000 på Rindal skole og på Øvre Rindal skole bruker de også mer enn den er tildelt. Tilbudet er godt, men så omfattende at det stjeler elever fra SFO. Tilbudet foreslås redusert med kr 100.000 på Rindal skole og kr 20.000 på Øvre Rindal. Øke SFO-satser Rindal kommune har lave SFO-satser sammenlignet med nesten alle av nabokommunene. Opprinnelig budsjett for brukerbetaling SFO var kr 513.000. Rektorene har redusert dette til kr 370.000. En økning på 11 % vil gi kr 40.000 i økte inntekter. Det er imidlertid grunn til å forvente økt SFO-bruk om tilbudet om leksehjelp reduseres. Flytte SFO ved Øvre Rindal skole til Rindal skole Dette tiltaket har vi ikke analysert konsekvensene av (hensiktsmessighet, skyssordning med mer)- og det er i alle fall ikke aktuelt før fra høsten 2011. Reduksjon ved Øvre Rindal skole Dette er et generelt innsparingstiltak som enheten vil ble bedt om å komme med innspill på hvordan det vil bli gjort, Kutte ut 17. mai støtte og Kutte ut kulturstøtte Dette er innspill som enhetsleder er kommet med Inntekter Rindalshuset Potensialet for å øke inntektene ved Rindalshuset må gås gjennom. For 2011 legges det inn en liten økning. Leieinntekter Rindalshuset I dag er det gratisleie ved bruk av Rindalshuset for store grupper. Fra 2011 må det betales leie. Jordmorstillinga vakant fra 1.3.2011 Vi foreslår at det ikke leies inn jordmor når hun vi har i dag (via Halsa kommune) har permisjon ut året 2011. Psykisk helse, vakant stilling Det foreslås at det ikke tilsettes vikar i en vakant stilling på Psykisk helse. Stillingen har vært vakant også delvis i 2010 Aktivitør, 16 % vakant stilling Det foreslås at det ikke tilsettes vikar i en 16 % stilling som aktivitør som blir ledig i en periode

Ta bort Uønsket deltid Ordningen virker dårlig på nyrekruttering. Enhetsleder vil ikke opprettholde ordningen i tider der en må spare på annet personell. Øke kantinepriser med 10 % Prisene på kantina er relativt lave. Redusere bemanning på kjøkkenet på helger Det foreslås å redusere bemanningen på kjøkkenet på helg og i stedet øke bemanningen på fredager til å klargjøre mat til helga. Dagtilbudet reduseres fra to til en dag pr uke I dag gis det dagtilbud to dager i uka. Foreslås redusert til en dag. Sparer noe på transport i tillegg. Samtidig må betalinga for tilbudet økes en god del. Redusere med 50 % stilling hjemmehjelp Medfører selvsagt et dårligere tilbud, men skal innsparingsmålet nås, vil det merkes på kvaliteten på tjenestene. Som vi mener er svært bra i dag. Inn på tunet tas ut Pleie- og omsorg bruker også ordningen med Inn på tunet, se ovenfor. Foreslås at tilbudet opphører. Redusere på Helsetunet Dette er en generell innsparing som enheten må se nærmere på for å finne ut hvordan innsparingen best kan gjøres. Inntekter Helsetunet Betalingen fra brukerne på Helsetunet er strengt lovregulert. Det må likevel ses på de mulighetene som gis. Det er et lite beløp som foreslås. NAV NAV bruker i dag ikke hele budsjettet på Tiltak for eldre/funksjonshemmede. Enhetsleder har foreslått at kr 40 000 overføres til sosialhjelp. Vi foreslår at budsjettet reduseres med yttereligere kr 25.000 4. Ressurs 153 Private veier -365-369 -380-390 154 Viltnemnd inn i ressurs -13-13 -13 161 Stillinger på anlegg vakanse mm -260 161 Vedlikehold, utstyr -150-150 -150-150 161 Gebyrer avløp -150-150 -150-150 161 Flytte personell til inv./rehab bygg -300 162 Redusere energikostnader -100-100 -100-100 bassenget 162 Se på husleienivået/ regelverk for -10-10 -10-10 utleie 162 Byggesaksgebyrer økes -100-100 -100-100 163 Økning oppmålingsgebyr/ omfang -50-50 -50-50

Private veier Tilskuddet til private veier foreslås tatt ut i sin helhet Viltnemdas arbeid flyttes til Ressurskomiteen Det foreslås at Ressurskomiteen overtar Viltnemndas arbeid -1 485-942 -953-963 Stillinger på anleggsavd. Det er flere stillinger på anlegg som trolig ikke blir i full funksjon i hele eller deler av 2011. Da benyttes anledningen til midlertidig å redusere kapasiteten på området/enheten. Det presiseres at dette kan gi mangel på nødvendig kompetanse som vi må kjøpe inn. Vedlikehold og utstyr tas ut I budsjettarbeidet i høst la enhetsleder anlegg inn drift. Gebyrer avløp Enhetsleder anlegg skriver i sin budsjettkommentar at gebyrene for avløp kan økes. Flytte personell på anlegg til investeringer bygg Det ser ut som det blir ledige ressurser på anleggsavdelinga siden det ikke er investeringsprosjekter på anlegg i 2011. Det kan da brukes av dette personellet til investerings- og rehabiliteringstiltak på bygg/fdv Redusere energikostnader bassenget Vi bruker mye energi på drift av svømmebassenget. Avdeling bygg OG Rindalshuset/kultur må se på mulige innsparingsmuligheter (kortere sesong/færre dager pr uke/mer konsentrasjon av tilbudet innen uka) Se på husleienivået/regelverk for utleie av lokaler Det må vurderes hvor vi kan øke leier (vi ligger lavt i dag). Det må også vurderes om vi pådrar oss kostnader til energi, renhold og reparasjoner som overstiger det vi får inn i leie. Økning byggesaksgebyrer Vi har svært lave gebyrer på byggesaksbehandling. De foreslås doblet. Økning oppmålingsgebyrer Det er rom for en økning av gebyrene for oppmåling. Erfaring viser også at vi får inn mer enn vi budsjetterer på dette området 5. Forslag som må utredes nærmere Følgende områder har vært oppe i diskusjonen. Det er nødvendig med nøyere utredning før vi eventuelt kan sette noen tall. 110 Bruke Open office på skolene 130 Barnhageorganisering 130 Redusere svømmeundervisningen 130 PPT, færre unger 130 12 % P-timer 140 Kino legges ned

140 Redusere personalutgifter Rindalshuset 190 Rindal sokn er ikke vurdert Kino legges ned Det foreslås å vurdere kinodriften. I fjor kostet kinoen kr 56.000 når en holder leie av Rindalshuset utenfor. I år ser resultatet ut til å bli minst kr 50.000 dårligere. Det er betalt kr 300 000 i år som vår andel for å få digitalisert kinoen. Det er bedt om ytterligere kr 300.000 til oppgradering av kinomaskiner. Beløpet kan reduseres noe, men det går ut over kvaliteten. Det undersøkes om vi kan få tilbake det vi har betalt om vi hopper av prosjektet nå. 6 c Balansering drift Ubalanse, se punkt 2.3 4302 7358 7705 8301 Nye driftstiltak 1025 500 500 300 Innsparing -4968-3644 -3721-3627 Bruk disposisjonsfond -359 Ubalanse 0 4054 4324 4814 6 d RUF-budsjettet Inntekter Konsesjonsavgift 1235 1235 1235 1235 Eiendomsskatt 3450 3450 3450 3450 Renteinntekter fond, lån 350 350 350 350 Avdrag RUF - lån 300 300 350 350 Hoppid-middler; øremerka 50 Sum inntekter 5385 5335 5385 5385 Bruk Renter, avdrag TK-lån 283 283 290 290 Næringskontor + utviklingsressurs 799 811 833 855 Lån/tilskudd næringslivet 1650 1200 1000 1570 Lån/tilskudd spesielt Rindal Vest 500 750 300 Hoppid - øremerka tilskudd etablerere 50 Hoppid - entreprenørsatsing/tiltak 40 50 50 Blilyst - avslutning prosjekt 20 Optimistkonferanse/næringskonferanse 60 60 60 Tid til å leve 250 300 Vandrefestival 46 46 Sekretær Rindal Næringsforum 40 40 Prosjekt Fv-65: Kommunens andel 77 100 Rindal Studiesenter 50 60 80 Reiselivsplan - tiltak/turistinfo 60 80 80 100

Reiselivsplan - tiltak/turistinfo 60 80 80 100 Rindal Vest/Bo i Rindal 750 580 642 500 Innkjøp av tjenester reiseliv/kultursti med mer 150 100 Landbruk - prosjekt Grovfor kommunens 50 50 50 andel Finansiering investering 600 600 600 600 Styrking grunnkapital/nye prosjekter 410 475 950 1170 Sum utgifter 5385 5335 5385 5385 Eiendomsskatt forventes å bli 6,9 mill neste år. Det forutsettes avsatt 3,45 mill til RUF. RUF-budsjettet er ikke detaljert de 2-3 siste årene i perioden. Rådmannen vil spesielt nevne tankegangen bak midler avsatt til Rindal Vest/Bo i Rindal/Kreative boløsninger: Det ligger inne 7 millioner kroner i investeringsbudsjettet (tilsvarer ca. kr. 700.000 årlig i driftskonsekvens i slutten av økonomiplanperioden). I RUF-budsjettet ligger det inne lån/tilskudd på rundt 0,5 mill årlig fra 2012 avsatt til de som vil etablere/flytte virksomhet til Rindal Vest. Det ligger også inne vel en halv million kroner hvert år til satsingen - drift av prosjektet i 2012 og delvis 2013 og deretter til de behov som måtte oppstå/være relevante. Da er det synliggjort midler (drift og RUF) årlig i størrelsesorden 1,5 til 2 millioner kroner i vår økonomiplan. Dette er i tråd med nylig vedtatt sak i kommunestyret. OPPSUMMERING 20.10.2010 Som det framgår av punkt 6 c Balansering drift er 2011 kommet i balanse med minimal bruk av disposisjonsfond. Noen av innsparingsforslagene har vi ikke hatt tid til å gå i dybden på, og det vil bli satt ned noen grupper som kan jobbe fram sikrere tall og kvalitetssikre om forslaget lar seg gjennomføre som forutsatt. Vi vil også lytte til hva som sies om forslagene når de skal behandles politisk i løpet av de neste to ukene. Det vil trolig bli gjort endringer til møtet i Formannskapet 17.11 da utleggingsforslaget skal vedtas. For årene 2012-2014 trengs mer tid og arbeid (prosess) for å få budsjettet i balanse. Det mest sannsynlige er at et spesifisert økonomiplanforslag må vedtas vinter/vår 2011 etter en prosess der en snur alle steiner politikere, administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner i fellesskap.