VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
|
|
|
- Esther Rød
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2018) RE 100 Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Endret pensjonspremie 2018 KLP Kommunevalg Stortingsvalg Utsendelse av valgmateriell ifm. kommunevalget Økt godtgjørelse til folkevalgte Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 11 Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2018) RE 110 Rådmann 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 120 Organisasjonsseksjonen 3 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 3.5 lokale forh. HVO/-tillitsvalgte Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 5.2 lokale forhandlinger i Komp. lønnsøkning lærlinger Komp. lønn tillitsvalgte Endret pensjonspremie 2018 KLP Endret pensjonspremie 2018 SPK Fiber i lokalene til h.tillitsvalte/h.verneombud Sjurstuvegen Bruk av disposisjonsfond IKT - digitalisering i skolen Økte festeavgifter til Opplysningsvesenets fond Bortfall av medlemskontingent til Jernbaneforum Dovrebanen Kompensasjon for bortfall av tilskudd til presteboliger Side 233
2 19 etid-løsning for passordskifte for elev/ansatt (GDPR) SMS-passordskifte for lærere (GDPR) Microsoft - AD audit (GDPR) Økte lisensutgifter KF-personal RE 130 Strategiseksjonen 23 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap 5 lokale forhandlinger i Endret pensjonspremie 2018 KLP Overført reiselivsbudsjett fra VO Tømmerstock Felles digitaliseringsprosjekt KS Leie av lokaler i Parkgården, jf. f.sak 76/ Samarbeidsprosjekt NTNU Bruk av disposisjonsfond - samarbeidsprosjekt NTNU Intensjonsavt. - næringsklyngen Heidner, jf. f.sak 103/ RE 140 Økonomiseksjonen 34 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 150 Planseksjonen 39 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 160 Skole- og barnehageseksjonen 42 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Kompensasjon økt lønn RE 170 Helse- og omsorgsseksjonen 46 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Innkjøp av inventar og utstyr til turnuslege NAF-gården Økte utgifter til legevakt Hamar/Lillehammer Reduserte utgifter daglegevakt Økte utgifter driftstilskudd fastleger Side 234
3 54 Økte utgifter turnuslege For høyt budsjettert driftstilskudd fysioterapeuter For høyt budsjettert tilsk. - Norsk Pasientskadeerstatning Overføring av 3 årsverk fra RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv Overføring av 3 årsverk fra RE 405 Omsorgsdistrikt Nes Overføring av 4,5 årsverk fra RE 407 Omsorgsdistrikt Br.dal Overføring av 0,3 årsverk fra RE 420 Demensenheten Overføring av 0,3 årsverk fra RE 423 Ringsaker AO-senter Overføring av 2 årsverk fra RE 424 Psykisk helse og rustj Overføring av 1 årsverk fra RE 425 Kommunalmed. senter Kompensasjon økt lønn RE 180 Seksjonen for øvrige enheter 65 Komp. helårsv. lønn, kap i Endret pensjonspremie 2018 KLP Komp. bortfall av husleieinntekt for to kontorer i NAV-bygget Kompensasjon endret fordeling av husleie NAV-bygget Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 20 Barnehage Netto driftsramme grå bok (2018) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 6 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 204 Nes barnehage 11 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Side 235
4 14 Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 205 Tømmerli barnehage 16 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 20 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn, kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 26 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Endret pensjonspremie 2018 KLP Kompensasjon økt lønn Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 34 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk RE 209 Bakkehaugen barnehage 39 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Endret pensjonspremie 2018 KLP RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 45 Endret pensjonspremie 2018 KLP Side 236
5 46 Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Tilskudd minoritetsspråklige barn Økte utgifter pedagognorm barnehager Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 30 Undervisning Netto driftsramme grå bok (2018) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 301 Moelv ungdomsskole 3 Uttrekk lønnsbudsjett Egenandel lærerspesialistordning Lønnsbudsjett RE 302 Nes ungdomsskole 6 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett RE 303 Brumunddal ungdomsskole 8 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel lærerspesialistordning RE 304 Furnes ungdomsskole 11 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel lærerspesialistordning RE 310 Brøttum skole 14 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Side 237
6 RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole 18 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Lismarka skole 22 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole 26 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Åsen skole 30 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 316 Gaupen skole 34 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialistordning Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 319 Kirkekretsen skole 39 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 321 Hempa skole 43 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Side 238
7 RE 322 Fagerlund skole 47 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialistordning Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 323 Mørkved skole 52 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialistordning Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 324 Kirkenær skole 57 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 325 Kylstad skole 61 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 326 Stavsberg skole 65 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialistordning Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 327 Nes barneskole 70 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 328 Moelv og Fossen skole Moelv skole 74 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialistordning Side 239
8 77 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Fossen skole 79 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste RE 342 Voksenpedagogisk senter 83 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap lokale forhandlinger i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Endret pensjonspremie 2018 SPK Helårseffekt av overføring av flyktningetjenester fra RE RE 343 PPT 92 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Økte lisensutgifter Visma flyt RE 399 Undervisningsformål ikke fordelt enheter 99 Utfasing av ekstrautgifter svømmeopplæring Kapitalleie svømmebasseng Brumunddal Forv., drift og vedlikehold svømmebasseng Brumunddal Renovering, utskifting, videreutv. svømmebasseng Br.dal Digitalisering - leie ipad og kjøp av apper/till.utstyr Digitalisering - Drift MDM Digitalisering - opplæring Bruk av disposisjonsfond (ansvar 399) Bruk av disposisjonsfond - mindreforbruk i Skyssutgifter til Matkultursenteret Fjerning av kommunal egenandel Turnéorganisasjonen Nytt skoleadministrativt system - lisenser Innkjøp av nytt skoleadministrativt system Bruk av disposisjonsfond kjøp av skoleadm. system Side 240
9 113 Utvidelse av ordningen med lærerspesialister Tilskudd øvingslærere Refusjon gjesteelever Justert timetildeling ifm endring i elev- og timetall Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 40 Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2018) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. økte kvelds-, natt-, lørdag- og søndagstillegg Endret pensjonspremie 2018 KLP Økte utgifter ifm. sommeråpne dagsenter i to uker Overføring av 3 årsverk til RE RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 10 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. økte kvelds-, natt-, lørdag- og søndagstillegg Komp. helårsv. økt lønn Endret pensjonspremie 2018 KLP Økte utgifter ifm. sommeråpne dagsenter i to uker Overføring av 3 årsverk til RE RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 20 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. økte kvelds-, natt-, lørdag- og søndagstillegg Endret pensjonspremie 2018 KLP Side 241
10 27 Økte utgifter ifm. sommeråpne dagsenter i to uker Overføring av 4,5 årsverk til RE RE 420 Ringsaker avlastningssenter 29 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Endret pensjonspremie 2018 KLP Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Overføring av 0,3 årsverk til RE RE 422 Demensenheten 35 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Økte utgifter ifm. sommeråpne dagsenter i to uker RE 423 Ringsaker AO-senter 41 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Økning sats oppmuntringspenger, jf. k.sak 82/ Overføring av 0,3 årsverk til RE RE 424 Psykisk helse og rustjenester 48 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Overføring av 2 årsverk til RE RE 425 Kommunalmedisinsk senter (KMS) 54 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Lønn kreftkoordinator utover tilskudd Side 242
11 61 Reduksjon fastlønnstilskudd psykolog årsverk friskivssentralen (habilitering/rehabilitering) Overføring av 1 årsverk til RE RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 64 Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Økte driftsutgifter Visma Profil Helårseffekt 1 årsverk Frisklivssentralen Økt tilskudd ressurskrevende tjenester Økt tilskudd IMDI Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 50 Barnevern Netto driftsramme grå bok (2018) RE 500 Barnevern 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap lokale forhandlinger i Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Endret pensjonspremie 2018 SPK Økte utgifter besøkshjem og Inn på tunet Kompensasjon økte KS-satser fosterhjem Økt kommunal egenandel institusjon/beredskapshjem Økte utgifter ettervern Prisstigning husleieutgifter ungdomskontakten Økte KS-satser foreldre/barn institusjon over prisstigningen Økte KS-satser MST-tiltak utover prisstigningen Kompensasjon prisstigning utover tilskudd for BEMA Prisstigning husleieutgifter BEMA Kompensasjon økt lønn Lisenser mobilt barnevern Redusert utgifter BEMA ifm. lavere bosetting Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 243
12 VO 51 Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2018) RE 510 Sosiale tjenester 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Reduksjon introduksjonslønn Endring av grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet Endring av grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet Økte driftsutgifter Visma velferd Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 52 Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2018) RE 520 Helsestasjoner 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Komp. reduksjon tilskudd fra Fylkesmannen til TIUR tiltak Kompensasjon økt lønn Økt satsing på skole- og helsestasjonstjeneste Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 55 Kultur Netto driftsramme grå bok (2018) RE 550 Kultur 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Side 244
13 2 Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandlinger i Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Økt tilskudd RingsakerOperaen Helårseffekt 0,75 årsverk tilsynsvakt basseng Moelv Mjøsa et kunstprosjekt, jf. f.sak 74/ Økte utgifter snøbrøyting Prøysenhuset Viderefakturering av økte utgifter snøbrøyting Prøysenhuset ,408 årsverk tilsynsvakt Moelvhallen overført fra VO Økte utgifter ved arrangementer Styrking av Prøysenfestivalen og Jul i Prøysen Ekstraordinært tilskudd til Nes Sportsklubb Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 56 Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2018) RE 560 Kulturskole 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Kompensasjon økt kveldstillegg Komp. helårsv. ansiennitetsopprykk Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 57 Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2018) RE 570 Bibliotek 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Side 245
14 5 Endret pensjonspremie 2018 KLP Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 60 Brann Netto driftsramme grå bok (2018) RE 600 Brann 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Prisregulering avtaler Økt tilskudd til Ringsaker historielag for brannmuseet Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 61 Landbruk Netto driftsramme grå bok (2018) RE 610 Landbruk 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Kompensasjon prisfremskrivning inntekt landbruksvikarer Kompensasjon prisfremskrivning tilskudd klinisk vetrinærvakt Kompensasjon økt lønn Abonnementer viltkameraer Økte utgifter administering av fellingslag Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 246
15 VO 62 Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2018) RE 620 Teknisk drift 1 Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Driftskonsekvens Mjøsparken Driftskonsekvens Torgbygget Driftskonsekvens bystranda, lys Driftskonsekvens Rudshøgda E Driftskonsekvens Pellerviken Driftskonsekvens Skibladnerbrygge Driftskonsekvens Elvepromenade del Driftskonsekvens elveforebygging Driftskonsekvens Toppen boligområde Driftskonsekvens Slåttsveen boligområde Driftskonsekvens nye Stavsberg skole Driftskonsekvens Tømmerli park Driftskonsekvens samlokalisering i Brumunddal Sum tiltak VO 62 uten VAR Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 uten VAR VO 62 Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2018) Vann 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvenser sanering Driftskonsekvens Rudshøgda E Driftskonsekvens Rudshøgda N Driftskonsekvens Pellerviken Driftskonsekvens Toppen boligområde Driftskonsekvens Slåttsveen boligområde Driftskonsekvens vannledning i Næra Driftskonsekvens trykkøkere Mesnali-Sjusjøen Side 247
16 12 Endret avgiftsgrunnlag Avløp 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvenser sanering Driftskonsekvens Rudshøgda E Driftskonsekvens Rudshøgda N Driftskonsekvens Pellerviken Driftskonsekvens - overvannsledning ved Skibladnerbrygga Driftskonsekvens Toppen boligområde Driftskonskevens Slåttsveen boligområde Endret avgiftsgrunnlag Septik 24 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon 28 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak VO 62 med VAR Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 VAR VO 63 Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2018) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Styrke/utvikle GIS-samarbeidet i Hamarregionen Bruk av fond ifm. overf. av byggesak til selvkostområdet Side 248
17 Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 63 Kart og byggesak - selvkost byggsak RE 630 Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2018) Byggesak 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak VO 63 selvkost byggesak Konsekvensjustert netto driftsramme VO 63 selvkost byggesak VO 70 Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2018) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Reduserte utg. til skattesystemet Sofie pga. oppgraderinger Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 71 Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2018) RE 710 Servicesenter 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Side 249
18 5 Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd Helårseffekt av overføring av flyktningetjenester til RE Reduserte driftsutgifter pga. lavere bosetting flyktninger Kompensasjon økt lønn Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 80 Renhold Netto driftsramme grå bok (2018) RE 800 Renhold 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Renhold ny skole på Stavsberg Reduserte utgifter svømmebasseng Renhold gamle Stavsberg skole Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 81 Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2018) RE 810 Bygg og eiendom: Merkantil avdeling 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Kommunale avgifter og renovasjon 6 Kom.avg/avfallshåndtering ny Stavsberg skole Kom.avg/avfallshåndtering gamle Stavsberg skole Kom.avg/avfallshåndtering basseng Brøttum Side 250
19 7 Kom.avg/avfallshåndtering Moelvhallen - hall/sv.basseng Kom.avg/avfallshåndtering gamle Moelvhallen Kom.avg/avfallshåndtering flerbrukshall Stavsberg skole Kom.avg/avfallshåndtering trialbanen Energi 9 Grønne sertifikater Økt forbruksavgift på strøm Energiutgifter ny Stavsberg skole Energiutgifter gamle Stavsberg skole Energiutgifter flerbrukshall Stavsberg skole Energiutgifter basseng Brøttum Energiutgifter Moelvhallen - flerbrukshall/sv.basseng Energiutgifter gamle Moelvhallen Energiutgifter trialbanen Energiutgifter nye ladepunkter el-biler Energiutgifter svømmehall Brumunddal Driftsavdeling 20 Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Driftsutgifter flerbrukshall/svømmehall Moelv Driftsutgifter svømmehall Brøttum Driftsutgifter ny Stavsberg skole Driftsutgifter gamle Stavsberg skole Driftsutgifter flerbrukshall Stavsberg skole Reduserte driftsutgifter svømmebasseng Driftsutgifter trialbanen Driftsutgifter nye ladepunkter el-biler Overført 0,408 årsverk tilsynsvakt Moelvhallen til VO Boligavdeling 32 Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Husleieinntekter omsorgsboliger Driftsutgifter omsorgsboliger Driftsutgifter Moelv videregående skole Driftsutgifter Mausetvegen Reduserte driftsutgifter Bausbakkvegen 47 (solgt) Netto husleieinntekter boliger vanskeligstilte/flyktninger Driftsutgifter Nes helsesenter Side 251
20 43 Økte husleieinntekter Nes helsesenter Kom.avg/avfallshåndtering Moelv videregående skole Energiutgifter Moelv videregående skole Prosjektavdeling 46 Komp. helårsv. lønn, kap. 5.1 lokale forh. høsten Endret pensjonspremie 2018 KLP Leie paviljong Stavsberg skole Demontering paviljong Stavsberg skole Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 82 Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2018) RE 820 Matproduksjon 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap lokale forhandl. høsten Komp. helårsv. lønn kap. 4 sentrale forhandlinger Endret pensjonspremie 2018 KLP Komp. helårsv. lønn kap kompetanse Prisstigning matvarer Lavere refusjon fra staten for drift av kantina i NAV-bygget Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 87 Overføringer Netto driftsramme grå bok (2018) Økt tilskudd Smiso Økt tilskudd til løypekjøring Utviklingsprogrammet for byregioner Overført reiselivsbudsjett til RE Driftstilskudd Mjøscharter, jf. f.sak 167/ Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Tilskudd til nytt orgel Ringsaker kirke Økt tilskudd til Mjøsanker Økt tilskudd til frivillighetssentraler Side 252
21 10 Økt tilskudd til livs- og trossamfunn Redusert tilskudd krisesenteret Redusert tilskudd Stoppested Verden Deltakelse i Visit Innlandet Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 88 Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2018) Overheng fra 2017 til 2018 (1,6 %) Lønnsoppgjør for 2018, (1,5 %) Endring i KLP-premie Endring SPK-premie Reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP Andel netto reguleringspremie VAR Diverse lønn og realvekst Formannskapets tilleggsbevilgningspost Overheng fra 2018 til 2019 (0,6 %) Lønnsoppgjør for 2019 (2,65 %) Bruk av avsetning tidligere år Endring i KLP-premie Endring SPK-premie fra 10,60 % til 10,89 % Reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Lavere reg.pr/høyere tilbakeført oversk. KLP inkl. lønnsoppgj Andel reguleringspremie VAR Formannskapets tilleggsbevilgningspost Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO VO 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2018) Administrasjon og fellesutgifter 1 Rentegarantipremie og AFP-ordning Side 253
22 53 Samferdsel 2 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 7 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Byggesaksbehandling 16 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak VO Konsekvensjustert netto driftsramme VO SUM SKJEMA Side 254
23 SKJEMA 1 - OPPSUMMERT VO 10 Pol. styringsorganer mv VO 11 Administrasjon og fellesutgifter VO 20 Barnehage VO 30 Undervisning VO 40 Pleie- og omsorg VO 50 Barnevern VO 51 Sosiale tjenester VO 52 Helsestasjoner VO 55 Kultur VO 56 Kulturskole VO 57 Bibliotek VO 60 Brann VO 61 Landbruk VO 62 Teknisk drift med VAR VO 62 Teknisk drift uten VAR VO 63 Kart og byggesak VO 63 Kart og byggesak - selvkost byggesak VO 70 Kemnerkontoret VO 71 Servicesenter VO 80 Renhold VO 81 Bygg og eiendom VO 82 Matproduksjon VO 87 Overføringer VO 88 Tilleggsbevilgninger VO 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2018-priser) Side 255
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv. 2012 2013 2014 2015 Netto driftsramme grå bok (2011) 10 097 10 097 10 097 10 097
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
Vedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik
Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?
Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden
Rapport 1. tertial 2019
Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...
Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
Budsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
Opprinnelig vedtatt Forslag til
Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007
Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar
Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer
10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150
Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.
Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................
Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50161 Reguleringsplan Pellerviken 134 163 0 0 0 0 0
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019
Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Tilleggsbevilgningspostene
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
Månedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000
Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt
Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
Regnskapsrapport pr. 28.02.2011
Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018
Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling
Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...