VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
|
|
|
- Elin Lisa Mikalsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2017) Politisk styring, kontrollorganer mv. 1 Endret pensjonspremie 2017 KLP Kommunevalg Stortingsvalg Utsendelse av valgmateriell ifm. kommunevalget Økt godtgjørelse til folkevalgte Økte utgifter til trykking/kopiering, kurs/opplæring Økte utgifter Kontrollutvalget Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Administrasjon og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2017) Rådmann 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Endret pensjonspremie 2017 KLP Organisasjonsseksjonen 3 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 3.5 lokale forh. HVO/-tillitsvalgte Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, kap våren Kompensasjon økt lønn Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 SPK Endret pensjonspremie 2017 KLP Økt kontingent KS, FoU og OU Økt antall lærlinger Elektroniske lærebøker lærlinger Kompensasjon reduserte leieinntekter årsverk HR-rådgiver - overgangsstilling Fiber i Sjurstuvegen Overføring av leieinntekter til VO 81 Bygg og eiendom Bruk av disposisjonsfond IKT - digitalisering i skolen Side 217
2 130 Strategiseksjonen 20 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2017 KLP Reduserte lønnsutgifter Overførte lønnsutgifter til RE 160 og Digitalisering Tømmerstock Lisensutgifter Svar inn Felles digitaliseringsprosjekt KS Leie av lokaler i Parkgården, jfr. f.sak 76/ Samarbeidsprosjekt NTNU Bruk av disposisjonsfond - samarbeidsprosjekt NTNU Driftsutgifter Parkgården Økonomiseksjonen 33 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i ,5 årsverk økonomirådgiver Endret pensjonspremie 2017 KLP Avtale- og konkurransestyringsverktøy Kompensasjon økt lønn Planseksjonen 40 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Reduserte lønnsutgifter Endret pensjonspremie 2017 KLP Skole- og barnehageseksjonen 44 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Overførte lønnsutgifter fra RE Endret pensjonspremie 2017 KLP Helse- og omsorgsseksjonen 48 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2017 KLP Overførte lønnsutgifter fra RE Økt driftstilskudd leger Økt driftstilskudd fysioterapeuter Økte utgifter Lillehammer legevakt Økte utgifter Hedmarken legevakt inkl. daglegevakt Overføring av 0,2 årsverk sykehjemslege til RE Seksjonen for øvrige enheter 57 Komp. helårsv. lønn, kap i Endret pensjonspremie 2017 KLP Økte driftsutgifter Side 218
3 Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Barnehage Netto driftsramme grå bok (2017) Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 6 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Nes barnehage 10 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Tømmerli barnehage 14 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Hempa og Vesleparken barnehage 18 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 22 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 27 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Side 219
4 209 Bakkehaugen barnehage 32 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Barnehageformål ikke fordelt på enheter 36 Endret pensjonspremie 2017 KLP Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Omfordelt budsjettmidler nye stillinger tjeneste Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Undervisning Netto driftsramme grå bok (2017) Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Utfasing prosjekt økt lærertetthet Moelv ungdomsskole 4 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Nes ungdomsskole 6 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Brumunddal ungdomsskole 8 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/ Furnes ungdomsskole 11 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Brøttum skole 13 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole 17 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Side 220
5 19 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Lismarka skole 21 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Fagernes og Åsen skole Fagernes skole 25 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Åsen skole 29 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole 33 Budsjett 2017 overført til Moelv skole Fossen skole 34 Budsjett 2017 overført til nytt ansvar Fossen skole Skarpsno skole 35 Budsjett 2017 overført til Moelv skole Gaupen skole 36 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Kirkekretsen skole 40 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Hempa skole 44 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Fagerlund skole 48 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Side 221
6 49 Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/ Mørkved skole 53 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/ Elev med særskilte behov Kirkenær skole 59 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Kylstad skole 63 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Stavsberg skole 67 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/ Nes barneskole 72 Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Uttrekk lønnsbudsjett tjeneste Lønnsbudsjett tjeneste Moelv skole Moelv skole 76 Driftsbudsjett forsterket avdeling Helårseffekt lønnsutgifter forsterket avdeling Driftsbudsjett overført til Moelv skole Lønnsbudsjettering tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/ Fossen skole 83 Driftsbudsjett overført til Fossen skole Lønnsbudsjettering tjeneste Lønnsbudsjettering tjeneste Side 222
7 342 Voksenpedagogisk senter 86 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Endret pensjonspremie 2017 SPK Husleieutgifter nye lokaler i Gudahl-gården PPT 91 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Undervisningsformål ikke fordelt enheter 96 Økt timetall matematikk fordelt ut til skolene Utfasing av ekstrautgifter svømmeopplæring Kapitalleie svømmebasseng Brumunddal Driftsleie svømmebasseng Brumunddal Egenandel lærerspesialist forlenget til 2018/ Digitalisering i skolen - leie ipad og kjøp av apper/tilleggsutstyr Digitalisering - Drift MDM Digitalisering opplæring Omdisponering fra skolebøker til ipad Omdisponering driftsbudsjett skoler Bruk av disposisjonsfond (ansvar 399) Bruk av disposisjonsfond - mindreforbruk i SMS-kommunikasjon/digital meldingsbok Drift av matkultursenteret Økning statstilskudd Økt spesialundervisning gjesteelever Omdisponert ressurser forsterket avdeling Moelv Justert timetildeling ifm. endring i elev og timetall Prosjekt økt lærertetthet fom. 2013/2014 tom. 2016/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2017) Omsorgsdistrikt Moelv 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Endret pensjonspremie 2017 SPK Side 223
8 8 Komp. lønn helårseffekt omgjøring av stillinger og st.hjemler Komp. lønn helårseffekt omgjøring av stillinger og st.hjemler Komp.helårsv.lønn, kap og BPA-bruker overført fra omsorgsdistrikt Nes BPA-bruker overført fra omsorgsdistrikt Br-dal Omsorgsdistrikt Nes 13 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP ,2 årsverk sykehjemslege inkl. praksiskompensasjon ,7 årsverk nattevakt Sundheimen Kompensasjon lønn permisjonsdager hovedtillitsvalgte Tilbakeføring av våken nattevakt til RE Økt husleie Børkevegen bofellesskap BPA-bruker overført til omsorgsdistrikt Moelv Bolig for multifunksjonshemmede Driftsutgifter bolig for multifunksjonshemmede Omsorgsdistrikt Brumunddal 27 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP BPA-bruker overført til omsorgsdistrikt Moelv Ringsaker avlastningssenter 34 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Komp. helårsv. lønn, kap våren Demensenheten 38 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Ringsaker AO-senter 44 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Komp. helårsv. lønn, kap våren Endret pensjonspremie 2017 KLP Økning sats oppmuntringspenger, jf. k.sak 82/ Økt husleie Side 224
9 424 Psykisk helse og rustjenester 50 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Komp. helårsv. lønn, kap høsten Etablering av bofellesskap for unge voksne psykiatri/rus Komp. helårsv. lønn, kap våren Kommunalmedisinsk senter (KMS) 56 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Komp. helårsv. lønn, kap våren Endret pensjonspremie 2017 KLP Lønn kreftkoordinator utover tilskudd Komp. helårsvirkning lønn, kap. 5.2 juni Komp. helårsv. lønn, kap og Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 65 Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Tilbakeføring av våken nattevakt fra RE Elev med særskilte behov Mørkved skole Tilskudd bosetting av personer med funksjonsh. fra IMDI Oppr. av bofellesskap for unge voksne - Psyk. helse og rustj Bolig for multifunksjonshemmede Ressurskrevende bruker FSE inn i ramma Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Barne- og ungdomsvern Netto driftsramme grå bok (2017) Barne- og ungdomsvern 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Endret pensjonspremie 2017 SPK Økte utgifter Barnevernvakta Økte utgifter besøkshjem Økte utgifter Inn på tunet Kompensasjon økte KS satser fosterhjem Økt kommunal egenandel institusjon/beredskapshjem Økte utgifter ettervern Prisstigning husleieutgifter ungdomskontakten Økte lisensutgifter Microsoft for 13 nye arbeidsplasser Side 225
10 16 Økte KS satser foreldre/barn institusjon utover prisstigningen Økte KS satser MST-tiltak utover prisstigningen Redusert refusjon BEMA pga. endret betalingsordning Økte utgifter BEMA ferietur og prisstigning Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2017) Sosiale tjenester 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Endring av grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet Endring av grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2017) Helsestasjoner 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Komp. reduksjon tilskudd fra Fylkesmannen til TIUR tiltak Økte utgifter testutstyr for urinprøvetaking - TIUR tiltak Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Kultur Netto driftsramme grå bok (2017) Kultur 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Side 226
11 4 Endret pensjonspremie 2017 KLP Økt tilskudd RingsakerOperaen Helårseffekt overføring av 0,5 årsverk vaktmester fra RE Helårseffekt overføring av 1 årsverk fra RE arrangementer Viderefakturering av 0,5 årsverk vaktmester til Prøysenhuset AS Driftsutgifter Prøysenhuset fra RE Viderefakturering av driftsutgifter til Prøysenhuset AS Energiutgifter Prøysenhuset fra RE Viderefakturering av energiutgifter til Prøysenhuset AS Kommunale avgifter og renovasjon Prøysenhuset fra RE Viderefakt. av kom. avgifter og renovasjon til Prøysenhuset AS Overført husleieutgifter Garveriet til RE Økt husleie Prøysenhuset AS Økte driftsutgifter Kompensasjon økt lønn Kompensasjon økt lønn ,75 årsverk tilsynsvakt/badevakt basseng Moelv Mjøsa et kunstprosjekt, jf. f.sak 74/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2017) Kulturskole 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Kompensasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2017) Bibliotek 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Side 227
12 60 Brann Netto driftsramme grå bok (2017) Brann 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Risikotillegg fra Endret pensjonspremie 2017 KLP Økte lønnsutgifter til feiing Økte driftsutgifter pga. hyttefeiing Utskifting av kjøretøy Økte utgifter grunnkurs Prisregulering avtaler Prisøkning 110-sentralen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Landbruk Netto driftsramme grå bok (2017) Landbruk 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Komp. bortfall av leieinntekter Komp. prisfremskriving tilskudd landbruksvikarer Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2017) Teknisk drift 1 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Helårseffekt driftskons. infrastruktur/rundkjøring Moelv skole Driftskonsekvens infrastruktur/rundkjøring Moelv skole (park) Driftskonsekvens Jessnes friluftsområdet Helårseffekt driftskons. jernbaneundergang/elvepromenaden Ekstrautstyr vinterdrift av parkområder Side 228
13 9 Leie av toalettanlegg på Tingnes Driftskonsekvens toalettbygg og sykkelskur Broparken Driftskonsekvens gangveg Moelv skole Driftskonsekvens elvepromenaden del 4 fra ny bru til Strandvegen Driftskonsekvens Øverbakkvegen-Citytomta Driftskonsekvens Verven Pardis Driftskonsekvens Tingnes skibladnerbrygge Driftskonsekvens transportmidler ekstrahjelp og bemanning park Driftskonsekvens næringsområder Pellerviken del Driftskonsekvens nye næringsområder Rudshøgda Driftskonsekvens spesialutstyr i sentrum Driftskonsekvens utbyggingsavt./overtakelse eksterne tomtefelt ,5 årsverk prosjektleder by- og tettstedsutvikling Driftskonsekvens fortau, rabatt og lysmaster i Fabrikkvegen Driftskonsekvens skøytebane i Br-dal og Moelv Driftskonsekvens Mjøsparken Driftskonsekvens turveger Driftskonsekvens ugrasbekjemping i sentrumsområder Driftskonsekvens renovasjon kanalpark Næroset Sum tiltak 62 uten VAR Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 uten VAR Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2017) Vann 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvenser sanering Driftskonsekvens toalettbygg og sykkelskur Broparken Driftskonsekvens Øverbakkvegen Citytomta Driftskonsekvens Verven Pardis Driftskonsekvens nytt næringsområde Pellerviken Driftskonsekvens nytt næringsområde Rudshøgda Driftskonsekvens overtakelse av VA-anlegg Sjusjøen Driftskonsekvens utbyggingsavtaler/overtakelse ekst. tomtefelt Driftskonsekvens traineeordningen årsverk fagarbeider Moelv vannverk Endret avgiftsgrunnlag Avløp 15 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Driftskonsekvenser sanering Driftskonsekvens toalettbygg og sykkelskur Broparken Driftskonsekvens gangveg Moelv skole Driftskonsekvens Øverbakkvegen - Citytomta Side 229
14 22 Driftskonsekvens Verven - Pardis Driftskonsekvens nytt næringsområde Pellerviken Driftskonsekvens nytt næringsområde Rudshøgda Driftskonsekvens overtakelse av VA-anlegg Sjusjøen Driftskonsekvens utbyggingsavtaler/overtakelse ekst. tomtefelt Driftskonsekvens nye pumpestasjoner Båhusbekken/Båthavna Driftskonsekvens traineeordningen Endret avgiftsgrunnlag Septik 30 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon 34 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) Endrede kapitalkostnader (art 1599) Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak 62 med VAR Konsekvensjustert netto driftsramme VO 62 VAR Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2017) Kart og byggesak 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Styrke/utvikle GIS-samarbeidet i Hamarregionen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2017) Kemnerkontoret 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Helårseffekt overført 1 årsverk til RE Kompensasjon reduserte innfordringsinntekter Økte utgifter til skattesystemet Sofie pga. oppgraderinger Omstilling/effektivisering, vakante stillinger Side 230
15 8 Komp.helårsv. lønn, kap og Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2017) Servicesenter 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, kap høsten Komp. helårsv. lønn, kap våren Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Bortfall tilskudd Husbanken, by- og tettstedsprogram Helårseffekt 1 årsverk boligsosial koordinator Prisdifferanse etableringstilskudd/statstilskudd Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Renhold Netto driftsramme grå bok (2017) Renhold 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Renhold nye Moelv skole Renhold gamle Kilde og Skarpsno skole Renhold brakkerigg Kilde skole Renhold flerbrukshall/svømmebasseng Moelv Renhold svømmebasseng Brøttum Ny skole på Stavsberg og flerbrukshall Reduserte utgifter svømmebasseng Renhold gamle Stavsberg skole Renhold nye omsorgsboliger Tømmerli boa Renhold Gudahlgården - Voksenpedagogisk senter Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2017) Side 231
16 810 Bygg og eiendom: Merkantil avdeling 1 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Inntekter Garveriet fra videreførte leiekontrakter Kommunale avgifter og renovasjon 5 Kom.avg/avfallshånd. Moelv skole, jf. f.sak 62/ Kom.avg/avfallshånd. ny Stavsberg skole Kom.avg/avfallshånd. gamle Stavsberg skole Kom.avg/avfallshånd. basseng Brøttum Kom.avg/avfallshånd. Moelvhallen svømmebass. og flerbruksh Kom.avg/avfallshånd. flerbrukshall Stavsberg skole Kom.avg/avfallshånd. Garveriet fritidsklubben Kom.avg/avfallshånd. Prøysenhuset overført til RE Kom.avg/avfallshånd. viderefakt. Prøysenhuset AS til RE Teknisk avdeling 14 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2017 KLP Energi 16 Grønne sertifikater Energiutgifter Moelv skole, jf. f.sak 62/ Energiutgifter ny Stavsberg skole Energiutgifter gamle Stavsberg skole Energiutgifter basseng Brøttum Energiutgifter Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall Økt forbruksavgift på strøm Energiutgifter flerbrukshall Stavsberg skole Energiutgifter Garveriet fritidsklubben Energiutgifter Prøysenhuset overført til RE Viderefakturering av energiutgifter Prøysenhuset AS til RE Driftsavdeling 27 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Kompensasjon økt lønn Kompensasjon økt lønn Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall Driftsutgifter svømmehall Brøttum FDV-utgifter brakkerigg Kilde skole Driftsutgifter ny Stavsberg skole Driftsutgifter gamle Stavsberg skole Helårsvirkning overført 0,5 årsverk vaktmester til RE Viderefakturering av vaktmester Prøysenhuset AS til RE Driftsutgifter flerbrukshall Stavsberg skole Overført driftsutgifter Prøysenhuset til RE Side 232
17 42 Overf. viderefakt. av driftsutgifter Prøysenhuset AS til RE Reduserte driftsutgifter svømmebasseng Driftsutgifter Garveriet (FDV-utgifter) Boligavdeling 45 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Husleieinntekter omsorgsboliger Driftsutgifter omsorgsboliger Overførte leieinntekter fra VO Netto husleieinnt. boliger vanskeligstilte/flyktninger ferdige prosj Netto husleieinnt. boliger vanskeligstilte/flyktninger Prosjektavdeling 53 Komp. helårsv. lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie 2017 KLP Leie av brakkerigg ved Kilde skole Leie paviljong Stavsberg skole Demontering paviljong Stavsberg skole Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2017) Matproduksjon 1 Komp. helårsv. lønn, kap i Komp. helårsv. lønn, sentrale forhandlinger kap 4 i Endret pensjonspremie 2017 KLP Komp. helårsv. lønn kap våren Økte utgifter til mat (økt bruk av lokalmat og kokk) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Overføringer Netto driftsramme grå bok (2017) Friskhuset Utviklingsprogrammet for byregioner Økt tilskudd reiseliv Driftstilskudd Mjøscharter, jf. f.sak 167/ Reduksjon tilskudd Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Medlemskontingent Oslo regionen Økt tilskudd til Smiso Side 233
18 9 Økt tilskudd til krisesenteret Redusert tilskudd Tilskudd til nytt orgel Ringsaker kirke Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO Tilleggsbevilgninger Netto driftsramme grå bok (2017) Lønnsoppgjøret 2016, ikke fordelt Overheng fra 2016 til 2017, 0,9 % Lønnsoppgjør for 2017, 1,6 % Endring i KLP-premie Endring SPK-premie Reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP i Andel netto reguleringspremie VAR Diverse lønn og realvekst Formannskapets tilleggsbevilgningspost Overheng fra 2017 til 2018 (1,6 %) Lønnsoppgjør for 2018 (1,5 %) Endring i KLP-premie Endring SPK-premie Reguleringspremie Tilbakeført overskudd KLP Lavere reg.premie/høyere tilbakeført overskudd KLP Andel reguleringspremie VAR Formannskapets tilleggsbevilgningspost Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2017) Administrasjon og fellesutgifter 1 Rentegarantipremie og AFP-ordning Samferdsel 2 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Side 234
19 61 Avløp 7 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Renovasjon 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme VO SUM SKJEMA SKJEMA 1 - OPPSUMMERT Politiske styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barne- og ungdomsvern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2017-priser) Side 235
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv. 2012 2013 2014 2015 Netto driftsramme grå bok (2011) 10 097 10 097 10 097 10 097
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
Vedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019
Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50161 Reguleringsplan Pellerviken 134 163 0 0 0 0 0
Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet
Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
6.2 Økonomiplan investering i tall
6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103
BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
Rapport 1. tertial 2019
Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning
Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?
Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 250 859 0 0 0 0 0 50101 Oppgradering
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.
Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................
KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
Muligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen
Budsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.nr. VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50103 Arealplanlegging 2 625 0 0 0 0 0 50112 Salg
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal
KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå
4.4 Undervisning (VO nr. 30)
4.4 Undervisning (VO nr. 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING
ÅRSBERETNING 2015 ÅRSBERETNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt og analyser Side 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Innledning Om virksomheten Økonomisk analyse Kort om finans- og gjeldsforvaltningen smessig resultat 5
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3
MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00
EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00
Innholdsfortegnelse. Oversikt og analyser. Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning
ÅRSBERETNING 2016 1 2 ÅRSBERETNING 2016 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Om virksomheten... 10 1.3 Økonomisk analyse... 35 1.4 Kort om finansforvaltningen... 55 1.5 Regnskapsmessig
4.4 Undervisning (VO nr 30)
4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen
ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : 28.11.2008 Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr. 19092/08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen
Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Sum prosjekt: Innløsning av grunn
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.
Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER
2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
Obligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
ÅRSBERETNING
ÅRSBERETNING 2017 2015 2 ÅRSBERETNING 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt og analyser Side 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Innledning Om virksomheten Økonomisk analyse Kort om finans- og gjeldsforvaltningen Regnskapsmessig
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune 23 januar 2019
BF Stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune 23 januar 2019 OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann Økonomi og virksomhetsstyring HR Digitalisering, kommunikasjon og administrative støtte
1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000
4.4 Undervisning (VO nr 30)
4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
Forslag til stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune. Tønsberg, 15 januar 2019
BF Forslag til stabs- og virksomhetsstruktur i nye Tønsberg kommune Tønsberg, 15 januar 2019 OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann Økonomi og virksomhetsstyring HR Digitalisering, kommunikasjon
Vekst og modernisering
Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner
Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
Verdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
4.4 Undervisning (VO nr. 30)
4.4 Undervisning (VO nr. 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet
Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4
Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester