VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
|
|
- Kurt Aamodt
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2011) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2011) Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Organisasjonsseksjonen 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overtakelse av bedriftshelsetjeneste Utvidelse av bedriftshelsetjenesten, helårsvirkning Overtakelse av eksisterende bedriftshelsetjeneste Drift av internett/intranett Husleie IKT rom Mølla Leieinntekter eiendommen Bro Sikker identifisering i utdanningssektoren (Feide) Brannmur sikkerhetsløsning skole, art Økte utgifter KS kontingent Overføring av tilskudd til trossamfunn til VO Strategi og utviklingsseksjonen 15 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Ungt entreprenørskap, jf. f.sak 147/ Reiseliv/markedsføring Økonomiseksjonen 19 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Planseksjonen 21 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Skole og barnehageseksjonen 23 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Side 188
2 170 Helse og omsorgsseksjonen 25 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Seksjon øvrige enheter 27 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2011) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 204 Midttun og Tingnes / Nes barnehage 9 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Justering endret barnesammensetning RE 205 Tømmerli barnehage 13 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 16 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Korrigering av 0,4 årsverk i Vesleparken barnehage Endring fra korttidsavdeling til langtidsavdeling Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 22 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage 26 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Justering endret barnesammensetning Side 189
3 RE 209 Bakkehaugen barnehage 30 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Justering endret barnesammensetning RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 34 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Interkommunalt oppgjør Kompensasjon søskenmoderasjon Økt tilskudd til private barnehager Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2011) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Avslutte leieforhold Brøttheim RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole: 6 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RAUS: 8 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RE 303 Brumunddal ungdomsskole 10 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Avsluttet leieforhold av skolekjøkken fra vgs RE 304 Furnes ungdomsskole 13 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RE 310 Brøttum skole 15 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Brakkerigg - montering, kundetilpasninger og demontering Leie av brakkerigg nye forutsetninger og utsatt byggestart Avslutte leieforhold paviljong Brøttum Side 190
4 RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 22 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Lismarka skole: 26 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 30 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Åsen skole: 34 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 38 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Fossen skole: 42 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 315 Skarpsno skole 46 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 316 Gaupen skole 50 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 319 Kirkekretsen skole 54 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 321 Hempa skole 58 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Side 191
5 60 Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 322 Fagerlund skole 62 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 323 Mørkved skole 66 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 324 Kirkenær skole 70 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 325 Kylstad skole 74 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 326 Stavsberg skole 78 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 327 Nes barneskole 82 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 340 Hagen skole 86 Korrigert prisfremskriving RE 342 Voksenpedagogisk senter 87 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 kontaktlærere Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 343 PPT 93 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Side 192
6 ANSVAR 399: Ufordelt reserve 99 Valgfag i ungdomsskolen Ny giv, delfinansiering Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Skolebytte og skoleskyss Uttrekk opplæringstiltak/lederutvikling for skoleledere Omdisponerte opplæringsmidler Økte refusjoner øvingslærere Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Økt skoleskysstakst for 2012 med 5,3 % Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2011) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Prisstigning Uloba, beløp anslått Bruker bolig (tvang/makt), Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 10 Ombygging redusert betaling langtidsopphold Økt økonomisk handlingsrom/styrking av hjemmetjenestene Merkostnad HTV - Norsk sykepleierforbund Avlastning for to barn etter skoletid på ungdomsskolen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 21 Rimligere leiebiler Bruker på LilleKjonerud- justering av døgnpris Overføring av utleie Lille Ringveg til RE Sosiale tjenester Prisstigning Uloba, beløp anslått Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Side 193
7 RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes 32 Prisstigning Uloba og Granly, beløp anslått Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 41 Styrking av diverse lønnsposter ,7 årsverk Omdisponering av diverse lønnsposter Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 421 Rehabilitering 50 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 422 Demente 57 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 423 Ringsaker AO-senter 64 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 424 Psykisk helse 68 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 74 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Investeringstilskudd stiftelsen Furnes omsorgsboliger Viderefordeling inv.tilskudd stiftelsen Furnes omsorgsboliger Økt tilskudd ressurskrevende brukere Side 194
8 79 Bruker i bolig dekket av reserve ressurskrevende brukere Inndekning av underskudd Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnevern Netto driftsramme grå bok (2011) RE 500 Barnevern 1 Økning i satser institusjon, fosterhjem og EMA Kompensasjon for økt lønn fosterhjem Kompensasjon for økt lønn besøkshjem m.m Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen K.sak 35/11 opprettelse av 2,5 stillinger, helårsvirkning Statstilskudd opprettelse av stillinger, helårsvirkning Husleie tidligere helsestasjon for ungdom sine lokaler Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2011) RE 510 Sosiale tjenester 1 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Kompetansetillegg Endring av grunnbeløp Kvalifiseringsprogrammet Endring av grunnbeløp Introduksjonsprogrammet Overføring av utleie Lille Ringveg fra omsorgsdistrikt Br.dal Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Ingen videreføring av Hamartiltakene iht. f.sak 126/ Overføring av krisesenter til VO Overføring av stiftelsen alternativ til vold til VO Overføring av incestsenter til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 195
9 52 Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2011) RE 520 Helsestasjoner 1 Helårsvirkning økt husleie Moelv helsestasjon og fam.senter Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Flytting til nye lokaler - overføring fra VO Økt husleie helsestasjon for ungdom i Mølla Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kultur og fritid Netto driftsramme grå bok (2011) RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen Byfest i Brumunddal Økt stillingsressurs tilsynsvakter idrettshaller og kulturhus Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. kulturkonsulent høyere lønn enn budsjettert Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2011) RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 196
10 57 Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2011) RE 570 Bibliotek 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2011) RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett Innføring av dagkaserning i Brumunddal Inntekter fra den dagkasernerte styrken Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Kompesasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Landbruk Netto driftsramme grå bok (2011) RE 610 Landbruk 1 Prosjektlederstilling - Inn på tunet, jf. f.sak 306/ Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2011) RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2011, tj (3400:3570) Lønnsbudsjettering 2012 pr, tj , Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Side 197
11 4 Driftskonsekvenser prosjekt Kvernveita Driftskonsekvenser prosjekt Estetisk opprusting m.m Driftskonsekvenser Lille Almerud og Rudshøgda Driftskonsekvenser trafikksikkerhetstiltak Driftskonsekvenser snøsmelteanlegg, f.sak. 118/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Engasjement sentrumsaktivitet Opprettelse av fast stilling sentrumsaktivitet Overføring av ett årsverk reguleringsplanlegger fra VO Økte driftsutgifter ifm. tettstedsutvikling og tomteutvikling Nye regler for obligatorisk etterudanning av yrkessjåfører Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2011) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering Fjølstadmarka Sangheim - Solheimkrysset Driftskonsekvenser investeringer Lille Almerud + Rudshøgda Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Endret avgiftsgrunnlag Avløp: 11 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Refusjon fra allmenningene, ksak 141/ VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering Fjølstadmarka Sangheim - Solheimkrysset Driftskonsekvenser investeringer Lille Almerud + Rudshøgda Driftskonsekvenser av akkreditert prøvetaking, avløp Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/ Endret avgiftsgrunnlag Septik: 24 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon: 28 Endrede kalkulatoriske kostnader Side 198
12 29 Endrede kapitalkostnader Feil fordeling av transportkostnader HIAS Lønnsoppgjør Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2011) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen GIS samarbeid, jf. f.sak 242/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2011) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Trekk for dokumentkostnader Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2011) RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd Kompetansetillegg Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 199
13 80 Renhold Netto driftsramme grå bok (2011) RE 800 Renhold 1 Helårsvirkning 1 årsverk nye Bakkehaugen barnehage 2 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Flytting av bedriftshelsetjeneste til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2011) RE 810 Bygg og eiendom: Drift 1 Større vedlikeholdsprosjekter skolebygg Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Kompensasjon lønn Økte driftsutgifter av adgangskontroll Driftsutgifter Moelv barnehage - paviljong Driftsutgifter Lismarka barnehage - paviljong Driftsutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/ Driftsutgifter Kåtorp barnehage Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Driftsutgifter avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler Driftsutgifter Brøttum barnehage Driftsutgifter Næroset barnehage Driftsutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/ Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Energi 22 Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Økning energiutgifter alle bygg Energiutgifter Moelv barnehage - paviljong Energiutgifter Lismarka barnehage - paviljong Energiutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/ Energiutgifter Kåtorp barnehage Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Energiutgifter avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Energiutgifter Moelv skole Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter Brøttum barnehage Energiutgifter Næroset barnehage Energiutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/ Side 200
14 Kommunale avgifter 35 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Komm.avg./avfallshåndtering Moelv barnehage - paviljong Komm.avg./avfallshåndtering Lismarka barneh. paviljong Komm.avg./avfallshåndtering Simenstua bhg k.sak 20/ Komm.avg./avfallshåndtering Kåtorp barnehage Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum skole k.sak 97/ Komm.avg/avfallsh. avlast.senter barn og unge f.sak 128/ Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum barnehage Komm.avg/avfallshåndtering Næroset barnehage Komm.avg./avfallsh. påbygg Hempa skole k.sak 42/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2011) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Overføringer Netto driftsramme grå bok (2011) Interreg-prosj.: Nordens beste innlandsregioner, f.sak 18/ Prøysenjubileet Økte utgifter Mjøsanker Tilskudd til Jønsberg 4H, f.sak 234/ Overføring av tilskudd til trosamfunn fra VO Økte utgifter tilskudd til trossamfunn Overføring av krisesenter fra VO Overføring av stiftelsen alternativ til vold fra VO Overføring av incestsenter fra VO Økt tilskudd Hamar Krisesenter Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Hamarregionen reiseliv Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Tilleggsbevilgninger Side 201
15 Netto driftsramme grå bok (2011) Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. Energiutgifter Formannskapets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. Egenandel skadeforsikring Lønnsoppgjøret for Lønnsoppgjøret Diverse lønn og realvekst Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2010 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Rentegarantipremie Lønnsoppgjøret 2010, fordelt Lønnsoppgjøret 2011, ikke fordelt Overheng 2011, helårsvirkning av 2011 oppgjør i Lønnsoppgjøret 2012, årsvirkning Endring KLP premie fra 7,77-9,03, 8,96-10,3, 26,35-27,6 % Endring SPK premie 2012 fra 10,46 % til 11,24 % Formannskapets tilleggsbevilgningspost Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. energiutgifter Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring Diverse lønn og realvekst Rentegarantipremie Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2012 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Økt lønnsoppgjør 2011, for lite avsatt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2011) Undervisning 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-Tjen 2140 Hagen Kart- og byggesak 2 Kalk. kostnad overført inv Kalk. kostnad overført inv. (1597) Samferdsel 4 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 6 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 8 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Side 202
16 62 Renovasjon 14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme SKJEMA 1 - OPPSUMMERT Pol.styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2011-priser) Side 203
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100
DetaljerVedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
DetaljerVedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerHVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?
Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden
Detaljer01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272
01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII
Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000
DetaljerBOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER
BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i
DetaljerHVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN
HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning
DetaljerBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN
BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Detaljer4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
Detaljer4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
DetaljerÅrsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1
Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerÅrsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1
Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerInnholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016
Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerTurnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.
Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole
Detaljer01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerEr kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Detaljer4.3 Barnehage (VO nr 20)
4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt
DetaljerRapport 1. tertial 2019
Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
Detaljer4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
DetaljerSum prosjekt: Innløsning av grunn
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell
DetaljerSTRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED
ERFARING MED TILVISNINGSAVTALER I RINGSAKER FRA 2014 2016, SEMINAR PÅ PRØYSENHUSET DEN 17.11.16 ROGER NILSSEN, SERVICESJEF STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED Boligsosialt utviklingsfokus
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerÅrsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000
Detaljer6.2 Økonomiplan investering i tall
6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerRådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
Detaljer4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)
4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Detaljer1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
DetaljerRegnskap og årsberetning
og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835
DetaljerVekst og modernisering
Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner
DetaljerÅrsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerRennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016
Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET
DetaljerRISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerKonto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
DetaljerTurnéplan: Rasmus på luffen. V16
Våren 2016 Fagernes skole: trinn: 1 7, antall: 67 Fagernes skole Åsmarkvegen 737, 2364 NÆROSET 62 36 52 47 Fagernes Skole postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no 62365247 Randi Petersen rap@ringsaker.kommune.no
Detaljer01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149
01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt
DetaljerÅrsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
DetaljerVedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer
Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104
DetaljerTurnéplan: Vrang - V16
Våren 2016 Fagernes skole: trinn: 1 7, antall: 67 Fagernes skole Åsmarkvegen 737, 2364 NÆROSET 62 36 52 47 Fagernes Skole postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no 62365247 Randi Petersen rap@ringsaker.kommune.no
Detaljer4.3 Barnehage (VO nr. 20)
4.3 Barnehage (VO nr. 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter, samt
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerINTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen
ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : 28.11.2008 Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr. 19092/08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerInnhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning
Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerTurnéplan: Jovan Pavlovic Trio V17
Man 16. jan. 2017 kl. 09:45 Fagerlund skole trinn: 1 7, antall: 572 Bekkeveien 3, 2383 BRUMUNDDAL 62 36 22 00 /-07 Fagerlund Skole postmottak.fagerlund.skole@ringsaker.kommune.no 62362200, 62362207 Sonja
DetaljerTurnéplan: To søstre og tolv måneder. H16
Man 14. nov. 2016 kl. 10:00 Hempa skole Hempa skole: trinn: 1 7, antall: 146 Børkesvevegen 59, 2380 BRUMUNDDAL 62 35 14 30 Hempa Skole postmottak.hempa.skole@ringsaker.kommune.no 62351430 Stine Agnete
Detaljer4.4 Undervisning (VO nr 30)
4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet
DetaljerOrdfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet
Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og
DetaljerBUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg
BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013
ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede
DetaljerRingerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer
Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder
Detaljer