VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL"

Transkript

1 VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i kroner og faste 2011-priser) 10 Politisk styringsorganer mv Netto driftsramme grå bok (2011) Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg Stortingsvalg Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Adm. og fellesutgifter Netto driftsramme grå bok (2011) Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Organisasjonsseksjonen 3 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Overtakelse av bedriftshelsetjeneste Utvidelse av bedriftshelsetjenesten, helårsvirkning Overtakelse av eksisterende bedriftshelsetjeneste Drift av internett/intranett Husleie IKT rom Mølla Leieinntekter eiendommen Bro Sikker identifisering i utdanningssektoren (Feide) Brannmur sikkerhetsløsning skole, art Økte utgifter KS kontingent Overføring av tilskudd til trossamfunn til VO Strategi og utviklingsseksjonen 15 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Ungt entreprenørskap, jf. f.sak 147/ Reiseliv/markedsføring Økonomiseksjonen 19 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Planseksjonen 21 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Skole og barnehageseksjonen 23 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Side 188

2 170 Helse og omsorgsseksjonen 25 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Seksjon øvrige enheter 27 Uttrekk lønnsbudsjett Lønnsbudsjett Egenandel boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnehage Netto driftsramme grå bok (2011) RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 5 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 204 Midttun og Tingnes / Nes barnehage 9 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Justering endret barnesammensetning RE 205 Tømmerli barnehage 13 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 16 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Korrigering av 0,4 årsverk i Vesleparken barnehage Endring fra korttidsavdeling til langtidsavdeling Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 22 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Kompensasjon endret barnesammensetning RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage 26 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Justering endret barnesammensetning Side 189

3 RE 209 Bakkehaugen barnehage 30 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Kompensasjon foreldrebetaling Justering endret barnesammensetning RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 34 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Interkommunalt oppgjør Kompensasjon søskenmoderasjon Økt tilskudd til private barnehager Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Undervisning Netto driftsramme grå bok (2011) RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Avslutte leieforhold Brøttheim RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole: 6 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RAUS: 8 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RE 303 Brumunddal ungdomsskole 10 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art Avsluttet leieforhold av skolekjøkken fra vgs RE 304 Furnes ungdomsskole 13 Grå bok 2011 art Lønnsbudsjettering 2012 art RE 310 Brøttum skole 15 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Brakkerigg - montering, kundetilpasninger og demontering Leie av brakkerigg nye forutsetninger og utsatt byggestart Avslutte leieforhold paviljong Brøttum Side 190

4 RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 22 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Lismarka skole: 26 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 30 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Åsen skole: 34 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 38 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) Fossen skole: 42 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 315 Skarpsno skole 46 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 316 Gaupen skole 50 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 319 Kirkekretsen skole 54 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 321 Hempa skole 58 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Side 191

5 60 Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 322 Fagerlund skole 62 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 323 Mørkved skole 66 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 324 Kirkenær skole 70 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 325 Kylstad skole 74 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 326 Stavsberg skole 78 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 327 Nes barneskole 82 Grå bok 2011 art (tjeneste 2020) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2020) Grå bok 2011 art (tjeneste 2150) Lønnsbudsjettering 2012 art (tjeneste 2150) RE 340 Hagen skole 86 Korrigert prisfremskriving RE 342 Voksenpedagogisk senter 87 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 kontaktlærere Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 343 PPT 93 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Side 192

6 ANSVAR 399: Ufordelt reserve 99 Valgfag i ungdomsskolen Ny giv, delfinansiering Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Skolebytte og skoleskyss Uttrekk opplæringstiltak/lederutvikling for skoleledere Omdisponerte opplæringsmidler Økte refusjoner øvingslærere Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Økt skoleskysstakst for 2012 med 5,3 % Endret pensjonspremie Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Pleie- og omsorg Netto driftsramme grå bok (2011) RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Prisstigning Uloba, beløp anslått Bruker bolig (tvang/makt), Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 10 Ombygging redusert betaling langtidsopphold Økt økonomisk handlingsrom/styrking av hjemmetjenestene Merkostnad HTV - Norsk sykepleierforbund Avlastning for to barn etter skoletid på ungdomsskolen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 21 Rimligere leiebiler Bruker på LilleKjonerud- justering av døgnpris Overføring av utleie Lille Ringveg til RE Sosiale tjenester Prisstigning Uloba, beløp anslått Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Side 193

7 RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes 32 Prisstigning Uloba og Granly, beløp anslått Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 41 Styrking av diverse lønnsposter ,7 årsverk Omdisponering av diverse lønnsposter Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 421 Rehabilitering 50 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 422 Demente 57 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 423 Ringsaker AO-senter 64 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 424 Psykisk helse 68 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 spesialhj.pl Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 74 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Tiltak ift reduksjon i vertskommunetilskudd Investeringstilskudd stiftelsen Furnes omsorgsboliger Viderefordeling inv.tilskudd stiftelsen Furnes omsorgsboliger Økt tilskudd ressurskrevende brukere Side 194

8 79 Bruker i bolig dekket av reserve ressurskrevende brukere Inndekning av underskudd Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Barnevern Netto driftsramme grå bok (2011) RE 500 Barnevern 1 Økning i satser institusjon, fosterhjem og EMA Kompensasjon for økt lønn fosterhjem Kompensasjon for økt lønn besøkshjem m.m Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen K.sak 35/11 opprettelse av 2,5 stillinger, helårsvirkning Statstilskudd opprettelse av stillinger, helårsvirkning Husleie tidligere helsestasjon for ungdom sine lokaler Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Sosiale tjenester Netto driftsramme grå bok (2011) RE 510 Sosiale tjenester 1 Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Kompetansetillegg Endring av grunnbeløp Kvalifiseringsprogrammet Endring av grunnbeløp Introduksjonsprogrammet Overføring av utleie Lille Ringveg fra omsorgsdistrikt Br.dal Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Ingen videreføring av Hamartiltakene iht. f.sak 126/ Overføring av krisesenter til VO Overføring av stiftelsen alternativ til vold til VO Overføring av incestsenter til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 195

9 52 Helsestasjoner Netto driftsramme grå bok (2011) RE 520 Helsestasjoner 1 Helårsvirkning økt husleie Moelv helsestasjon og fam.senter Flytting av bedriftshelsetjenesten til org.seksjonen Flytting til nye lokaler - overføring fra VO Økt husleie helsestasjon for ungdom i Mølla Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kultur og fritid Netto driftsramme grå bok (2011) RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen Byfest i Brumunddal Økt stillingsressurs tilsynsvakter idrettshaller og kulturhus Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. kulturkonsulent høyere lønn enn budsjettert Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kulturskole Netto driftsramme grå bok (2011) RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 196

10 57 Bibliotek Netto driftsramme grå bok (2011) RE 570 Bibliotek 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Brann Netto driftsramme grå bok (2011) RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett Innføring av dagkaserning i Brumunddal Inntekter fra den dagkasernerte styrken Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Kompesasjon økt lønn Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Landbruk Netto driftsramme grå bok (2011) RE 610 Landbruk 1 Prosjektlederstilling - Inn på tunet, jf. f.sak 306/ Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift uten VAR Netto driftsramme grå bok (2011) RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2011, tj (3400:3570) Lønnsbudsjettering 2012 pr, tj , Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Side 197

11 4 Driftskonsekvenser prosjekt Kvernveita Driftskonsekvenser prosjekt Estetisk opprusting m.m Driftskonsekvenser Lille Almerud og Rudshøgda Driftskonsekvenser trafikksikkerhetstiltak Driftskonsekvenser snøsmelteanlegg, f.sak. 118/ Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Engasjement sentrumsaktivitet Opprettelse av fast stilling sentrumsaktivitet Overføring av ett årsverk reguleringsplanlegger fra VO Økte driftsutgifter ifm. tettstedsutvikling og tomteutvikling Nye regler for obligatorisk etterudanning av yrkessjåfører Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Teknisk drift med VAR Netto driftsramme grå bok (2011) Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering Fjølstadmarka Sangheim - Solheimkrysset Driftskonsekvenser investeringer Lille Almerud + Rudshøgda Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Endret avgiftsgrunnlag Avløp: 11 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Refusjon fra allmenningene, ksak 141/ VA Sjusjøen-Moelv, oppdimensjonering Fjølstadmarka Sangheim - Solheimkrysset Driftskonsekvenser investeringer Lille Almerud + Rudshøgda Driftskonsekvenser av akkreditert prøvetaking, avløp Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/ Driftskonsekvenser av investeringer Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/ Endret avgiftsgrunnlag Septik: 24 Endrede kalkulatoriske kostnader Endrede kapitalkostnader Lønnsoppgjør Endret avgiftsgrunnlag Renovasjon: 28 Endrede kalkulatoriske kostnader Side 198

12 29 Endrede kapitalkostnader Feil fordeling av transportkostnader HIAS Lønnsoppgjør Endret avgiftsgrunnlag Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kart og byggesak Netto driftsramme grå bok (2011) RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen GIS samarbeid, jf. f.sak 242/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Kemnerkontoret Netto driftsramme grå bok (2011) RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Trekk for dokumentkostnader Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Servicesenter Netto driftsramme grå bok (2011) RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd Kompetansetillegg Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i 2010 fra Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Side 199

13 80 Renhold Netto driftsramme grå bok (2011) RE 800 Renhold 1 Helårsvirkning 1 årsverk nye Bakkehaugen barnehage 2 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Flytting av bedriftshelsetjeneste til VO Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Bygg og eiendom Netto driftsramme grå bok (2011) RE 810 Bygg og eiendom: Drift 1 Større vedlikeholdsprosjekter skolebygg Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Flytting av eksist. bedriftshelsetjeneste til org.seksjonen Kompensasjon lønn Økte driftsutgifter av adgangskontroll Driftsutgifter Moelv barnehage - paviljong Driftsutgifter Lismarka barnehage - paviljong Driftsutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/ Driftsutgifter Kåtorp barnehage Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Driftsutgifter avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Driftsutgifter Moelv skole Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler Driftsutgifter Brøttum barnehage Driftsutgifter Næroset barnehage Driftsutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/ Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Komp.helårsv.lønn, kap 5 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp.helårsv.lønn, kap i Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Energi 22 Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Økning energiutgifter alle bygg Energiutgifter Moelv barnehage - paviljong Energiutgifter Lismarka barnehage - paviljong Energiutgifter Simenstua barnehage k.sak 20/ Energiutgifter Kåtorp barnehage Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/ Energiutgifter avlastningssenter barn og unge f.sak 128/ Energiutgifter Moelv skole Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler Energiutgifter Brøttum barnehage Energiutgifter Næroset barnehage Energiutgifter påbygg Hempa skole k.sak 42/ Side 200

14 Kommunale avgifter 35 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/ Komm.avg./avfallshåndtering Moelv barnehage - paviljong Komm.avg./avfallshåndtering Lismarka barneh. paviljong Komm.avg./avfallshåndtering Simenstua bhg k.sak 20/ Komm.avg./avfallshåndtering Kåtorp barnehage Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum skole k.sak 97/ Komm.avg/avfallsh. avlast.senter barn og unge f.sak 128/ Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum barnehage Komm.avg/avfallshåndtering Næroset barnehage Komm.avg./avfallsh. påbygg Hempa skole k.sak 42/ Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Matproduksjon Netto driftsramme grå bok (2011) RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap 4 lokale forh. i Endret pensjonspremie Komp. helårsv.lønn kap 4 sentrale forhandlinger i Komp.helårsv.lønn, kap i Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Overføringer Netto driftsramme grå bok (2011) Interreg-prosj.: Nordens beste innlandsregioner, f.sak 18/ Prøysenjubileet Økte utgifter Mjøsanker Tilskudd til Jønsberg 4H, f.sak 234/ Overføring av tilskudd til trosamfunn fra VO Økte utgifter tilskudd til trossamfunn Overføring av krisesenter fra VO Overføring av stiftelsen alternativ til vold fra VO Overføring av incestsenter fra VO Økt tilskudd Hamar Krisesenter Tilskudd til overgrepsmottak for seksuelle overgrep Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd Hamarregionen reiseliv Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme Tilleggsbevilgninger Side 201

15 Netto driftsramme grå bok (2011) Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. Energiutgifter Formannskapets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. Egenandel skadeforsikring Lønnsoppgjøret for Lønnsoppgjøret Diverse lønn og realvekst Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2010 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Rentegarantipremie Lønnsoppgjøret 2010, fordelt Lønnsoppgjøret 2011, ikke fordelt Overheng 2011, helårsvirkning av 2011 oppgjør i Lønnsoppgjøret 2012, årsvirkning Endring KLP premie fra 7,77-9,03, 8,96-10,3, 26,35-27,6 % Endring SPK premie 2012 fra 10,46 % til 11,24 % Formannskapets tilleggsbevilgningspost Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost Tilleggsbev. energiutgifter Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring Diverse lønn og realvekst Rentegarantipremie Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2012 ikke fordelt Tilbakeført overskudd KLP Økt lønnsoppgjør 2011, for lite avsatt Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme FELLES (MOTPOST KALK. MV) Netto driftsramme grå bok (2011) Undervisning 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-Tjen 2140 Hagen Kart- og byggesak 2 Kalk. kostnad overført inv Kalk. kostnad overført inv. (1597) Samferdsel 4 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk Kalk. kostnad overført inv. (1597) Vann 6 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kapitalkostnader (1599) Avløp 8 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp Endrede kapitalkostnader (1599) avløp Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik Endrede kapitalkostnader (1599) septik Side 202

16 62 Renovasjon 14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) Endrede kapitalkostnader (1599) Sum tiltak Konsekvensjustert netto driftsramme SKJEMA 1 - OPPSUMMERT Pol.styringsorganer mv Adm. og fellesutgifter Barnehage Undervisning Pleie- og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Helsestasjoner Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Brann Landbruk Teknisk drift med VAR Teknisk drift uten VAR Kart og byggesak Kemnerkontoret Servicesenter Renhold Bygg og eiendom Matproduksjon Overføringer Tilleggsbevilgninger FELLES (MOTPOST KALK. MV) Sum konsekvensjustert driftsramme (2011-priser) Side 203

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014 Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742 100 Politisk

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2015-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2016 2017 2018 2019 Netto driftsramme grå bok (2015) 10 684 10 684 10 684 10 684 100

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659

Detaljer

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100

Detaljer

Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold

Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE

Detaljer

Vedlegg 4 Områdeoversikt

Vedlegg 4 Områdeoversikt Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM?

HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Innlegg på fagdag i Tønsberg i regi av Vestfold fylkeskommune og Husbanken region sør den 09.02.17 Roger Nilssen, servicesjef HVORDAN SKAPE BOMANGFOLD OG LEVENDE SENTRUM? Boligsosialt utviklingsfokus siden

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN

HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN HVORDAN JOBBER RINGSAKER KOMMUNE MED MANGFOLD OG INTEGRERING? BOSETTINGSMODELLEN I RINGSAKER V/ SERVICESJEF ROGER NILSSEN ULIKE PERSPEKTIV PÅ MANGFOLD OG INTEGRERING Generalist versus spesialist. Flyktning

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr 20)

4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr 20)

4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt

Detaljer

Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1

Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser.1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Virksomheten i 2013...........................................

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1

Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING. Årsberetning 2012 1 Årsberetning 2012 VEKST OG UTVIKLING Årsberetning 2012 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 5 1.2 Virksomheten i 2012... 8 1.3 Økonomisk analyse... 33 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16.

Turnéplan: To hundre og sekstini dagar. Vår -16. Våren 2016 Mørkved skole: trinn: 1 4, antall: 159 Mørkved skole Kongsveien 94, 2380 BRUMUNDDAL 62 33 63 60 / 62 33 63 65 Veibeskrivelse: Følg Kongsveien fra Brumunddal sentrum, kjør 2 km sørover, gul skole

Detaljer

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis 01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA

Detaljer

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008

Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr 20)

4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3 Barnehage (VO nr 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter samt

Detaljer

Rapport 1. tertial 2019

Rapport 1. tertial 2019 Rapport 1. tertial 2019 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING, REGISTERTE ARBEIDSLEDIGE OG BOLIGBYGGING...4 3. STYRINGSSYSTEM...7 4. SYKEFRAVÆR...8 5. HELTID/DELTID...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Sum prosjekt: Innløsning av grunn

Sum prosjekt: Innløsning av grunn Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED

STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED ERFARING MED TILVISNINGSAVTALER I RINGSAKER FRA 2014 2016, SEMINAR PÅ PRØYSENHUSET DEN 17.11.16 ROGER NILSSEN, SERVICESJEF STRATEGI FOR Å FÅ ET MER VELFUNGERENDE UTLEIEMARKED Boligsosialt utviklingsfokus

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

2.1 Basis netto driftsutgifter

2.1 Basis netto driftsutgifter HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

6.2 Økonomiplan investering i tall

6.2 Økonomiplan investering i tall 6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Regnskap og årsberetning

Regnskap og årsberetning og årsberetning Formannskapet 19. mai 2010 sresultatet sresultat Endring Inntekter/utgifter 2007 2008 2008- Sum driftsinntekter 843 260 421 928 610 238 1 086 213 447 157 603 209 Sum driftsutgifter -835

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Turnéplan: Rasmus på luffen. V16

Turnéplan: Rasmus på luffen. V16 Våren 2016 Fagernes skole: trinn: 1 7, antall: 67 Fagernes skole Åsmarkvegen 737, 2364 NÆROSET 62 36 52 47 Fagernes Skole postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no 62365247 Randi Petersen rap@ringsaker.kommune.no

Detaljer

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt

Detaljer

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer

Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer Vedlegg 1 Endringer i programområdenes driftsrammer 2015-2018 Viser endringer i forhold til justert budsjett 2014 (Alle tall i tusen 2015-kroner) 01 - Barnehage 2015 2016 2017 2018 15/basis -104 503-104

Detaljer

Turnéplan: Vrang - V16

Turnéplan: Vrang - V16 Våren 2016 Fagernes skole: trinn: 1 7, antall: 67 Fagernes skole Åsmarkvegen 737, 2364 NÆROSET 62 36 52 47 Fagernes Skole postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no 62365247 Randi Petersen rap@ringsaker.kommune.no

Detaljer

4.3 Barnehage (VO nr. 20)

4.3 Barnehage (VO nr. 20) 4.3 Barnehage (VO nr. 20) 4.3.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter barnehagetilbud til alle barn i Ringsaker i alderen 0-6 år. Ringsaker kommune driver 16 barnehager fordelt på 8 resultatenheter, samt

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : 28.11.2008 Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr. 19092/08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Turnéplan: Jovan Pavlovic Trio V17

Turnéplan: Jovan Pavlovic Trio V17 Man 16. jan. 2017 kl. 09:45 Fagerlund skole trinn: 1 7, antall: 572 Bekkeveien 3, 2383 BRUMUNDDAL 62 36 22 00 /-07 Fagerlund Skole postmottak.fagerlund.skole@ringsaker.kommune.no 62362200, 62362207 Sonja

Detaljer

Turnéplan: To søstre og tolv måneder. H16

Turnéplan: To søstre og tolv måneder. H16 Man 14. nov. 2016 kl. 10:00 Hempa skole Hempa skole: trinn: 1 7, antall: 146 Børkesvevegen 59, 2380 BRUMUNDDAL 62 35 14 30 Hempa Skole postmottak.hempa.skole@ringsaker.kommune.no 62351430 Stine Agnete

Detaljer

4.4 Undervisning (VO nr 30)

4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4 Undervisning (VO nr 30) 4.4.1 Innledning Undervisning omfatter grunnskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, voksenopplæring, skolefritidstilbud, leirskole, skolelokaler og skoleskyss. Virksomhetsområdet

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer