Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019

Transkript

1 Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr til kommunens andel av ombygging av Nav-bygget for å få et større møterom. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,24. Det er inntektsført, ikke budsjettert, refusjon fra Nav for sin del av ombyggingen på kr ,11. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,87. Prosjekt Arealplanlegging Det ble i k.sak 42/2015 om avslutning av investeringsprosjekter bevilget kr til arealplanlegging. I 2. tertialrapport 2016, jf. k.sak 100/2016, ble det omdisponert kr til prosjekt Reguleringsplan Pellerviken. Det ble i budsjett bevilget til sammen 1,6 mill. kroner. Totalt er det bevilget kr Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,97. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,03. Prosjekt Innkjøp av IKT-servicebil Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr til innkjøp av IKT-servicebil. Bilen er anskaffet og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,80. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 0,80. Prosjekt Utbedring av uteområdet Bakkehaugen barnehage Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr til utbedring av uteområdet i Bakkehaugen barnehage. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 446. Prosjekt Rullestolbil Ringsaker avlastningssenter 2018 Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr til innkjøp av rullestolbil til Ringsaker avlastningssenter. Bilen er anskaffet og det er påløpt utgifter for til sammen kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 331. Prosjekt Kjøp av EL-bil Det ble i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr til innkjøp av EL-bil til tjenestekjøring. Bilen er anskaffet og det er påløpt utgifter for til sammen kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Energimerking av bygg Det ble i budsjett bevilget til sammen 3,5 mill. kroner til energimerking av bygg. Prosjektet er gjennomført og energimerking av bygg vil fremover bli finansiert via driftsbudsjettet. Det er påløpt utgifter for til sammen kr ,92. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,08. Prosjekt Ventilasjon og andre investeringsmessige oppgraderinger av adm.bygget Det ble i budsjett bevilget til sammen 1 mill. kroner, og i k.sak 98/2015 ble det bevilget 2 mill. kroner til utbedringer av ventilasjonsanlegget og andre investeringsmessige oppgraderinger av administrasjonsbygget. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen

2 kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Brannvarsling og nød-/ledelys div. bygg Det ble i budsjett bevilget til sammen 3,5 mill. kroner til utskifting/oppgradering/ montering av brannvarslingsanlegg og nød-/ledelys ved en rekke kommunale bygg. Investeringsprosjektet avsluttes og tilsvarende utgifter vil fremover bli finansiert via driftsbudsjettet. Det er påløpt utgifter for til sammen kr ,92. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,08. Prosjekt Opparbeidelse av sykkelparkering og grøntområde Moelv ungsomsskole Det ble i 1. tertialrapport 2017, jf. k.sak 43/2017, bevilget 2,5 mill. kroner til opparbeidelse av sykkelparkering og grøntområde ved Moelv ungdomsskole. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,25. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,75. Prosjekt Fjølstad III, ekstern fortau/veg Det ble i budsjett 2015 bevilget 2,7 mill. kroner til utbygging av ekstern veg i Fjølstadmarka. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,13. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,87, som skyldes mindre omfattende grunnarbeider enn kostnadsoverslaget la opp til. Prosjekt Jernbaneundergang Brumunddal Det ble i budsjett bevilget til sammen 16 mill. kroner til undergang under jernbanen som en del av gangvegen mellom Brumunddal og Mjøsa. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,88. Det er inntektsført, ikke budsjettert, tilskudd på 1 mill. kroner. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,12. Prosjekt Flomsikring Brumunda Det ble i budsjett bevilget til sammen 33,2 mill. kroner til flomsikring av Brumunda da vannlinjeberegninger viste at noen områder langs elva var særlig utsatt for flom. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,56. Det er budsjettert med 15 mill. kroner i tilskudd, og det er inntektsført kr Prosjektet kan avsluttes med et samlet mindreforbruk på kr 125,44. Prosjekt Infrastruktur Moelv skole Det ble i budsjett bevilget til sammen 8,1 mill. kroner til utbygging av infrastruktur rundt nye Moelv skole. Prosjektet omfattet bussfil, fortau, gang- og sykkelveger, hente- og bringeordning samt ombygging av kryss. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,14. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,14, som skyldes økte asfaltutgifter. Prosjekt Elvepromenade del 3 Det ble i budsjett bevilget til sammen 23 mill. kroner til å opparbeide gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom Brumunddal og Mjøsa, inkludert bru over Brumunda. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,01. Det er inntektsført ikke budsjettert tilskudd på 1 mill. kroner. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,01, som skyldes økte utgifter til belysning av gangvegen.

3 Prosjekt Infrastruktur vei Prøysenhuset Det ble i budsjett 2014 bevilget 13,269 mill. kroner til utbygging av teknisk infrastruktur vei i forbindelse med nytt Prøysenhus. I k.sak 83/2015 ble 0,787 mill. kroner omdisponert til prosjekt Utvikling av Prøysenamfi, og i k.sak 58/2017 ble 1 mill. kroner omdisponert til prosjekt Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall. Etter dette har prosjektet en bevilgning på 11,482 mill. kroner. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,48. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,52. Prosjekt Strandparken Det ble i budsjett 2015 bevilget 4 mill. kroner for utvikling av gode gang- og sykkelforbindelser mellom sentrum og strandområdene for beboere og besøkende i Brumunddal. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,10. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 0,10. Prosjekt Lund Søndre Det ble i budsjett 2015 bevilget 4,3 mill. kroner til utbygging av teknisk infrastruktur til boligfelt på Stavsberg. Det ble inngått en utbyggingsavtale mellom Stavsberg Utvikling AS og Ringsaker kommune om at endelig utgift, refunderes fra utbygger når anlegget er ferdig. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,72. Det er mottatt refusjon på kr fra Stavsberg Utvikling AS. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,72 som skyldes en endring i overvannshåndtering som kommunen besluttet og må derfor dekke utgiften. Prosjekt Øverbakkvegen Det ble i budsjett bevilget til sammen 15,5 mill. kroner til opprusting av kollektivterminalen i Øverbakkvegen med universelt utformede bussholderplasser. Tiltaket sees i sammenheng med utbedring av Nygata. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen og det er budsjettert med 9 mill. kroner i tilskudd. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,68 og det er inntektsført tilskudd på kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,32 Prosjekt Strandparken 1 Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 6,1 mill. kroner til Strandparken 1. Det ble i budsjett 2019 bevilget ytterligere 4 mill. kroner. Prosjektet er et delprosjekt for å utvikle strandområdet i Brumunddal til et attraktivt friluftsområde. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,64. Det er inntektsført, ikke budsjettert, tilskudd på kr Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,64, som skyldes økte planleggingsutgifter og tilpasninger for et helhetlig sluttresultat. Prosjekt Aktiviteter park Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2 mill. kroner til aktiviteter park. Bevilgningen i prosjektet er brukt til lekeapparater og fasiliteter (bygg/wc) i forbindelse med opparbeidelse av lekeplasser i parker og friområder i Brumunddal og Moelv. Prosjektet er ferdig og det er påløpt utgifter for kr ,50. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 0,50. Prosjekt Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 5 mill. kroner til rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv. Det ble i budsjett bevilget ytterligere 9,5 mill. kroner til prosjektet. Totalt er det bevilget 14,5 mill. kroner til prosjektet. I forbindelse med ny skole i Moelv var det behov for trygg kryssing av Storgata,

4 som innebærer en rundkjøring i krysset Storgata og Industrivegen, en undergang og ca. 220 meter gang- og sykkelveg. Prosjektet er ferdig og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,25. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,25. Prosjekt Grunnarbeider/masseflytting Strandsaga Det ble i budsjett bevilget til sammen 29 mill. kroner til omfattende grunnarbeider og masseflytting som forberedelse til badestrand og andre aktiviteter. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,87. Det er bokført ikke budsjetterte inntekter på kr Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,87, som skyldes økt omfang med utskifting av forurensede masser på grunn av fare for utlekking av forurensning til badestranden. Prosjekt Rehabilitere badeplasser Det ble i budsjett bevilget til sammen kr til rehabilitering av badeplasser og lekeplasser. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,78. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,78, som skyldes noe økte utgifter med etablering av toalettanlegg på Skurven. Prosjekt Terskler og errosjonssikring, Brumunda Det ble i budsjett bevilget til sammen 15 mill. kroner til terskler og errosjonssikring av Brumunda, for å sikre eksisterende flomverk og hindre at ny flom fører til undergraving og skader på den flomsikringen som er bygd opp. Det er budsjettert med totalt 4,4 mill. kroner i tilskudd på prosjektet. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,49. Det er inntektsført kr i tilskudd på prosjektet. Prosjektet kan avsluttes med et totalt merforbruk på kr ,49, som i hovedsak skyldes lavere tilskudd fra NVE enn forutsatt. Prosjekt Utvikling forprosjekter Det ble i budsjett bevilget til sammen 1 mill. kroner til utvikling av forprosjekter. Prosjektet ble opprettet for at kommunen i egenregi skulle utvikle konsepter til prosjekter før konsulenter engasjeres. Prosjektet avsluttes og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,24. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,24. Prosjekt Forlengelse av Øverbakkvegen Det ble i budsjett bevilget til sammen 2,5 mill. kroner til forlengelse av Øverbakkvegen. I forbindelse med boligutbygging i Næringsparken må det etableres en ny innkjøring fra Nils Amblis veg. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid, men det er påløpt utgifter for til sammen kr ,23. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,77. Prosjekt Parkering grøntområde Moelv skole Det ble i budsjett bevilget til sammen 8 mill. kroner til parkering og grøntområde i forbindelse med bygging av ny skole i Moelv. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,64. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,36. Prosjekt Turveger Det ble i k.sak 96/2015 bevilget kr til turveger. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr

5 Prosjekt Torg ved City Det ble i budsjett bevilget 7 mill. kroner til etablering av torg ved City. I tillegg ble forlengelsen av Industrigata rustet opp. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt til sammen kr ,47. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,16. Prosjekt Resterende opprusting Brugata Det ble i k.sak 104/2016 bevilget kr , og i budsjett 2017 ble det bevilget 1,5 mill. kroner til toalettanlegg i Broparken og opprusting av siste del av Brugata. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,84. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,84, som skyldes økte utgifter med tilpasning av toalettanlegg i Bruparken. Prosjekt Habitatstiltak Brumunda Det ble i budsjett bevilget 6,5 mill. kroner til habitatstiltak i Brumunda. Det er budsjettert med tilskudd på kr I forbindelse med flomsikring er det gjennomført habitatstiltak i Brumunda. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,65. Det er ikke mottatt tilskudd fra NVE som forutsatt. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,65. Prosjekt Kirkevegen bru over Brumunda Det ble i budsjett bevilget 13 mill. kroner til bru over Brumunda i Kirkevegen med tosidig fortau. Dette prosjektet er utsatt på ubestemt tid blant annet på grunn av manglende tilskudd, og prosjektet kan derfor avsluttes. Det er påløpt utgifter for til sammen kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Rehabilitering toalettanlegg badeplasser Det ble i budsjett 2018 bevilget kr til rehabilitering av toalettanlegg på badeplasser. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,86. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr ,86, som skyldes økte utgifter i forbindelse med etablering av toalettanlegg på Skurven. Prosjekt Kylstad 7, tomtefelt Det ble i budsjett bevilget 4,5 mill. kroner til utbygging av 7 kommunale og 4 private tomter. Det ble forutsatt en utbyggingsavtale mellom privat utbygger og kommunen om kostnadsfordeling før utbygging skjer. I k.sak 58/2017 ble 4,146 mill. kroner omdisponert til prosjekt Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall. Prosjektet er stoppet og det er påløpt utgifter for kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 512. Prosjekt Garverbakken, Moelv Det ble i budsjett 2017 bevilget kr til opparbeidelse av ca. 7 tomter øst i Bruvollhagan i Moelv. Dette prosjektet er ikke igangsatt, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Boligfelt Brøttum Det ble i budsjett 2018 bevilget 1 mill. kroner til planlegging av nytt boligfelt på Brøttum. Prosjektet er ikke igangsatt, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Asfaltering Damhagen Det i 2. tertialrapport 2018, jf. k.sak 71/2018, bevilget kr til asfaltering av interne veger på tomtefeltet Damhagen. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen

6 kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Sanering Jensstuvegen, Moelv Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2,49 mill. kroner til sanering Jensstuvegen, Moelv. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,55. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,45. Prosjekt Sanering Myravegen, Brumunddal Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 5,1 mill. kroner til sanering Myravegen, Brumunddal. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,60. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,40. Prosjekt Sanering Markavegen, Furnes Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2 mill. kroner til sanering Markavegen, Furnes. Prosjektet er ikke igangsatt, og kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Sanering Lille Ringveg, Brumunddal Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2 mill. kroner til nytt prosjektnummer Sanering Lille Ringveg, Brumunddal. Prosjektet er ikke igangsatt, og det kan avsluttes med et mindreforbruk på kr Prosjekt Sanering Brennerivegen, Brumunddal Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 6,7 mill. kroner til sanering Brennerivegen, Brumunddal. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter på til sammen kr ,02. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,98. Prosjekt Sanering Moelv skole Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 3,98 mill. kroner til sanering Moelv skole. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter på til sammen kr ,33. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 0,67. Prosjekt Moelv vannverk forprosjekt utvidelse Det ble i k.sak 96/2015 bevilget kr til Moelv vannverk forprosjekt utvidelse. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,27. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr 5.406,73. Prosjekt Fjølstad I delområde II Det ble i k.sak 96/2015 bevilget kr til Fjølstad I delområde II. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr Det gir et mindreforbruk på kr Prosjekt Næringsområde Nydal, vann/avløp Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 11,8 mill. kroner til næringsområde Nydal, vann/avløp. Det ble i budsjett 2016 bevilget ytterligere 12,5 mill. kroner til prosjektet. I k.sak 58/2017 ble det omdisponert 10 mill. kroner til prosjekt Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall. Etter dette har prosjektet en total bevilgning på 14,3 mill. kroner. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,52. Det er bokført, ikke budsjetterte, inntekter på kr Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,48.

7 Prosjekt Sanering Storgata, Moelv syd Det ble i budsjett bevilget 7,5 mill. kroner til sanering av vann- og avløpsledninger i Storgata i Moelv. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,28. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr ,28, som skyldes økte utgifter med trafikkavvikling og grunnarbeider. Prosjekt Sanering Myrvegen Det ble i k.sak 96/2015 bevilget 2,4 mill. kroner til sanering Myrvegen. Prosjektet er gjennomført og det er påløpt utgifter for til sammen kr ,10. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på kr ,90. Prosjekt Kjøp av aksjer i Visit Lillehammer AS Det ble i 2014 og 2015 kjøpt aksjer i Visit Lillehammer AS for til sammen kr Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr Prosjekt Aksjeemisjon i AS Oppland Dampskipsselskap Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, vedtatt at kommunen skulle tegne aksjer for kr i AS Opplandske Dampskibsselskap under forutsetning av at aksjeemisjonen ble fulltegnet. Prosjektet kan avsluttes i balanse da det er tegnet aksjer i AS Opplandske Dampskibsselskap for kr Netto besparelse investeringsprosjekter som avsluttes pr. 1. tertial 2019 er på kr ,49. Innsparingen omdisponeres til investeringsprosjekter som vist i 1. tertialrapport 2019.