Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år

Transkript

1 Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap Budsjett NObjekt/prosjekt Prosjektnavn ferdig år bev. 2 tom 2018 Vann, Avløp og Renovasjon (finansieres gjennom selvkost) Oppgradering av vannverket Sikring av hovedvannforsyni ng Reservevannløsnin g, Oppegård-Oslo Nytt objekt: Felles driftsovervåking med Ski, vann Nytt objekt: Felles driftsovervåking med Ski, avløp brutto Løp løp netto #I/T løp brutto Løp løp netto Løp løp brutto Løp løp netto Løp løp brutto 0 løp netto 0 løp brutto Løp løp netto Løp løp brutto Løp løp netto Løp løp brutto Løp løp - inntekter netto Løp løp - brutto inntekter netto brutto inntekter netto brutto Løp løp netto Løp løp brutto Løp løp netto Løp løp brutto inntekter netto Sum VAR investeringer utgifter Skole, kvalifisering og barnevern 3403 Anskaffelse av biler og maskiner, vann Anskaffelse av biler og maskiner, avløp Utbedring vannledningsnett Rehabilitering avløpsnett Vannverket, risikoreduserende tiltak for råvannspumpestas Utvidelse av gjenvinningsstasjo n, Sofiemyr Bålerud, vann og avløp Digitale ferdigheter i skolen netto brutto Løp løp 500 sum -100 mva-refusjon løp løp -100 netto løp løp 400

2 9039 Sikringstiltak lekeutstyr skole/ barnehage og kommunale lekeplasser brutto Løp løp sum -550 tilskudd løp løp 0 mva-refusjon løp løp -550 netto løp løp Kolbotn skole, nytt bygg inklusiv rehabilitering brutto sum inntekter mva-refusjon netto Kolbotn skole, inventar brutto 20 sum inntekter mva-refusjon netto Ny ungdomsskole, bygg brutto sum inntekter mva-refusjon netto Ny ungdomsskole, inventar brutto sum inntekter mva-refusjon netto Fløysbonn-bygget, rehabilitering 2021 brutto sum inntekter mva-refusjon netto Fløysbonn-bygget, inventar 2021 brutto 10 sum inntekter mva-refusjon netto Flåtestad skole, tilbygg brutto sum inntekter mva-refusjon netto Flåtestad skole, inventar brutto 10 sum inntekter mva-refusjon netto 8 00 Nytt objekt: Inventar Newtonrom brutto sum inntekter -590 tilskudd -250 mva-refusjon -340 netto Greverud Skole, rehabilitering og mulig utvidelse. brutto sum inntekter mva-refusjon netto Follo barne- og ungdomsskole 2018 brutto sum inntekter mva-refusjon

3 netto Barnehage 4029 Nye Greverudlia barnehage, bygg brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto Nye Greverudlia barnehage, inventar brutto 1 20 sum inntekter -24 mva-refusjon -24 netto 96 Pleie og omsorg 1253 Boliger Edv. Griegs vei, bygg brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto Boliger Edv. Griegs vei, inventar brutto sum inntekter mva-refusjon netto Greverud sykehjem, utvidelse 2022 brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto Greverud sykehjem, inventar 2021 brutto sum inntekter mva-refusjon netto Velferdsteknologi brutto Løp løp sum -356 mva-refusjon løp løp -356 netto løp løp Sosial 9121 Kjøp av boliger til flyktninger brutto Løp løp sum tilskudd løp løp Salg av boliger løp løp netto løp løp Kjøp av andre utleieboliger brutto Løp løp sum 0 tilskudd løp løp 0 Salg av boliger løp løp 0 netto løp løp Døgnovernatting/k orttidsleie 6 enheter brutto sum inntekter mva-refusjon netto

4 Samfunn og teknikk Forandrings- og tilpasningsarbeide r Brannsikring i kommunale bygg Salg av eiendom Nye lysløyper, Oppegård nord til sør Turnhall, Ski? Langhus svømmehall Ny idrettshall Ny svømmehall Ballplass Hellerasten Nytt kunstgressdekke, Østre Greverud Anskaffelse av biler/maskiner, UTE? 2018 brutto Løp løp sum tilskudd løp løp 0 mva-refusjon løp løp netto løp løp brutto Løp løp sum -880 mva-refusjon løp løp -880 netto løp løp brutto Løp løp sum salg løp løp netto løp løp brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto brutto sum inntekter 0 mva-refusjon 0 netto brutto sum inntekter 0 mva-refusjon 0 netto brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto brutto sum inntekter tilskudd -50 mva-refusjon netto brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto brutto Løp løp sum -850

5 Stab og støtte 2043 Andre områder UTE Kolbotn sentrum, Infrastruktur Veier, anlegg, fortau med mer Strøksleke- /aktivitetsplass i Kolbotn sentrum Generelle trafikksikringstiltak Gang- og sykkelveiprosjekte r, sykkelstrategi Oppgradering av IKT-utstyr Kirken, diverse oppgraderinger Kirken, diverse investeringer Nytt Objekt: Nordre Follo IKT 2018 Elbysykkelordning salg løp løp mva-refusjon løp løp -850 netto løp løp brutto løp løp 500 sum -100 mva-refusjon løp løp -100 netto løp løp 400 brutto Løp løp sum mva-refusjon løp løp netto løp løp brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto brutto Løp løp sum tilskudd løp løp mva-refusjon løp løp -600 netto løp løp 500 brutto sum inntekter tilskudd mva-refusjon netto brutto Løp løp sum tilskudd løp løp mva-refusjon løp løp -600 netto løp løp brutto Løp løp sum -400 mva-refusjon løp løp -400 netto løp løp brutto Løp løp 0 sum 0 mva-refusjon løp løp 0 netto løp løp 0 brutto Løp løp 100 sum -20 mva-refusjon løp løp -20 netto løp løp 80 brutto sum inntekter mva-refusjon netto

6 Nytt Objekt: Nordre Follo Sak/Arkiv/Depot Nytt Objekt: Nordre Follo Matrikkel/Kart/Ko mtek Nytt Objekt: Nordre Follo HR/Øk/Anskaffelse r Nytt Objekt: Nordre Follo Eiendom Samlok Rådhusfunksjoner Nytt Objekt: Usikkerhetsavklari nger 9997 Egenkapitaltilskud d KLP Sum øvrige investeringer brutto sum inntekter -625 mva-refusjon -625 netto brutto 250 sum inntekter -50 mva-refusjon -50 netto 200 brutto sum inntekter mva-refusjon netto brutto sum inntekter mva-refusjon netto brutto sum inntekter mva-refusjon netto brutto Løp løp brutto inntekter netto Sum brutto investeringer som skal finansieres (øvrige og VAR) Startlån utgifter løp løp 900 Avdrag startlån utgifter løp løp Sum finansieringsbehov (utgifter) Finansiering Finansiering som inngår i netto beløpet over Tilskudd løp løp Salg av eiendeler løp løp Annen finansiering Bruk av lån Mva løp løp kompensasjon Sum tilskudd/refusjoner og salg Overføring fra drift løp løp Mottatte avdrag startlån løp løp Nye Startlån løp løp Eksterne investeringslån "selvkost prosjekter" løp løp Eksterne investeringslån Bruk av tidligere avsetninger løp løp Bruk av fond løp løp -200 Sum finansiering Total prosjekt bevilgning er siste vedtatte prosjektramme inklusiv eventuelle endringer foreslått i HP "løp" er løpende kostnader enten hvert år eller annet hvert år

7 rene -2022). Forslag til budsjett Endring fra HP Gravemaskin 16 tonn - kr 1,5 mill - fordelt 50/50 på vann og avløp. 9003/9006. Lastebil med krok - kr 2,5 mill - fordelt 50/50 på vann og avløp. Varebil - kr fordelt 50/50 på vann og avløp - Gravemaskin 16 tonn - kr 1,5 mill - fordelt 50/50 på vann og avløp. 9003/ Opprinnelig satt av 50 mill i 2018 og 0 i. Dette endres til 30 mill i 2018 og 25 mill i Opprinnelig 20 mill i 2018, 26 mill i og 0 i. Dette endres til 10 mill i 2018, 26 mill i og 20 mill i. NB! Økt prosjektkostnad med 10 mill

8 Arbeidene med utskifting av lekeplassutstyr i barnehager og skoler avsluttes i Dette vil imidlertid ta det meste av midlene for i år, og det blir lite penger til nye tiltak. Det er også behov for å oppgradere de kommunale lekeplassene, og dette planlegges lagt til. Justert i henhold til siste PROPP, en vedtatt økning fra 2,5 til 4 parallell samt flerbrukshall er ikke hensyntatt. Se for øvrig vedlagte rapport. Flytte til ferdigstillelse i Justert i henhold til siste PROPP, en vedtatt økning fra elever er ikke hensyntatt. Se for øvrig vedlagte rapport. Flyttes til ferdigstillelse i 2021 Vedtatt i Formannskapet at det skal utredes en KVU for en ombygging av eksisterende bygg opp mot alternativt nytt bygg. Uansett beslutning kan det forventes at prosjektet blir dyrere enn foreløpig vedtatt ramme. Sikrere kostnadsestimat etter avsuttet forprosjekt. Prosjekt påbegynt. Foreløping ingen indikasjon på endret kostnad, men det vil vi vite med større sikkerhet etter avsluttet forprosjekt. Kostnader for tiltak i forbindelse med høyspent over området er ikke tatt med i tidlig beregning av prosjektostnad Behovsutredning og forprosjket planlegges med oppstart i Etter denne fasen vil vi vite mer både om kostnad og eventuelt fremdrift.

9 Flyttet fra 2018 til ferdigstillelse i 2021 Prosjektet er ikke påbegynt. Planlagt oppstart. Det er ingen indikasjon på at investeringen skal eller kan forskyves. Sikrere kostnadsestimat etter avsluttet forprosjekt

10 Forutsetning for ekstraordinære spillemidler, med samarbeid med Ski Justert i henhold til siste PROPP, 3 spilleflater Forutsetning for ekstraordinære spillemidler, med samarbeid med Ski Forskyves ett år. Usikkert når spillemidler vil komme, sannsynligvis ikke før i I tråd med verbalvedtak nr 19 fra desember så er det ønskelig å rehabilitere kunstgressbanen på en mest mulig miljømessig måte. Det er mye som skjer innenfor dette feltet nå, så det er ønskelig å skyve objektet til. Økt fokus på miljøvennlige løsninger er det i tillegg behov for å øke budsjettet med netto 1,5 mill kr.

11 Det er behov for å skifte ut alt veilys til led. Vi får ikke lenger tak i armaturer til eksisterende veilys (miljøkrav), så oppgraderingen må gjennomføres. Totalt er det behov for 14 mill for delt på to år Forskjøvet med 2 år Delprosjektet IKT plattform skal starte etableringen av ny IKT plattform for NF

12 Delprosjekt sak/arkiv / depot skal starte med anskaffelser av nytt sak og arkiv system i Delprosjekt matrikkel/kart og kommunalteknikk skal starte oppdatering av eiendomsinformasjon mv. i Prosjekt HR, Økonomi og Anskaffelser skal starte med anskaffelse av en integrert løsning for regnskap, lønn og innkjøpssystem for NF i Jf. vedtatt prosjektplan er prosessen med å samlokalisere tjenester og fagmiljøer og mest mulig effektivt utnytte eiendomsmassen i NF iverksatt. Første fase vil ivareta samlokaliseringer/ flyttinger av eksisterende rådhusfunksjoner i Ski og Oppegård Økt beløpene jevnt år for år Følgende prosjekter vil komme til politisk behandling i løpet av, uten at det er satt av midler til endringer i vedtatte budsjetter. Dette objektet tar sikte på å grovestimere endirnger for å synliggjøre dem i budsjettet. Kalkulasjonene er gjort av Økonomi og Styring. Kolbotn skole, Ny ungdomsskole og ny barneskole Fløysbonn