Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) Bygg og anleggskostnad Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

2 11: AP/FRP Leines barnehage renovering Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leines barnehage (2420) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

3 12: AP/FRP kommunal tomteutvikling Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) boligtomter ReguleringOpparbeidelse av Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

4 43: AP/FrP ENØKtiltak LBU Planlegge/utrede enøktiltak (fjernvarme) på LBU/helsesenter/Idrettshall. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Flerbrukshall/helsesenter/lbu Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : AP/FrP Fiberkabel 1. desember 2015 kl Side

5 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Samferdsel (4710) Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

6 33: Administrasjonsbygg carport Kommunen eier en del biler hjemmehørende på kommunehuset. For at disse skal bli best mulig tatt vare på bør det bygges en carport der disse kan stå parkert. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Administrasjonsbygg (4050) Bygg og anleggskostnad Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

7 44: ApFrp sentrumsutvikling Prosjekt for å utrede utviklingsmuligheter. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) Planarbeid Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Ap/FrP LBU musikkinstrument/utstyr 1. desember 2015 kl Side

8 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Læremidler og undervisningsutstyr Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Ekstraordinært vedlikehold veier desember 2015 kl Side

9 Videreføring av Ksak 029/06 jfr. kommuneplanen. For 2015 foreslås låneopptak på kr ,. For og 2017 finansieres dette av inntekter fra Helgelandskraft. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Ekstraordinært vedlikehold veier Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Bruk av ubundne invest.fond Sum er Sum fond Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

10 35: Forvaltningslån Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Forvaltningslån (8500) Utlån Sum er Sum lån : Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter Årlige innbetalinger Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Avdrag (8750) Avsetn. til ubundne invest 1. desember 2015 kl Side

11 fond Helgeland kraftlag renter Helgeland kraftlag avdrag Sum er Sum annet : Helgeland museum skolestua Kostnader knyttet til tilstandsrapport/plan for utbedring. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kultur (2750) Museumsbygg Sum er Sum lån Sum renter desember 2015 kl Side

12 Sum avdrag : IKT diverse er Fra IKTavdelingen opplyses at det er nødvendig med utskifting av brannmurer, redesign av hjemmeside, oppgradering av ESA samt oppgradering av diverse program (epost,windows osv9. I tillegg skal det gjennomføres et forprosjekt i forhold til ny telefoniløsning. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Tilskuddkontingenter (7900) Edbprogramvare Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter desember 2015 kl Side

13 Sum avdrag : KLP egenkapitaltilskudd Årlig utgift til KLP. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Tilskuddkontingenter (7900) Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne invest.fond Sum er Sum fond : Kultur Tilskudd Helgeland museum Renovering Berghbrygga. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kultur (2750) 1. desember 2015 kl Side

14 Museumsbygg Sum er Sum lån Sum renter Sum avdrag : Kulturskolen nytt utstyr I henhold til innspill fra Alstahaug er det behov for nytt utstyr til Kulturskolen. Leirfjords andel av dette er beregnet til , over tre år. Det foreslås at en tar opp lån på , og bruker , i. Resterende fondsavsettes og fordeles på 2017 og Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kultur (2750) Læremidler og undervisningsutstyr Avsetn. til ubundne invest fond desember 2015 kl Side

15 Bruk av ubundne invest.fond Sum er Sum fond Sum lån Sum renter Sum avdrag : LBU datamaskiner til elever Det er behov for ca 15 nye elevdatamaskiner ved skolen. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Edbdatautstyr Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i 1. desember 2015 kl Side

16 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : LBU møbler, utstyr enslig mindreårige Det trengs møbler, data, smartboard til grunnskole for enslige mindreårige Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) Møbler og inventar Edbdatautstyr Utgiftsf. momskomp MvaKompensasjon påløpt i 1. desember 2015 kl Side

17 INVregnskap Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Leland barnehage Utvidelse av tilbudet Endelige kostnader er usikre, og må kvalitetssikres i løpet av prosessen. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak på dette når det foreligger. I er i hvert fall behov for 1 mill til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og 1 mill til tilrettelegging av en avdeling (flytting av Prestekragen). Finansieres med lån og salg av prestebolig Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leland barnehage (2410) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp. 1. desember 2015 kl Side

18 Salg av eksisterende bygg og anlegg INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Omsorgsboliger Investeringstilskudd Husbanken gir stilskudd til bygging av nye omsorgsboliger til heldøgns omsorg og pleie. Dette tilskuddet kan bare gir til kommunene. Kommunene har ikke anledning til å gi dette videre til utbyggere. Det foreslås at kommunen bruker tilskuddet til å kjøpe seg inn i omsorgsboligene (fellesarealer) når bygget er ferdig. Uten at prosjektet tilføres disse midlene vi husleien bli veldig høy. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) desember 2015 kl Side

19 anlegg Kjøp av eksisterende bygg og Andre statlige overføringer Sum er Sum tilskudd : Pleie og omsorg renovering garderober Det trengs en ansiktsløftning på garderobene ved sykehjemmet/hjemmebasert. Fornying av fasiliteter (toalett/dusj) og oppmaling av rommene. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Adm Pleie og Omsorg (3300) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

20 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Pleie og omsorg utskifting datamaskiner Pleie og omsorg har til dels gamle datamaskiner som det er stort behov for å skifte ut. Mange av maskinene er så gamle at det er vanskelig å få de til å fungere optimalt med stadig oppgradering av programmer. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Adm Pleie og Omsorg (3300) Kjøp data/telefoniutstyr Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

21 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest 2015 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Nyanlegg veier Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

22 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Nyanlegg veier Utgiftsf. momskomp Tilskudd fra fylket INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

23 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Sentralkjøkken svalrom Kjøkkenet har i dag noe dårlig lagringskapasitet. For å bedre dette bør lagerrom ombygges til svalrom. Dette vil gi bedre (og lengre) lagringsmuligheter. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) Bygningsmessige arbeider Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

24 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Sykehjem Opprustning uteareal Ny uteplatt på sykehjemmet, steinlegging av uteplass og bredere stier i sansehage. Vil gjøre hagen mye lettere tilgjengelig for flere pasienter. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Vedlikehold uteområder Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

25 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Sykehjem branndør Etter branntilsyn er det kommet pålegg om utskiftning av en branndør. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Branndør Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er desember 2015 kl Side

26 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Sykehjem medisinsk utstyr Det ble opprettet kommunal akutt døgnplass ved sykehjemmet i april 2015 (lovpålagt fra ). I den forbindelse trenger man en del utstyr for nødvendige medisinske undersøkelser og oppfølging av pasienter. Utstyr det er behov for: Sentrifuge, mikroskop og blærescanner. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Medisinske instrumenter Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er desember 2015 kl Side

27 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Sykehjem nytt pasientsignalanlegg Eksisterende anlegg er gammelt og utdatert. Per i dag er det enkelte rom det ikke fungerer på, noe som kan være uforsvarlig. Det er også vanskelig å finne deler ved behov for reparasjoner. Skiftes ut på 30 rom. Anlegget vil kunne bygges ut til også å omfatte ny bygningsmasse (omsorgsboliger) Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Vakttjenester/alarmsystemer Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

28 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Sykehjem renovering/ombygging/utbygging Det pågår et prosjekt for å kartlegge/planlegge ombygging av sykehjemmet for å få mer tilfredsstillende planløsninger og et mer moderne bygg. Det er sannsynlig at man påbegynner dette i Tallene er anslag og høyst usikre. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) Ombygging Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

29 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Samferdsel (4710) Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

30 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Teknikk og kultur bil til oppmålingsingeniør Oppmålingsingeniør har i dag ingen kommunal bil. Det er mye kjøring i forbindelse med arbeidet, og alternativet er kjøregodtgjørelse. Det er så pass mye kjøring at det blir billigere med kommunal bil. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Oppmåling (4100) Kjøp av transportmidler Sum er Sum lån Sum renter Sum avdrag desember 2015 kl Side

31 : Teknikk og kultur bil til uteavdelingen Uteavdelingen har i dag to biler hvorav den ene er moden for sanering. Den andre har kanskje litt tid igjen. Det foreslås å kjøpe en brukt varebil med firehjulstrekk. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Uteavdeling (4150) Kjøp av transportmidler Sum er Sum lån Sum renter Sum avdrag : Teknikk og kultur gatelys Leland Lys langs vei mellom Kulturhus og bibelsenter. 1. desember 2015 kl Side

32 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) Opprusting veianlegg Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Teknikk og kultur strategisk FDVplan Det bør utarbeides en strategisk forvaltnings/drifts/vedlikeholdsplan for kommunale bygg. En trenger programvare og muligens noe opplæring/konsulenthjelp. 1. desember 2015 kl Side

33 Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) Planarbeid Sum er Sum lån Sum renter Sum avdrag : Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger Det må utarbeides tilstandsrapport for nedføringslinje fra Simsøvatnet. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Vannverk (4500) Rør og rørdeler Kjøp av tjenester fra private desember 2015 kl Side

34 Sum er Sum lån Sum renter Sum avdrag : Tverlandet oppvekstsenter inngjerding uteareal/vedlikehold bygg Det er behov for nytt gjerde ved oppvekstsenteret. I tillegg er det behov for å skifte en del vindu og annet nødvendig vedlikehold på bygg. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Tverlandet skole (2640) Bygningsmessige arbeider Vedlikehold uteområder Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

35 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Ulvang oppvekstsenter Datamaskiner og smartboard Utstyret i Ulvang er svært gammelt og dårlig. I forslaget ligger PC og Ipad til elevene, i tillegg til en smartboard til klasserom. Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Ulvang skole (2660) Edbdatautstyr Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i desember 2015 kl Side

36 Sum er Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Voksenopplæring Datamaskin/smartboard osv I forbindelse med enslige mindreårige Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Sted Ansvar: Voksenopplæring (2500) Edbdatautstyr Utgiftsf. momskomp INVregnskap MvaKompensasjon påløpt i Sum er desember 2015 kl Side

37 Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser desember 2015 kl Side