LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/575-5 Klageadgang: Nei Budsjettregulering investering 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjettet slik det framgår av saksframlegget. Kommunestyret vedtar låneopptak til investering med kr ,- i Administrasjonssjefen gis fullmakt til og avtale nærmere lånebetingelser. Saksutredning: Det er behov for å regulere investeringsbudsjettet for å fastsette behovet for låneopptak i Det er tilkommet fire nye prosjekter i løpet av året. Dette er gjerde ved LBU, programvare for kontroll/oversikt over vannledningsnettet (dette lå i budsjettet for 2017, men ble ikke innkjøpt før i 2018), nytt utstyr til oppmåling (informert om i formannskapet tidligere) og kjøp og opprustning av plasthall på gnr/bnr 58/203. Begrunnelse for kjøp av plasthall er et behov for å ha lagringsplass i forbindelse med de kommende utbyggingene. Vi skal lagre spesielt mye utstyr under LBU utbyggingen. Under ombygging av brannstasjon vil vi også ha et behov for å ha vårt driftspersonell i dette lokalet. Generelt kan vi si at det er et stort behov for lagerkapasitet for flere virksomheter i kommunen. Hallen er i helt ok forfatning. Det er behov for tetting av noen hull. Avretning av gulv og oppgradering av uteområdet. Opprinnelig budsjett for 2018 innebar et låneopptak på ,-. Dette er redusert til ,- på grunn av at flere prosjekt er overført til 2019, samt at man har regulert inn bruk av over 10 mill. i ubrukte lånemidler. Det er bare tre prosjekt som finansieres med nye låneopptak: Leines barnehage, LBU og ombygging sykehjem (delvis). Nr Konto Tekst Opprinn. Utg. opp/ Utg. ned/ Nytt Art Ansvar Funk. Prosj. budsjett Innt.ned Innt. opp budsjett Vedlikeh. uteområde Bruk av ubrukte lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Edb programvare Bruk av ubrukte lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon LBU utskift. gamle PC Bruk av lån

2 Bruk av ubrukte lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Møbler og inventar Skoleinventar EDB-datautstyr Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Skolestua renovering Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Ballbinge Bardal Bruk av lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Forslandsdalen Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Vei Tovåsen Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Møbler og inventar Ombygging Bygningsmessige arb Bruk av ubrukte lån Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Ombygging Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Regul./opparb. tomter Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Annonse, info Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Nyanlegg veier

3 Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Opprusting veianlegg Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Salg av aksjer Avsetn. ub. inv.fond Annen ledelse og planl Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Bruk av ubrukte lån IKT - div. investering Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Nyanlegg veier Kjøp av grunn RV Dok.avg./tinglysn Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Tilskudd fra fylket Egenkap.tilsk. KLP Bruk av ub. inv.fond Servicebygg Hellesvik Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Helgeland kraft renter Helgeland kraft avdrag Avsetn. ub. inv.fond Kjøp av eksister.bygg Bygningsmessige arb Vedlikeh. uteområde Bruk av ubrukte lån Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Møbler og inventar Utgiftsf. MVA

4 MVA-kompensasjon Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Oppmålingsutstyr Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av ubrukte lån Ombygging Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Ombygging Ombygging Utgiftsf. MVA MVA-kompensasjon Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Bruk av lån Bruk av ubrukte lån Kontrollsummer Gjerde LBU Programvare vannledninger Utskifting PC LBU Diverse utstyr Ulvang o.s Renovering Skolestua Ballbinge Bardal flyttes til Prosjekt Forslandsdalen flyttes til Oppgradering vei Tovåsen Leland barnehage Ballbinge Leines flyttes til Tomteutbygging/utbyggeravtaler flyttes til Sentrumsutvikling flyttes til Infrastruktur Leines flyttes til Parkering Utsikten flyttes til Salg av aksjer Helgeland veiutvikling Opprustning brannstasjon IKT diverse investeringer Gang-/sykkelvei Leland Egenkapitaltilskudd KLP Servicebygg Hellesvik flyttes til Renter/avdrag fra Helgeland Kraft Kjøp av plasthall/opprustning Ordførerkjede Senger sykehjem Kjøp av utstyr til oppmåling Helsesenter/LBU deles i to prosjekt Ombygging sykehjem

5 Vedlegg: