Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Save this PDF as:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag"

Transkript

1 Vedlegg 1 Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag

2

3 Hovedoversikt driftsbudsjett

4

5 Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,10,2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer , , , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 2

6 Økonomisk oversikt - drift 1 OPPEGÅRD KOMMUNE ,10,2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , ,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond ,25 0, , , , ,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

7 Driftsbudsjett 2018

8

9 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 01 Kultur og fritid Ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 8000 Felles - Kultur og fritid Ansvar: 8010 Kulturskolen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 8010 Kulturskolen Ansvar: 8015 Kulturhus 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 8015 Kulturhus Ansvar: 8020 Bibliotek 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 8020 Bibliotek Ansvar: 8040 Nærmiljø 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

10 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum inntekter Sum ansvar: 8040 Nærmiljø Sum tjenesteomr.: 01 Kultur og fritid

11 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 02 Skole, kvalifisering og barnevern Ansvar: 3001 PPT 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3001 PPT Ansvar: 3010 Skole felles 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3010 Skole felles Ansvar: 3011 Greverud skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3011 Greverud skole Ansvar: 3012 Kolbotn skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3012 Kolbotn skole Ansvar: 3013 Sofiemyr skole 4

12 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3013 Sofiemyr skole Ansvar: 3014 Tårnåsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3014 Tårnåsen skole Ansvar: 3015 Vassbonn skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3015 Vassbonn skole Ansvar: 3016 Østli skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3016 Østli skole Ansvar: 3022 Hellerasten skole 5

13 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3022 Hellerasten skole Ansvar: 3023 Ingieråsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3023 Ingieråsen skole Ansvar: 3024 Flåtestad skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3024 Flåtestad skole Ansvar: 3025 Fløysbonn skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 3025 Fløysbonn skole Ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

14 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3029 Sofiemyrtoppen skole Ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 3030 Sofiemyråsen skole Ansvar: 3040 Alternativ opplæring 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Sum utgifter Sum ansvar: 3040 Alternativ opplæring Ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 3050 Oppegård kvalifiseringssenter Ansvar: 6010 Barnevernstjenesten 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter

15 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum ansvar: 6010 Barnevernstjenesten Sum tjenesteomr.: 02 Skole, kvalifisering og barnevern

16 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 03 Barnehage Ansvar: 4010 Barnehage felles 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4010 Barnehage felles Ansvar: 4011 Bråten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4011 Bråten barnehage Ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4012 Vestre Greverud barnehage Ansvar: 4013 Greverudlia barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4013 Greverudlia barnehage Ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter

17 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4014 Haukeliveien barnehage Ansvar: 4015 Hellerasten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4015 Hellerasten barnehage Ansvar: 4016 Holberg barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4016 Holberg barnehage Ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4018 Ingierkollen barnehage Ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4019 Mellomåsen barnehage

18 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4020 Nordåsveien barnehage Ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4021 Rognebærlia barnehage Ansvar: 4022 Kolbotn barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4022 Kolbotn barnehage Ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4023 Sætreskogen barnehagen Ansvar: 4025 Tømteveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter

19 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4025 Tømteveien barnehage Ansvar: 4027 Trolldalen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4027 Trolldalen barnehage Ansvar: 4028 Vestliveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4028 Vestliveien barnehage Ansvar: 4029 Ødegården barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4029 Ødegården barnehage Ansvar: 4030 Augestad barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4030 Augestad barnehage Ansvar: 4031 Kapellveien barnehage 12

20 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4031 Kapellveien barnehage Ansvar: 4032 Gimleveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4032 Gimleveien barnehage Ansvar: 4033 Slåbråten barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4033 Slåbråten barnehage Ansvar: 4034 Ekornrud barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 4034 Ekornrud barnehage Ansvar: 4035 Hareveien barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

21 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum inntekter Sum ansvar: 4035 Hareveien barnehage Ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Ødegården 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Sum utgifter Sum ansvar: 4050 Midlertidig barnehage på Ødegården Ansvar: 4051 Åpen barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 4051 Åpen barnehage Sum tjenesteomr.: 03 Barnehage

22 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 04 Pleie og omsorg Ansvar: 1601 Bestillerkontoret 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1601 Bestillerkontoret Ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5000 Pleie og omsorg, prosjekter Ansvar: 5001 Samhandling, sykehus 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Sum ansvar: 5001 Samhandling, sykehus Ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5002 Pleie og omsorg - felles Ansvar: 5010 Høyås bo og rehab.senter 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5010 Høyås bo og rehab.senter

23 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Ansvar: 5015 Omsorgsboliger 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5015 Omsorgsboliger Ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 5020 Bjørkås sykehjem Ansvar: 5035 Hjemmetjenesten 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 5035 Hjemmetjenesten Ansvar: 5040 Greverud sykehjem 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 5040 Greverud sykehjem Sum tjenesteomr.: 04 Pleie og omsorg

24 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 05 Sosial Ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 5025 Psykisk helsetjeneste Ansvar: 6000 Sosial felles 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 6000 Sosial felles Ansvar: 6020 TILFU 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 6020 TILFU Ansvar: 6030 NAV Oppegård 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 6030 NAV Oppegård Sum tjenesteomr.: 05 Sosial

25 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 06 Helsetjenesten Ansvar: 7010 Helsetjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 7010 Helsetjeneste Sum tjenesteomr.: 06 Helsetjenesten

26 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 07 Samfunn og teknikk Ansvar: 1001 Prosjektkontor 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1001 Prosjektkontor Ansvar: 1400 Samfunnsutvikling 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1400 Samfunnsutvikling Ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1700 Eiendomsforvaltning Ansvar: 1701 Renhold 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1701 Renhold Ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter

27 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1702 Drift og Vedlikehold Ansvar: 2000 Bygg og kart 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2000 Bygg og kart Ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 2050 Felles - Samfunn og teknikk Ansvar: 2500 UTE 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2500 UTE Ansvar: 2501 Vann, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2501 Vann, selvkostområde Ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter

28 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2502 Avløp, selvkostområde Ansvar: 2503 Slam/privét, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2503 Slam/privét, selvkostområde Ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2504 Renovasjon, selvkostområde Ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde 11 Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2505 Feiing, selvkostområde Ansvar: 2510 Brann og feiervesenet 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Sum ansvar: 2510 Brann og feiervesenet Ansvar: 2511 Vei 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj

29 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2511 Vei Ansvar: 2512 Park og idrett 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2512 Park og idrett Ansvar: 2520 OMA 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2520 OMA Sum tjenesteomr.: 07 Samfunn og teknikk

30 Driftsbudsjett 2018, Rdm forslag 1 OPPEGÅRD KOMMUNE (2018) - År/Periode Rdms forslag Budsjett Buds(end) 2018/V: Tjenesteomr.: 10 Stab og støtte Ansvar: 1000 Rådmannen 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1000 Rådmannen Ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1050 Felles - Stab og støtte Ansvar: 1100 IKT 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjonsinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1100 IKT Ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1200 Organisasjon- og tjeneste Ansvar: 1201 Ressursbank 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal egenproduksj Overføringsutgifter

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport

Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport 2018-2021 Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport Innledning Tiltaksplanen skal - være en plan for systematisk verdibevarende vedlikehold av kommunens formålsbygg og for kommunens

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport. Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2018

Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport. Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2018 2019 2021 Tiltaksplan For kommunale bygg Forenklet utgave uten objektrapport Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2018 Innledning Tiltaksplanen for kommunale bygg skal - være en plan for systematisk verdibevarende

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon

Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon Fellesrådets driftsregnskap t.o.m. 3. kvartal 2017 pr funksjon 01 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 492 230 650 817-158 587 867 700 03 Refusjoner/Overføringer 7 743 535 6 226 677 1 516 858

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016

FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai Årsmelding for 2016 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland FB-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24. mai 2017 Årsmelding for 2016 Vedlegg Årsmelding 2016 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen i Sør-Fron kommune ber representantskapet

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer