OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

Transkript

1 OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as Ikke prosjekt - Leasing bil hjemmetjenesten Ikke prosjekt - Kjøp andeler i Skeikampen Plus BA Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Startlån Gerica Videre internettsatsing, 3-1 samarb Oppgradering økonomisystemet Innføring elektronisk post og arkiv Kommentar: Adm. huset, rehab/ombygging lokaler Rehabilitering Gausdal ungdomsskole Salg Svatsum rektorbolig Prosjektet er avsluttet Div. utbedringer barnehager Ses mot prosjekt Forstudie skolebygg/struktur Fjerdum skole, istands. midl. lokaler Forset skole, rehabilitering Rammebevilgning inv Barnehage Hensyntatt prosjekt Follebu skole, nybygg og rehabilitering Follebu skole, adkomst Hjelpemiddellager Ses i forhold til budsjett renter og avdrag på prosjekt Ingen overføring av budsjett skal foretas da dette budsjetteres for ett og ett år om gangen. Disse tre prosjektene ses i sammenheng samt i forhold til mottatt statstilskudd på 229' kr Disse to prosjektene må ses i sammenheng. Er dekket opp av tilskudd og ref. tilsvarende 207' kr

2 93127 Investeringer som følge av demensplanen Omstilling kjøkkendrift Dekkes av prosjekt Follebutunet, ombygging kjellerstue Forset omsorgssenter -omsorgsplanen Flatland -rehabilitering Kjøp av legepraksis Rammebevilgning inv Pleie og omsorg Gausdal idrettshall, ny hall Salg av tomt til Gausdal Bruvoll Ses i forhold til inntekt Boligfelt Heggen VVA Gangveg i Follebu, kjøp av grunn Prosjektet er avsluttet Lokaler til kulturskole og ungdomsformål Heggeskogen etp Linflåa næringsområde Utgift må ses i forhold til salgsinntekt Fj.enga etp. 2 VA Korrigert i hht prosjektregnskap Bjørndalsvollen Industriområde Korrigert i hht prosjektregnskap Vaktsentral ambulanse Dekkes av prosjekt Utleieboliger, div. rehabtiltak Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Salg av tomt til Gelecek (v.g. herredshus) Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Fjerdumsenga Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Heggen Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Flaten boligfelt Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Sollia boligfelt Ses i forhold til inntekt Salg av tomter Svingvoll boligfelt Ses i forhold til inntekt Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Utvidelse Follebu Kirkegård Rehab kjøkken Kulturhuset Dekkes av prosjekt Dikterportalen Dikterpotalen - utstilling/inv og utstyr Steinsmoen industriområde Disse tre prosjektene ses i sammenheng og må ses i sammenheng med salgsinntekter på 844' kr. Prosjektet er avsluttet 1/1-02 og det overføres ikke midler.

3 Disse tre prosjektene ses i sammenheng og må VA-Steinsmoen ind område ses i sammenheng med salgsinntekter på 844' kr. Prosjektet er avsluttet 1/1-02 og det Veg - Steinsmoen industriområde overføres ikke midler VVA Steine næringspark Steine næringspark - salg, fradeling Ses i forhold til inntekt Ny idrettsplass Det er inntektsposter utover budsjett på 64' kr som hensyntas (blant annet refusjon for økte utgifter i prosjektet som dekkes av andre) Digitalt ledningskartverk Prosjektet er avsluttet Risikoanalyse, beredskapsplan vann Prosjektet er avsluttet Hovedplan avløp Prosjektet er avsluttet Gemini VA ledningskart Rammebevilgning vann og avløp Det er et noe for høyt beløp i budsjettet i forhold til prosjektoppfølgingen. Det siste benyttes videre. Hensyntatt prosjekt Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg Det har blitt en feilbudsjettering mellom prosjektene og Det er også foretatt en mindre korrieksjon for å stemme Rammebevilgning utbyggingsområder med prosjektoversikten Rammebevilgning planområde 7 for øvrig Hensyntatt merforbruk på følgende prosjekter; 93132, og Forset, sanering oljetanker Utvidelse ledn.nett Øverbygda Dekkes i Overtakelse vannledninger Liesetra Dette må ses i forhold til refusjon fra private med 858' kr. Rest -127 blir i 2012 dekket opp av ramme VA Sanering etternittledninger Grunnvannsområdet Forset Prosjektet er avsluttet Vonheim-Kornhaug-Heggen vann Prosjektet er avsluttet Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst Korrigert i hht prosjektregnskap

4 96542 Etabl. av brannhydr i tettbeb Follebu sentrum - Follebu krk. gv Prosjektet er avsluttet Follebu sentrum, vedr. RV Prosjektet er avsluttet Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg Solhaug trykkøkningsstasjon Råvannspumpestasjon Skeiselva Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett Prosjektet er avsluttet Rehabilitering Sollia høgdebasseng Sanering ledningnett VA Dekkes i Rehabilitering Auggestokken avløsstasjon Rehab avløpsledning Holshagen Kummerking VA Forsetlia Avløpsledning Volden Hovedpst kloakk Seg bru Korrigert i hht prosjektregnskap Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering Korrigert i hht prosjektregnskap Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Prosjektet er avsluttet Hellerudbakken Dekkes i 2012 av ramme Utbedring/reasfaltering eldre boliggt og gangveier Tilbakeføres ramme øvrige tekniske anlegg Utbedring kommunale grusveger Prosjektet er avsluttet Tilbakeføres ramme øvrige tekniske anlegg Rehabilitering bruer prosjekt Gatelys Åkerlykkja Prosjektet er avsluttet Fargerivegen-Europris Bjerke asfalt Tilbakeføres ramme øvrige tekniske anlegg prosjekt Ysteriet - Fjerdum VA Korrigert i hht prosjektregnskap Ny bil avløp Prosjektet er avsluttet Utkjøp bil oppm.avdelingen Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Utbyggingsavtale Glåmhaugen Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe Utgiftene er i sin helhet dekket opp av tilskudd fra utbyggerne

5 96925 Utbyggingsavtale Skeislia Hytteområde Utgiftene er i sin helhet dekket opp av tilskudd fra utbyggerne GIS-prosjekt DTM m/ laserskanning av høyder Kartlegging universell utforming Energisertifisering av bygg Beredskapstiltak, evaluering flom Dekkes opp av budsjett i 2012 Det overføres kun i forhold til ubrukt del av Utlån husbankmidler vedtatt utlån startlån Salg av aksjer Utgifter dekket opp av inntekt Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringsbudsjett som overføres til

6 FINANSIERING AV INVESTERINGENE: Rest budsj Overføres til Ny idrettsplass Spillemidler Salg av Kornhaug gjestebygning Salgsinntekt Utlån Husbankmidler Bruk av lån Høyere tilsagn enn budsjettert medfører lavere bruk av lån 0 Generell finansiering - bruk av lån til egne investeringer Sum finansiering Det er behov for redusert bruk av lån i forhold til det som var budsjettert for Midler inndratt som følge av at prosjektet er avsluttet: Salg Svatsum rektorbolig Prosjektet er avsluttet Digitalt ledningskartverk Prosjektet er avsluttet Risikoanalyse, beredskapsplan vann Prosjektet er avsluttet Hovedplan avløp Prosjektet er avsluttet Grunnvannsområdet Forset Prosjektet er avsluttet Vonheim-Kornhaug-Heggen vann Prosjektet er avsluttet Kalstadbaklia høgdebasseng m ledn nett Prosjektet er avsluttet Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Prosjektet er avsluttet Utbedring kommunale grusveger Prosjektet er avsluttet Gatelys Åkerlykkja Prosjektet er avsluttet Ny bil avløp Prosjektet er avsluttet Follebu sentrum - Follebu krk. gv Prosjektet er avsluttet Follebu sentrum, vedr. RV Prosjektet er avsluttet Gangveg i Follebu, kjøp av grunn Prosjektet er avsluttet Netto inndratte midler VA og veg. 383