Midtre Namdal samkommune

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Midtre Namdal samkommune"

Theodor Holte
7 år siden
Visninger:

1 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre Administrasjonssjefens innstilling: 1. Midtre Namdal Samkommune vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2011, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden skjema 1A - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Øk.plan Øk.plan Øk.plan Namsos kommune Overhalla kommune Namdalseid kommune Fosnes kommune Momskompensasjon investeringer Momskomp. tilbakeføring til invest Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avskrivninger Netto driftsinntekter Netto renteutgifter Netto gjeldsavdrag Netto finans Avsetning til bundet fond Bruk av bundet fond Avsetning til disp.fond Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Fordelt rammeområder Mer/Mindreforbruk

2 skjema 1B - Drift Midtre Namdal Samkommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Øk.plan Øk.plan Øk. plan Politisk Administrasjon Skatteoppkrever IT-infrastruktur Økonomisystem Sak-/arkivsystem PLO-system Kartsamarbeid Barnevern, administrasjon Barnevern tiltak Legevakt Kommuneoverlege Samhandlingsreformen NAV, administrasjon NAV, tiltak Utviklingsavdeling Regionalt næringsfond Miljø og landbruk Kalk renter og avskrivning SUM RAMMEOMRÅDER b. Investeringsbudsjett i planperioden Investeringer 2A (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) 2010 Stab og Interne tjenester IKT infrastruktur Økonomisystemer, oppgrad til Enterprise 650 Sak/arkiv sharepointbasert løsning 524 Barnevernsprogram 500 PLO-system, investering 220 Sekundær driftsløsning IT Sum investeringer (Kommunekasse) Finansiering: Momskompensasjon overført fra drift Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse)

3 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer 0 Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert= Låneopptak kr tas opp til å finansiere investeringer i Låneopptak betinger egne vedtak i kommunene og godkjenning av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

4 Vedlegg 1 Handlingsplan med økonomiplan Saksopplysninger / vurdering Det vises til vedlagte handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2011 for nærmere opplysninger og vurderinger. Sosiale tjenester i NAV er som nytt område overført til samkommunen fra og er for første gang budsjettert som en samkommunal virksomhet fra Ellers har samkommunen fått ansvar for planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Kommunale bidrag til implementeringen er budsjettert fra Følgende oppstilling redegjør for endringer i 2011 sammenlignet med budsjett for 2010: (NAV og Samhandlingsreformen er ikke med i oversikten, ettersom de er nye for 2011) Tall i tusen kroner Sum Finansieringsbidrag budsjett Namsos Overhalla Namd.eid Fosnes Sum budsjettramme Sum budsjettramme Brutto økning/netto nominell utg.vekst Prisog lønnsvekst i hht deflator 2,8 % Beregnet realvekst Beregnet realvekst i % 9,8 9,8 9,8 9,2 10,0 Nominell endring fordelt på områder Politiske styringsorgan Administrasjon Skatteoppkrever Utviklingsavdelingen Miljø og landbruk Barnevernkontoret Barnevernstiltak Legevakt Kommuneoverlege It infrastruktur It-systemer Kalk renter og avskrivninger Netto nominell utgiftsvekst Som deflator for beregning av realvekst er det brukt 2,8 %. Tallene for endring i den nominelle utgiftsrammen for hvert område er korrigert for endringer i budsjettoppbyggingen slik at budsjettet for 2011 er direkte sammenlignbart med budsjettet for Konsekvensjusteringer, effektiviseringstiltak og nye tiltak er beskrevet i handlingsplanen. Vekst sammenlignet med 2010 er knyttet til følgende forhold: - Lønnsoppgjør Økt salg av tjenester innenfor skatteoppkreverområdet - Konsekvensjustering av vedtak i samkommunestyret i sak 27/10; styrking av barnevernet gjennom økte stillingsressurser i barnevernsadministrasjon. I tillegg kommer økt ramme for barnevernstiltak (Namsos og Overhalla). - Justering av ramme for IT infrastruktur knyttet til salg av tjenester - Økt ramme felles IT systemer er knyttet til økte lisenser og oppgraderinger samt konsekvensjustering av vedtak i sak 25/10 i samkommunestyret.

5 - Konsekvensjustering etter vedtak i sak 25/10 i samkommunestyret. Økt ramme for legevakt gjennom Hemitavtalen og økt husleie. - Konsekvensjustering av vedtak i MNR i forbindelse med overføring av turistinformasjonen. Økt ramme for Utviklingskontoret knyttet til inntjeningsgrad - Kalkulatoriske renter og avskrivninger

Like dokumenter

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak