11. MARS 2019 BESKRIVELSE AV TILTAK OG BEREGING AV KOSTNADER VEDLEGG 2

Transkript

1 11. MARS 2019 BESKRIVELSE AV TILTAK OG BEREGING AV KOSTNADER VEDLEGG 2

2 Innhold 1 Innledning Tiltak nr. 1 Utviding av Holdebakken høydebasseng Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 2 Ledningsanlegg Rådyrlia Holdebakken høydebasseng Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 3 Oppgradering av Trøim RA Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 4 Grunnkjøp og erstatning Øya Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 5 - Parkering og park Øya Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av... 9 Side 1 av 15

3 7 Tiltak nr. 6 Gangbruer øya camping nordsida Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 7 - Ny veg RV52 Lauparvegen inkl. rundkjøring, bru, veger Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 8 - Utbedring av kryss RV52 og Skiheisvegen Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr. 9 - GS-veier og rundkjøring Holdeskarsvegen og Skiheisvegen Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltak nr Skiløype Lauparvegen-Holdeskarsvegen Beskrivelse av tiltak Kostnader Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Vedlegg: 1. Notat fra Norconsult AS datert Kart som viser tiltakene Side 2 av 15

4 1 Innledning Dette notatet beskriver tiltakene som er omfattet av utbyggingsavtalen mellom HIAS og Hemsedal kommune. Notatet skal følge som vedlegg til utbyggingsavtalen. Hensikten med notatet er å gi en samlet oversikt over tiltakene, kostnadssider som er lagt til grunn, en kort beskrivelse av forholdsmessighet og endelig om tiltaket er omfattet av en. Beskrivelser og kostnadsberegninger for tiltak 1-3 bygger i stor grad på dokumentasjon fra Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og vannmiljø , mens beskrivelser og kostnadsberegninger for tiltak 4 10 bygger på dokumentet «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert utarbeidet av Norconsult AS på vegne av HIAS og Hemsedal kommune. Tabell 1 under gir en oversikt over samtlige tiltak. Totalkostnad Andel HK Andel HIAS Nr. Tiltak MVA-pliktig Kr Kr Kr 1 Utviding av Holdebakken høydebasseng Nei VA-ledning Holdebakken høydebasseng-rådyrlia Nei Oppgradering og utviding av Trøim RA [2] Ja Grunnkjøp/erstattning Øya Nei Parkering og park Øya Nei Gangbruer Øya camping nordsida Nei Ny veg RV52 Sjugurdvegen inkl rundkjøring, bru, veger Nei Utbedring av kryss RV52 og Skiheisvegen [3] Ja GS-veier og rundkjøring Holdeskarsvegen/Skiheisvegen [3] Ja Skiløype Lauparvegen Holdeskarsvegen Ja SUM TABELL 1. OVERSIKT OVER TILTAK, TOTALKOSTNADER OG KOSTNADSFORDELING. Side 3 av 15

5 2 Tiltak nr. 1 Utviding av Holdebakken høydebasseng 2.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter utviding av bassengkapasiteten i Holdebakken med m 3 for å kunne imøtekomme krav til levering av nok vann ved økt utbygging i området. Tiltaket er beskrevet i Hovedplan for vannforsyning hvor også beregninger knyttet til dimensjonering av bassenget framgår. Bassenget skal bygges som et sirkulært frittstående basseng i nærheten av Holdebakken høydebasseng (HBPV07) med prefabrikkerte elementer enten i stål eller glassfiber. Forslag til plassering og størrelsesforhold er vist i figur 1 under. Total bassengkapasitet for Holdebakken blir etter utbygging av dette volumet 2800 m 3. Tiltaket har ligget inne i utbyggingsavtale mellom HIAS og Hemsedal kommune fra FIGUR 1. PLASSERING AV BASSENG I FORHOLD TIL EKSISTERENDE BASSENG 2.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 13 mill. kr. Dette er noe høyere enn hva som framkommer i Hovedplan for vannforsyning Grunnen til dette er til dels krevende grunnforhold og samt bygging av nytt ventilkammer. Kostnadsoverslag følger av tabell 2. Beskrivelse Pris ekskl. mva. (NOK) Rigg og drift Basseng med ventilkammer og ledninger Elektro og styring Prosjektering og byggeledelse Uforutsett SUM TABELL 2. KOSTNADSOVERSLAG FOR NYTT HØYDEBASSENG TILTAK NR Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Årsaken til økt behov for mer bassengkapasitet er utbygging i turistområdet Holdebakken og Totteskogen. Det er derfor vurdert som forholdsmessig at utbyggere i området skal dekke deler av kostnadene. Side 4 av 15

6 Utbyggingen av bassenget vil på den annen side også komme eksisterende abonnenter og utbygginger utenfor nevnte turistområde til gode i form av bedre sikkerhet i vannforsyningen. Følgelig deles kostnaden mellom HIAS og Hemsedal kommune. Fordelingen er satt til 60/40 hvor HIAS betaler 40 % og Hemsedal kommune betaler 60 %. Tiltaket er vurdert og ligge innenfor en og det skal ikke tillegges merverdiavgift på tilskuddet HIAS skal betale til kommunen. 3 Tiltak nr. 2 Ledningsanlegg Rådyrlia Holdebakken høydebasseng 3.1 Beskrivelse av tiltak Med økt utbygging og større behov for vann må det bygges ny tilførselsledningen mellom Rådyrlia og Holdebakken høydebasseng. Tiltaket er beskrevet i Hovedplan for vannforsyning Figur 2 under viser mulig trase og ledningsdimensjoner dimensjoner. Tiltaket har ligget inne i utbyggingsavtale mellom HIAS og Hemsedal kommune fra FIGUR 2. OVERSIKT OVER LEDNINGSTRASE, LEDNINGER OG DIMENSJONER Side 5 av 15

7 3.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 2,6 mill. kr. ekskl. mva. Dette er noe høyere enn hva som framkommer i Hovedplan for vannforsyning Årsaken til dette er at det blant annet legges avløpsledning for å avlaste eksisterende avløpsnett. I tillegg er terrenget er krevende. Kostnadsoverslag framkommer av tabell 3. Beskrivelse Pris ekskl. mva. (NOK) Rigg og drift Grøfter, ledninger og kummer Prosjekt og byggeledelse Uforutsett SUM TABELL 3. OVERSIKT OVER KOSTNADER - TILTAK Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltaket utløses av turistutbygging i Holdebakken og Totten-området. Det er derfor vurdert som forholdsmessig at utbyggere i området skal dekke deler av kostnadene. Tiltaket vil på den annen side også komme eksisterende abonnenter og utbygginger utenfor nevnte turistområde til gode i form av økt kapasitet og bedre sikkerhet i vannforsyningen. Følgelig bør derfor kostnaden deles mellom HIAS og Hemsedal kommune. Fordelingen er satt til 60/40 hvor HIAS betaler 40 % og Hemsedal kommune betaler 60 %. Tiltaket er vurdert og ligge innenfor en og tilskuddet HIAS skal betale til kommunen er fritatt for merverdiavgift. 4 Tiltak nr. 3 Oppgradering av Trøim RA 4.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter oppgradering av Trøim renseanlegg for å takle økt belastning som følge av turistutbyggingen. Tiltaket ble gjennomført i perioden Tiltaket har ligget inne i utbyggingsavtale mellom HIAS og Hemsedal kommune fra Kostnader Tiltaket var i avtale fra 2007 kostnadsregnet til 21 mill. NOK ekskl. mva. Beløpet videreføres uten endringer. 4.3 Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Forholdsmessighet og kostnadsfordeling er avklart gjennom utbyggingsavtale fra 2007 hvor det følger at Hemsedal kommune skal dekke 60 % av kostanden mens HIAS skal dekke de resterende 40 %. Tiltaket er ikke omfattet av en og det må beregnes mva. på tilskudd fra HIAS til Hemsedal kommune Side 6 av 15

8 5 Tiltak nr. 4 Grunnkjøp og erstatning Øya 5.1 Beskrivelse av tiltak Ved opparbeiding av tiltak nr. 5, 6 og 7 må Øya camping legges ned og grunnen kjøpes ut. Tiltak nr. 4 omfatter grunnkjøp og utbetaling av erstatning i den forbindelse. Området er vist i figur 3 under. FIGUR 3. ØYA - SKRAVERT OMRÅDE VISER DET AKTUELLE OMRÅDET SOM KJØPES. OMRÅDET OMFATTER GNR. 68 BNR. 1 OG HAR ET AREAL PÅ CA. 16 DAA 5.2 Kostnader Det er stipulert en kostnad på 10 mill. kr. til grunnkjøp og utbetaling av erstatning/kompensasjonen. Det er knyttet stor usikkerhet til beløpet. 5.3 Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Øya vil er et viktig bindeledd og en sentral innfartsåre til turistområdet omfattet av utbyggingsavtalen mellom HIAS og Hemsedal kommune. Øya vil huse sentral infrastruktur som parkering (både for sentrum og turistområdet), tilkomst både for kjørende og gående samt et offentlig parkanlegg. Både parkering og nye veier/bruer vil være av avgjørende betydning for turistområdet i Totteskogen og Holdebakken, men også for utviklingen av Trøim sentrum og Fiskum. Det er derfor vurdert som forholdsmessig at utbyggere i området skal dekke deler av kostnadene mens kommunen sammen med andre utbyggere/grunneiere som ikke er omfattet av HIAS-avtalen, men egne utbyggingsavtaler med Hemsedal kommune, dekker det resterende. Fordelingen mellom HIAS og Hemsedal kommune (+ andre) er satt til 40/60. Tiltaket er omfattet av en. Side 7 av 15

9 6 Tiltak nr. 5 - Parkering og park Øya 6.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter opparbeiding av øya i samsvar med reguleringsplan for Trøim (planid. Xxx) herunder: Heving og flomsikring av øya til over nivå for 200-årsflom Opparbeiding av offentlig parkområdet (KP2) Opparbeiding av areal for framtidig kollektivholdepunkt (KHP1) Opparbeide parkering for sentrum og som innfartsparkering for turistområdet (KP1) Tiltaket er mer utførlig beskrevet i dokumentet «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert utarbeidet av Norconsult AS, kapittel 3.4. FIGUR 4. UTSTREKNING AV TILTAKET MARKERT MED RØD STIPLET LINJE (HENTET FRA KALKYLE GRUNNLAGSINVISTERINGAR I HEMSEDAL» DATERT UTARBEIDET AV NORCONSULT AS, KAPITTEL 3.4.) 6.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 38 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektbudsjett utarbeidet av Norconsult as framkommer av tabell 4. Kostnadsoverslaget bygger på at tiltaket blir heva over flomnivå jf. punkt i dokumentet «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert TABELL 4. KOSTNADSKALKYLE FOR TILTAK NR. 5 Side 8 av 15

10 6.3 Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Øya vil er et viktig bindeledd og en sentral innfartsåre til turistområdet omfattet av utbyggingsavtalen mellom HIAS og Hemsedal kommune. Øya vil huse sentral infrastruktur som parkering (både for sentrum og turistområdet), tilkomst både for kjørende og gående samt et offentlig parkanlegg. Både parkering og nye veier/bruer vil være av avgjørende betydning for turistområdet i Totteskogen og Holdebakken, men også for utviklingen av Trøim sentrum og Fiskum. Det er derfor vurdert som forholdsmessig at HIAS skal dekke deler av kostnadene mens kommunen sammen med andre utbyggere/grunneiere som ikke er omfattet av HIAS-avtalen, men egne utbyggingsavtaler med Hemsedal kommune, dekker det resterende. Fordelingen mellom HIAS og Hemsedal kommune (+andre) er satt til 40/60. Tiltaket er omfattet av en. 7 Tiltak nr. 6 Gangbruer øya camping nordsida 7.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter to nye gangbruer som knytter turistområdet på sørsiden av Hemsil sammen med sentrumsområdet på nordsiden via Øya. Det er ellers lagt til grunn følgende: Bruene bygges som fagverksbruer i tre Tiltaket er isolert til å bygge disse to bruene Bruene skal ha en gang/sykkelbane med en bredde på 3,5 meter. Dette gir en total brubredde på 5,5 meter. Bruene skal være universelt utforma Det forutsettes at bruene blir hevet over flomnivå som beskrevet i punkt jf. rapport fra Norconsult AS datert FIGUR 5. GANGBRUER SOM FORBINDER TURISTOMRÅDET MED SENTRUM VIA ØYA Side 9 av 15

11 7.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 52,8 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektbudsjett utarbeidet av Norconsult as framkommer av tabell 5. Kostnadsoverslaget bygger på at tiltaket blir heva over flomnivå (200-årsflom). TABELL 5. KOSTNADSKALKYLE FOR TILTAK NR Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Gangbruene som knytter turistområdet på sørsiden av Hemsil sammen med sentrumsområdet på nordsiden via Øya. Både sentrumsområdet inkl. offentlige funksjoner og turistområdet har gjensidig nytte av tiltaket. Det er derfor vurdert som forholdsmessig at HIAS skal dekke deler av kostnadene mens kommunen sammen med andre utbyggere/grunneiere som ikke er omfattet av HIAS-avtalen, men egne utbyggingsavtaler med Hemsedal kommune, dekker det resterende. Fordelingen mellom HIAS og Hemsedal kommune (+andre) er satt til 40/60. Tiltaket er omfattet av en. Side 10 av 15

12 8 Tiltak nr. 7 - Ny veg RV52 Lauparvegen inkl. rundkjøring, bru, veger 8.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket består av ny veiforbindelse mellom RV52 og Lauparvegen. Tiltaket omfatter ny bru og rundkjøring. Det er lagt til grunn at tiltaket etableres over flomnivå for 200-årsflom. Dette innebærer at rundkjøring, bruer og Lauparvegen må heves. Tiltaket er beskrevet i kap 3.6 og 3.7 i dokumentet «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert FIGUR 6. TILTAK NR. 7 - NY VEIFORBINDELSE MELLOM RV52 OG LAUPARVEGEN 8.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 75 mill. kr. ekskl. mva. Kalkylen er utarbeidet av Norconsult as og framkommer av tabell 6 og 7. Kostnadsoverslaget bygger på at tiltaket blir heva over flomnivå (200- årsflom). TABELL 6. KOSTNADSKALKYLE FOR TILTAK NR. 7 - RUNDKJØRING I RV52 TABELL 7.KOSTNADSFORDELING FOR TILTAK NR. 7 - NYE BRUER INKL. HEVING OG SAMMENKOBLING MED LAUPARVEGEN Side 11 av 15

13 8.3 Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Det nye veisystemet vil bli en ny og viktig innfartsåre til turistområdet. Etableringen av veisystemet er både av offentlig interesse i forhold til utvikling av boligfelt på Trøim sør og av privat interesse i forhold til videre utvikling av turistområdet. Tiltaket er også viktig for utviklingen av Trøym sentrum. Det er derfor vurdert som forholdsmessig at HIAS skal dekke deler av kostnadene mens kommunen sammen med andre utbyggere/grunneiere som ikke er omfattet av HIAS-avtalen, men egne utbyggingsavtaler med Hemsedal kommune, dekker det resterende. Fordelingen mellom HIAS og Hemsedal kommune (+andre) er satt til 40/60. Tiltaket er omfattet av en. 9 Tiltak nr. 8 - Utbedring av kryss RV52 og Skiheisvegen 9.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter utbedring av eksisterende kryss mellom RV52 og Skiheisvegen. Følgende er lagt til grunn: Det skal etableres et 60 meter langt venstresvingsfelt på RV52 Det skal etableres et 60 meter langt høyresvinsfelt på RV52 Skiheisveien blir bygd om til å få to kjørefelt i krysset mor riksveien over en 10 meteres lengde Brua må utvides for å få plass til to felt på Skiheisvegen inn mot krysset og dråpeøy til RV52 For mer utfyllende beskrivelse av tiltaket vises det til «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert utarbeidet av Norconsult AS kap FIGUR 7. TILTAK NR. 8 - RØD STIPLET LINJE VISER AVGRENSNINGEN AV TILTAKET Side 12 av 15

14 9.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 17,2 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektbudsjett utarbeidet av Norconsult as framkommer av tabell 8. I overslaget er det forutsatt at brua utvides i hele sin lengde. TABELL 8. KOSTNADSOVERSLAG FOR TILTAK NR Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Skiheisveien og brua er privat. Tiltaket finansieres fult ut av HIAS. Det må inngås gjennomføringsavtale mellom HIAS og Statens Vegvesen. 10 Tiltak nr. 9 - GS-veier og rundkjøring Holdeskarsvegen og Skiheisvegen 10.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter bygging av rundkjøring i Holdeskasvegen/Skiheisvegen som erstatning for eksisterende kryssløsning. For mer utfyllende beskrivelse av tiltaket vises det til «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert utarbeidet av Norconsult AS kap FIGUR 8. TILTAK NR. 9 - RØD STIPLET LINJE VISER AVGRENINGEN AV TILTAKET Side 13 av 15

15 10.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 4,3 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektbudsjett utarbeidet av Norconsult as framkommer av tabell 9. Opparbeiding av containerplass er ikke medtatt i overslaget. TABELL 9. KOSTNADSOVERSLAG FOR TILTAK NR Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltaket etableres på privat vei og skal ikke overtas av Hemsedal kommune. Tiltaket finansieres fult ut av HIAS. 11 Tiltak nr Skiløype Lauparvegen-Holdeskarsvegen 11.1 Beskrivelse av tiltak Tiltaket omfatter etablering av ny skiløype som vist i figur 9. Det er lagt til grunn følgende: Traseen skal være 6 meter brei Løypa skal krysse under eksisterende bru Tiltaket omfatter ikke planfri kryssing av Lauparvegen. For mer utfyllende beskrivelse av tiltaket vises det til «Kalkyle grunnlagsinvisteringar i Hemsedal» datert utarbeidet av Norconsult AS kap FIGUR 9. TILTAK NR RØD STIPLET LINJE VISER TILTAKET/TRASEEN Side 14 av 15

16 11.2 Kostnader Tiltaket er kostnadsregnet til totalt 7 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektbudsjett utarbeidet av Norconsult as framkommer av tabell 10. TABELL 10. KOSTNADSOVERSLAG FOR TILTAK NR Forholdsmessighet, kostnadsfordeling og vurdering av Tiltaket er skal ikke overtas av Hemsedal kommune og finansieres fult ut av HIAS. Side 15 av 15