Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C nord

Transkript

1 Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C nord Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 11. november 2014

2 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 11. november 2014 Fylke: Kommuner: Møre og Romsdal Ørskog kommune Vegnr.: Rv 560 Meter, fra til: 0, ,00 Vegnavn: Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Børdalslinja Viset Sjøholt Kommune(del)plan AlvTerje Fotland Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef Børdalslinja alt C nord 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Tornadodiagram Risikovurdering Tiltaksvurdering Kuttliste Prosesslederens kommentarer Konklusjon Bilag Kalkyleposter Beregningsparametere Børdalslinja alt C nord 3

4 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur Børdalslinja alt C nord 4

5 1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Veg i dagen Sum A1 Hovedveg Enh.pris m 500,0 520,0 550,0 A2 Sideveg Enh.pris 9, m 50,00 50,00 70,00 A3 T-kryss Enh.pris stk 2,000 2,000 2,000 A4 Rundkjøring Enh.pris stk 1,000 1,000 1,000 A6 Rigg og drift % påslag A7 MVA % påslag 6,000 10,000 14, ,00 25,00 25, B Konstruksjoner Sum B3 Bro Giskemo Enh.pris m B8 Rigg og drift % påslag B9 MVA % påslag 10,00 15,00 23, ,00 25,00 25, E Andre tiltak Sum E1 Støytiltak RS E2 Masseunderskudd Enh.pris 0,080 0,100 0, m E3 Omlegging høyspent RS E4 MVA % påslag 25,00 25,00 25, P Byggherrekostnader Sum P1 PLanlegging og prosjektering % påslag 4,000 6,000 8, P2 Prosjekt og byggeledelse Enh.pris stk 8,000 8,000 10,000 Børdalslinja alt C nord 5

6 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik P4 MVA % påslag 25,00 25,00 25, Q Grunnerverv Sum Q3 Grunnerverv utmark og innmark RS U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,000 1,070 1, U2 Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020-5, U3 Restriksjoner arbeidstid Faktor 1,000 1,020 1, U4 Prosjektorganisasjon Faktor 0,990 1,000 1, U5 Finansiering Faktor 1,000 1,000 1, U6 Grunnforhold Faktor 0,960 1,000 1, U7 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,000 1,000 1, U8 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1, U9 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1, Totalsum: Børdalslinja alt C nord 6

7 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2014 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 165,61 mill. kr. 169,32 mill. kr. 29,86 mill. kr. Relativt standardavvik 17,6 % Det er 86% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 124,21 mill. kr. 207,01 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen 22 % av total 37,57 mill. kr. Konstruksjoner 35 % av total 59,13 mill. kr. Andre tiltak 15 % av total 25,56 mill. kr. Byggherrekostnader 13 % av total 22,46 mill. kr. Grunnerverv 0,6 % av total 1,00 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 14 % av total 23,60 mill. kr. Børdalslinja alt C nord 7

8 2.2 S-kurve Børdalslinja alt C nord 8

9 2.3 Usikkerhetsprofilet Børdalslinja alt C nord 9

10 2.4 Tornadodiagram 2.5 Risikovurdering Hendelse Evaluering Faktor Beskrivelse Tiltak 2.6 Tiltaksvurdering 2.7 Kuttliste Beskrivelse Deadline Realisme Kostnad Børdalslinja alt C nord 10

11 2.8 Prosesslederens kommentarer Alternativ C - nord Dette alternativet som er 1. byggetrinn av alt. C var ikke med i kostnadsberegningen som var utført for prosjektet 11. november Men i denne omgang er det brukt de samme enhetsprisene og elementlengdene er justert. De økonomiske konsekvensene av at prosjektet nå er splittet i to byggetrinn er ikke fanget opp. Det vil påløpe merkostnader på grunn av dette og det vil ha innvirkning på den prosentmessige andelen til rigg. "Anslaget" er gjennomført basert på plan- og profiltegninger datert Detaljeringsgraden i tegningsgrunnlaget er på et overordnet nivå (skissestadium). Forventet kostnad med 50 % sannsynlighet er 166 MNOK. Kostnadstallet er inkl. mva og gjelder alle tiltak for etablering av ny veg/ bro slik det er vist på tegningene. Det er 86 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 124 MNOK og 207 MNOK (dvs. innenfor +/-25 %). Når det gjelder prosjektets usikkerhetsprofil er element B3 Bro Giskemo Børdal den største bidragsyteren med 67 %. 2.9 Konklusjon Kostnadstallet på 166 MNOK kan anses som et akseptabelt resultat, men sikkerheten i beregningen er for høy (sett i forhold til dette plannivået). Usikkerhetsfaktorene i prosjektet ligger på 14 % av totalkostnaden, noe som på dette plannivået virker noe høyt. Børdalslinja alt C nord 11

12 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Veg i dagen Sum Forventet kostnad denne post A1 Hovedveg Spesifisert Mengde (m) 500,0 520,0 550,0 524,1 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A2 Sideveg Spesifisert Omlegging av lokalvegnettet mot krysset 6,5 m vegbredde. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m) 50,00 50,00 70,00 58,29 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 T-kryss Spesifisert T-kryss mellom hovedveg og sideveg. Kanalisering, venstresvingefelt inkludert. Busslommer og gangveger, tilkomst inkludert. 3, 2, 2, 4 Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Børdalslinja alt C nord 12

13 Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A4 Rundkjøring Spesifisert Rundkjøring som kryss mot dagens E39, samt ved Giskemo Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A6 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 6,000 10,000 14,000 10,000 Forventet kostnad denne post A7 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post B Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C nord 13

14 B3 Bro Giskemo Spesifisert Bjelkebro 150 m, 10,2 m bred. Forutsetter betydelig fyllingsarbeid med masser på sørsiden av elven. Pr (gammel profilering) Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m2) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B8 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 23,00 16,24 Forventet kostnad denne post B9 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post E Andre tiltak Sum Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C nord 14

15 E1 Støytiltak Spesifisert Skjermer, lokal. støyvoller, tiltak på boliger Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post E2 Masseunderskudd Spesifisert Forutsetter tilkjørte masser fra andre prosjekter i området Mengde (m3) Enhetspris (kr) 80,00 100,00 140,00 108,24 Forventet kostnad denne post E3 Omlegging høyspent Spesifisert Omlegging i nord, ved elven. ca. pr Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post E4 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C nord 15

16 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 PLanlegging og prosjektering Avledet kostnad Antar etter godkjent reguleringsplan, inkludert arkeologisk registrering Påslag (%) 4,000 6,000 8,000 6,000 Forventet kostnad denne post P2 Prosjekt og byggeledelse Spesifisert Antall årsverk, alt inkludert, kontor, bil osv. ca 3 x 10 årsverk x 1,2 mill Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (stk) 8,000 8,000 10,000 8,829 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post P4 MVA Avledet kostnad Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C nord 16

17 Q Grunnerverv Sum Forventet kostnad denne post Q3 Grunnerverv utmark og innmark 30 m bred korridor legges til grunn 0,2 mill kr. til skjønn/takst/adv Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad uforutsatt ifht. løsninger PLangrunnlag ledninger NVE private vassverk rasproblematikk Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,070 1,150 1,074 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C nord 17

18 U2 Trafikkavvikling Usikkerhetsfaktor Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020 1,000 Forventet kostnad denne post U3 Restriksjoner arbeidstid Usikkerhetsfaktor Naboforhold Faktor 1,000 1,020 1,070 1,032 Forventet kostnad denne post U4 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Kapasitet Kompetanse Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,990 1,000 1,040 1,012 Forventet kostnad denne post U5 Finansiering Finansiering fremtidig vegeier? indre stamveg? poltiske prioriteringer Byggetid Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Børdalslinja alt C nord 18

19 Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post U6 Grunnforhold Grunnforhold Geologi Tunneler fundamentering bro Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,000 1,080 1,016 Forventet kostnad denne post U7 Hensyn til estetikk, miljø miljøkrav Miljøtiltak, dyrepassasje viltgjerder Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 Forventet kostnad denne post U8 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Marked Faktor 0,950 1,000 1,070 1,008 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C nord 19

20 U9 Nye normaler Usikkerhetsfaktor Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post Beregningsparametere Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :33 Antall poster 33 Antall aktive poster 26 Antall samvariasjonsgrupper 0 Børdalslinja alt C nord 20