KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K4 Bybane

Transkript

1 Utredning Statens vegvesen KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K4 Bybane Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 14. mai 2017

2 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 14. mai 2017 Fylke: Oslo/Akershus Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: KVU kollektivtransport Nedre Romerike Plannivå: Utredning Prosjektleder: Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef K4 Bybane 2

3 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur K4 Bybane 3

4 1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Bybane Sum A1 A2 A3 Utbygging av separat trase Utbygging av sidestilt/midtsstilt trase Ombygging av gate til bybane Enh.pris m Enh.pris Enh.pris stk A4 Skilt og oppmerking Enh.pris 0,200 0,500 0, m A5 Ombygginmg av rundkjøring Enh.pris stk 14,00 15,00 16,00 A6 Signalanlegg Enh.pris stk 15,00 15,00 15,00 A98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25, B Konstruksjoner Sum B1 Ny bro Enh.pris m2 610,0 640,0 670,0 B2 Utvidelse av eksisterende bro Enh.pris m2 950, , ,0 B3 Kulvert Enh.pris m2 285,0 300,0 315,0 B4 Riving og fjerning av bro RS B98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25, C Fjelltunnel Sum C1 T-bane tunnel Enh.pris m K4 Bybane 4

5 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik C2 Bybane tunnel til depot Enh.pris m C98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25, E T-bane/Bybane Sum E1 T-bane spor Enh.pris m E2 Bybane spor til depot Enh.pris m E3 Stasjon under bakken Enh.pris stk 1,000 1,000 1,000 E4 Base for Bybane Enh.pris m E5 Bybane spor Enh.pris m E6 Bybane stasjon i dagen Enh.pris stk 18,00 18,00 18,00 E98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25, P Byggherrekostnader Sum P1 Planlegging og prosjektering % påslag 3,000 5,000 7, P2 Prosjekt og byggeledelse % påslag 7,000 10,000 13, Q Grunnerverv Sum Q1 Grunnerverv % påslag 6,000 10,000 13, U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,140 1,140 1, U2 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1, U3 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1, U4 Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1, U5 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1, K4 Bybane 5

6 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1, U7 Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1, U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,100 1,120 1, Totalsum: K4 Bybane 6

7 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2017 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 7 757,05 mill. kr ,72 mill. kr ,47 mill. kr. Relativt standardavvik 16,4 % Det er 97% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 4 654,23 mill. kr ,87 mill. kr. Hovedposter Bybane 7,7 % av total 614,04 mill. kr. Konstruksjoner 0,7 % av total 58,81 mill. kr. Fjelltunnel 7,7 % av total 616,77 mill. kr. T-bane/Bybane 43 % av total 3 400,35 mill. kr. Byggherrekostnader 8,8 % av total 702,79 mill. kr. Grunnerverv 6,5 % av total 516,58 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 26 % av total 2 050,37 mill. kr. K4 Bybane 7

8 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Bybane Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post A1 Utbygging av separat trase Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A2 Utbygging av sidestilt/midtsstilt trase Mengde () Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A3 Ombygging av gate til bybane Mengde (stk) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A4 Skilt og oppmerking Mengde (m) Enhetspris (kr) 200,0 500,0 800,0 500,0 Forventet kostnad denne post K4 Bybane 8

9 A5 Ombygginmg av rundkjøring Mengde (stk) 14,00 15,00 16,00 15,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A6 Signalanlegg Mengde (stk) 15,00 15,00 15,00 15,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post B Konstruksjoner Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post B1 Ny bro Mengde (m2) 610,0 640,0 670,0 640,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K4 Bybane 9

10 B2 Utvidelse av eksisterende bro Mengde (m2) 950, , , ,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B3 Kulvert Mengde (m2) 285,0 300,0 315,0 300,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4 Riving og fjerning av bro Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post C Fjelltunnel Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post K4 Bybane 10

11 C1 T-bane tunnel Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C2 Bybane tunnel til depot Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post E T-bane/Bybane Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post E1 T-bane spor Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K4 Bybane 11

12 E2 Bybane spor til depot Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E3 Stasjon under bakken Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E4 Base for Bybane Mengde (m2) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E5 Bybane spor Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post E6 Bybane stasjon i dagen Mengde (stk) 18,00 18,00 18,00 18,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post K4 Bybane 12

13 E98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post P Byggherrekostnader Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post P1 Planlegging og prosjektering Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Påslag (%) 3,000 5,000 7,000 5,000 Forventet kostnad denne post P2 Prosjekt og byggeledelse Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Påslag (%) 7,000 10,000 13,000 10,000 Forventet kostnad denne post Q Grunnerverv Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post Q1 Grunnerverv Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Påslag (%) 6,000 10,000 13,000 9,588 Forventet kostnad denne post K4 Bybane 13

14 U Usikkerhetsfaktorer Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post U1 Hensyn til estetikk, miljø Estetikk, miljø Faktor 1,140 1,140 1,140 1,140 Forventet kostnad denne post U2 Markedssituasjon Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post U3 Nye normaler Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post U4 Plunder og heft Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 1,006 Forventet kostnad denne post K4 Bybane 14

15 U5 Prosjektering i anleggsfasen Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 1,050 Forventet kostnad denne post U6 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 1,000 Forventet kostnad denne post U7 Trafikkavvikling Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 1,024 Forventet kostnad denne post U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Uforutsett Faktor 1,100 1,120 1,150 1,124 Forventet kostnad denne post K4 Bybane 15