Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1)

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: Emnekode: ESARK-665 Saksbeh: MLHA Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 20. oktober 2014 Opprustning av Nedre Korskirkeallmenning Hva saken gjelder: Prosjektet opprustning av Nedre Korskirkeallmenning ble i 2011 satt på vent på grunn av setningsproblematikken i Vågsbunnen. Det ble gjennomført et forprosjekt for avklaring av ansvarsforhold og hvordan Bergen kommune skulle gå videre med arbeidene for å få best mulig kontroll på setningene ved å ha kontroll på grunnvannstanden. Man er nå kommet fram til en prinsippløsning for infiltrasjon i grunnen som både Riksantikvaren og Bergen kommunen mener er akseptable. Riksantikvaren har gitt sinn tilslutning i epost datert 19. juni 2014, med forbehold om godkjenning av detaljløsninger. Bergen kommune ønsker å få implementert infiltrasjonsløsningen i byggeplaner og anbudsbeskrivelse for å komme i gang med anleggsarbeidene så raskt som mulig. Historikk Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1) Grønn etat har gjennomført prosjektering og planlegging av dette prosjekt, samt bekostet utgifter til miljøovervåkning for et samlet beløp på 3,4 mill. Framdrift Det forutsettes at arbeidene igangsettes første kvartal 2015 og byggeperioden vil være et år. Se vedlegg: Framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet for Nedre Korskirkeallmenning. Revidert budsjett Som det går fram av tabellen viser revidert budsjett en prosjektkostnad på 14,1 mill. ekskl. mva. og en total prosjektkostnad på 16,7 mill. inkl. mva 1

2 Revidert budsjett for samlede byggekostnader. Nedre Korskirkeallmenning Element 1. Byggekostnader - entreprisekost Prosjektledelse - Asplan Viak AS Prosjekteringsteam - Landskap DESIGN Geotekniske undersøkelser, grunnboringer, setningsmålinger og utredninger. Multiconsult Miløundersøkelser NIKU Arkeologiske utgravninger/observasjon - NIKU Avgifter for levering av forurensede masser Byggeledelse Oppmåling - Anko Uavhengig kontroll og byggherrebistand fra COWI Felles grøft - innbetaling fra VA, BKK og Eltel Uforutsett 10 % SUM eksklusive MVA MVA, regnes ikke av post 5 og 6 og 11 fordi NIKU er stiftelse uten momsplikt. Det er heller ikke regnet mva av tjenester, pkt. 2 og 3 som er utført før Dette utgjør til sammen et beløp på vel 3,4 mill som ikke skal ha mva. Sum mva er beregnet å bli: SUM prosjektkostnad totalt Merknad til MVA i tabellen. Opprustning Nedre Korskirkeallmenning er et offentlig vegprosjekt. Lov om merverdiavgift hadde spesielle regler for veganlegg fram til revisjonen Tjenester knyttet til veganlegg var ikke momsbelagt, bare materialer. Etter revisjonen er alt arbeid på offentlig veg momsbelagt. Dette øker momskostnadene i prosjektet med ca. 1,8 mill. De totale kostnadene til moms i prosjektet vil utgjøre ca. 2,7 mill. Det skal ikke regnes mva av post 5, 6, 11 og det som er utført før for post 2 og 3. Dette utgjør til sammen et beløp på vel 3,4 mill. som ikke skal ha mva. Opprustning av Nedre Korskirkeallmenning skulle være et tradisjonelt gateopprustningsprosjekt. Men på grunn av vanskelige grunnforhold med setningsproblematikk og nye løsninger for å ta vare på det fredede kulturlaget er arbeidet blitt mye mer omfattende enn forutsett i forhold til totalkostnadene på prosjektet. Et forholdsvis lite prosjekt må bære store deler av kostnadene knyttet til utredning av løsninger som vil komme hele området i Vågsbunnen til gode. Løsninger for infiltrasjon av overvannet slik at grunnvannstandene holdes tilnærmet konstant er ikke prøvd i Norge før. Dette er hovedgrunnen til at prosjektet i dag vil ha en samlet kostnad på 16,7 mill. Ekstra kostnader: Arbeidet med å finne løsninger på setningsproblematikken har medført en ekstrakostnad i prosjektet på ca. 2,1 mill. Dette inkluderer ekstraarbeid til geotekniske undersøkelser, og ekstrakostnader til prosjektering og prosjektledelse. 2

3 Forventede ekstrakostnader i forbindelse med anleggsarbeidet på grunn av mer kompliserte og mer omfattende løsning i grunnen er beregnet til 2,2 mill. Setningsproblematikken har medført ca. 3 år utsettelse av prosjektet i tid. Vi regner med at dette vil medføre en prisstigning på 10 %, (3 % pa), som vil utgjøre totalt en sum på kr 0,6 mill. for anleggsarbeidet. Som det er vist i tabellen ovenfor vil endrete momsregler føre til ekstra mva på 1,8 mill. Kostnader til ekstern byggeledelse er tatt inn. 0,2 mill. Økte utgifter til prosjektadministrasjon, miljøundersøkelser/setningsmålinger utgjør det resterende beløpet på 1,1 mill. I forprosjektet lå det inne forslag til kunstneriske elementer i dekket på Nedre Korskirkeallmenning på 0,9 mill. Disse er ikke tatt med i forslag til revidert budsjett og eventuell utsmykking vil da være avhengig av eventuelle eksterne midler. Et samlet beløp på 8,2 mill. (16,7 mill.- 8,5 mill.) er nødvendig til restfinansiering av anleggsprosjektet for Nedre Korskirkeallmenning. Anbefalt forslag 1. Sak om opprustning av Nedre Korskirkeallmenning tas til etterretning. 2. Det frigis 8,2 mill. til restfinansiering av anleggsprosjektet 4634 Nedre Korskirkeallmenning 3. Midlene tas fra: Innarbeidede investeringsmidler i økonomiplan 2015, 5 mill. fra prosjekt 4634 Nedre Korskirkeallmenning, samt 3,2 mill. fra Byfornyingsfondet. Sissel Lerum Etatssjef Mogens Lock Hansen Landskapsarkitekt Vedlegg 1. Frigivelse av 8,5 mill. til gjennomføring av prosjekt for Nedre Korskirkeallmening Vedlegg 2. Framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet for Nedre Korskirkeallmenning. 3

4 Vedlegg 2 FRAMDRIFTSPLAN GJENNOMFØRING OPPRUSTN AKTIVITET Aug Sept Okt Nov Des Jan Febr Mars April Mai Juni Juli 1. Avklare ansvarsforholdet med prosjekteringsteamet for prosjektering av infiltrasjonsløsningen. Avklare pris på prosjektering av endret løsning Avklare pris på prosjektledelse 2. Grønn etat lager en sak som beskriver endringer i prosjektet og konsekvenser for økonomi og framdrift. 3. Kontraktsmessige avklaringer med prosjekteringsteamet. 4. Prosjektere infiltrasjonsløsning. 5. Utarbeide trafikkavviklings planer. 6. Utarbeidelse av revidert anbudsgrunnlag. 7. Dialog med riksantikvaren for å avklare løsning i forhold til detaljer i infiltrasjonsløsning og miljøovervåkning. 8. Avklaring i forhold til brannvesen og trafikketaten og VAetaten. Jfr vilkårene i rammetillatelsen. 9. Søknad om rammetillatelse 10. DOFFIN 11. Inngå kontrakt med entreprenør. 12. Utarbeide arbeidstegninger for anlegget. 13. Bygging 14. Miljøovervåking 4

5 5