Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør

Transkript

1 Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 29. mai 2015

2 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 29. mai 2015 Fylke: Kommuner: Møre og Romsdal Ørskog kommune Vegnr.: Rv 560 Meter, fra til: 0, ,00 Vegnavn: Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Børdalslinja Viset Sjøholt Kommune(del)plan AlvTerje Fotland Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef Børdalslinja alt C sør 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Tornadodiagram Risikovurdering Tiltaksvurdering Kuttliste Samvariasjon Prosesslederens kommentarer Konklusjon Bilag Kalkyleposter Beregningsparametere Børdalslinja alt C sør 3

4 1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur Børdalslinja alt C sør 4

5 1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Veg i dagen Sum A1 Hovedveg Enh.pris m A2 Sideveg Enh.pris 9, m A3 T-kryss Enh.pris stk 1,000 1,000 1,000 A6 Rigg og drift % påslag A7 MVA % påslag 6,000 10,000 14, ,00 25,00 25, B Konstruksjoner Sum B1 Bro Vaksvik Enh.pris m2 720,0 760, ,0 B2 Bro Vestre Enh.pris m2 180,0 210,0 300,0 B4 Bro lokalveg Vaksvik Enh.pris m2 240,0 270,0 300,0 B8 Rigg og drift % påslag B9 MVA % påslag 10,00 15,00 23, ,00 25,00 25, C Fjelltunnel Sum C1 Tunnel Vaksvik Enh.pris m 315,0 323,0 335,0 C2 Tunnel Vestre Enh.pris m 704,0 754,0 804,0 C5 Portal Enh.pris m 70,00 80,00 100,00 C7 Rigg og drift % påslag C8 MVA % påslag 15,00 21,00 28, ,00 25,00 25, Børdalslinja alt C sør 5

6 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik E Andre tiltak Sum E1 Støytiltak RS E2 Masseoverskudd Enh.pris 0,080 0,100 0, m E3 Omlegging høyspent RS E4 MVA % påslag 25,00 25,00 25, P Byggherrekostnader Sum P1 PLanlegging og prosjektering % påslag 4,000 6,000 8, P2 Prosjekt og byggeledelse Enh.pris stk 12,00 16,00 20,00 P4 MVA % påslag 25,00 25,00 25, Q Grunnerverv Sum Q2 Private bygg RS Q3 Grunnerverv utmark og innmark RS U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,000 1,070 1, U2 Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1, U3 Restriksjoner arbeidstid Faktor 1,000 1,020 1, U4 Prosjektorganisasjon Faktor 0,990 1,000 1, U5 Finansiering Faktor 1,000 1,000 1, U6 Grunnforhold Faktor 0,960 1,000 1, U7 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,000 1,000 1, U8 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1, U9 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1, Totalsum: Børdalslinja alt C sør 6

7 2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2014 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 421,60 mill. kr. 425,29 mill. kr. 50,73 mill. kr. Relativt standardavvik 11,9 % Det er 96% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 316,20 mill. kr. 527,00 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen 18 % av total 77,47 mill. kr. Konstruksjoner 10 % av total 43,78 mill. kr. Fjelltunnel 39 % av total 167,03 mill. kr. Andre tiltak 4,6 % av total 19,67 mill. kr. Byggherrekostnader 10 % av total 44,14 mill. kr. Grunnerverv 2,6 % av total 10,99 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 15 % av total 62,20 mill. kr. Børdalslinja alt C sør 7

8 2.2 S-kurve Børdalslinja alt C sør 8

9 2.3 Usikkerhetsprofilet Børdalslinja alt C sør 9

10 2.4 Tornadodiagram 2.5 Risikovurdering Hendelse Evaluering Faktor Beskrivelse Tiltak 2.6 Tiltaksvurdering 2.7 Kuttliste Beskrivelse Deadline Realisme Kostnad Børdalslinja alt C sør 10

11 2.8 Samvariasjon Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi 2.9 Prosesslederens kommentarer Alternativ C - sør Dette alternativet som er 2. byggetrinn av alt. C var ikke med i kostnadsberegningen som var utført for prosjektet 11. november Men i denne omgang er det brukt de samme enhetsprisene og elementlengdene er justert. De økonomiske konsekvensene av at prosjektet nå er splittet i to byggetrinn er ikke fanget opp. Det vil påløpe merkostnader på grunn av dette og det vil ha innvirkning på den prosentmessige andelen til rigg. "Anslaget" er gjennomført basert på plan- og profiltegninger datert Detaljeringsgraden i tegningsgrunnlaget er på et overordnet nivå (skissestadium). Forventet kostnad med 50 % sannsynlighet er 422 MNOK. Kostnadstallet er inkl. mva og gjelder alle tiltak for etablering av ny veg/ tunnel/bro slik det er vist på tegningene. Det er 96 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 316 MNOK og 527 MNOK (dvs. innenfor +/-25 %). Når det gjelder prosjektets usikkerhetsprofil er element C2 Tunnel Vestre den største bidragsyteren med 67 % Konklusjon Kostnadstallet på 422 MNOK kan anses som et akseptabelt resultat, men sikkerheten i beregningen er for høy (sett i forhold til dette plannivået). Usikkerhetsfaktorene i prosjektet ligger på 15 % av totalkostnaden, noe som på dette plannivået virker noe høyt. Børdalslinja alt C sør 11

12 3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Veg i dagen Sum Forventet kostnad denne post A1 Hovedveg Spesifisert Hovedveg som krysser dalførene, går i både skjæring og fylling, middels terreng. Profilnr , , , ( til og med forskjæring.) Veglys inkludert. 6 forskjæringer inkludert. Rikelig tilgang med tunnelstein drar prisen ned, forskjæringer drar den opp. 30, 30 33, 30 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A2 Sideveg Spesifisert Omlegging av lokalvegnettet fra mot krysset, enten T-kryss eller rundkjøring, 6,5 m vegbredde. 15, 15, 12, 14 Mengde (m) Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 12

13 A3 T-kryss Spesifisert T-kryss mellom hovedveg og sideveg. Kanalisering, venstresvingefelt inkludert. Busslommer og gangveger, tilkomst inkludert. 3, 2, 2, 4 Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post A6 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 6,000 10,000 14,000 10,000 Forventet kostnad denne post A7 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post B Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 13

14 B1 Bro Vaksvik Spesifisert Bjelkebro, delspenn på m, 10,2 m bredde, 74 m lang. Pr , 18, 23, 20 Hjelpeberegning Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Lengde m 74,00 0,00 0,00 Mengde (m2) 720,0 760, ,0 925,4 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B2 Bro Vestre Spesifisert 20 m Bjelkebro, 10,2 m bred. Pr Samme pris som for Vaksvik Mengde (m2) 180,0 210,0 300,0 234,7 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post B4 Bro lokalveg Vaksvik Spesifisert Bjelkebro, 30 m lang, 9 m bred, Mengde (m2) 240,0 270,0 300,0 270,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 14

15 B8 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 23,00 16,24 Forventet kostnad denne post B9 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post C Fjelltunnel Sum Forventet kostnad denne post C1 Tunnel Vaksvik T 9,5. Pr , 95, 95, 95 Spesifisert Alle tunneler forutsetter 2 skifts drift Mengde (m) 315,0 323,0 335,0 324,6 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 15

16 C2 Tunnel Vestre Spesifisert T 9,5. Pr Mengde (m) 704,0 754,0 804,0 754,0 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C5 Portal 4 stk. portaler med 20 m lengde Enhetspris gjelder alle portaler, Spesifisert Mengde (m) 70,00 80,00 100,00 84,12 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post C7 Rigg og drift Påslag 18, 22, 20, 25 Påslag (%) 15,00 21,00 28,00 21,41 Forventet kostnad denne post C8 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 16

17 E Andre tiltak Sum Forventet kostnad denne post E1 Støytiltak Spesifisert Skjermer, lokal. støyvoller, tiltak på boliger Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post E2 Masseoverskudd Spesifisert Etablering av massedeponi, transport fra uttakssted, pris gjelder fm3. Opplasting fra mellomlager, transport, tipping og utlegging. Sluttresutlat jordslåtte arealer. Rigg og drift inkludert i prisen. Mengde (m3) Enhetspris (kr) 80,00 100,00 140,00 108,24 Forventet kostnad denne post E3 Omlegging høyspent Spesifisert Omlegging i nord, ved elven. ca. pr Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 17

18 E4 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 PLanlegging og prosjektering Avledet kostnad Antar etter godkjent reguleringsplan, inkludert arkeologisk registrering Påslag (%) 4,000 6,000 8,000 6,000 Forventet kostnad denne post P2 Prosjekt og byggeledelse Spesifisert Antall årsverk, alt inkludert, kontor, bil osv. ca 3 x 10 årsverk x 1,2 mill Mengde (stk) 12,00 16,00 20,00 16,00 Enhetspris (kr) Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 18

19 P4 MVA Avledet kostnad Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post Q Grunnerverv Sum Forventet kostnad denne post Q2 Private bygg Spesifisert 3 eiendommer Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Q3 Grunnerverv utmark og innmark 30 m bred korridor legges til grunn 0,2 mill kr. til skjønn/takst/adv Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 19

20 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad uforutsatt ifht. løsninger PLangrunnlag ledninger NVE private vassverk rasproblematikk Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,070 1,150 1,074 Forventet kostnad denne post U2 Trafikkavvikling Usikkerhetsfaktor Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020 1,000 Forventet kostnad denne post U3 Restriksjoner arbeidstid Usikkerhetsfaktor Naboforhold Faktor 1,000 1,020 1,070 1,032 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 20

21 U4 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Kapasitet Kompetanse Usikkerhetsfaktor Faktor 0,990 1,000 1,040 1,012 Forventet kostnad denne post U5 Finansiering Finansiering fremtidig vegeier? indre stamveg? poltiske prioriteringer Byggetid Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post U6 Grunnforhold Grunnforhold Geologi Tunneler fundamentering bro Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,000 1,080 1,016 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 21

22 U7 Hensyn til estetikk, miljø miljøkrav Miljøtiltak, dyrepassasje viltgjerder Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 Forventet kostnad denne post U8 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Marked Faktor 0,950 1,000 1,070 1,008 Forventet kostnad denne post U9 Nye normaler Usikkerhetsfaktor Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post Børdalslinja alt C sør 22

23 3.2 Beregningsparametere Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,062 Tidspunkt for beregning :11 Antall poster 41 Antall aktive poster 33 Antall samvariasjonsgrupper 0 Børdalslinja alt C sør 23