Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping

Transkript

1 Hovedprosjekt Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 31. august 2016

2 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 31. august 2016 Fylke: Kommuner: Plannivå: Møre og Romsdal Sande Hovedprosjekt Krav til nøyaktighet: 15,0% Prosjektleder: Prosessleder: Tone Sivertsen Esben Prytz Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsleder Regiondirektør Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 2

3 Forord Kystverket har gjennomført usikkerhetsanalyse for tiltaket utdyping fiskerihavn Gerdsvika - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke. Analysen ble gjennomført ved hjelp av Statens vegvesens verktøy for usikkerhetsanalyse - Anslag 4.0. Prosjektet var på det tidspunkt når analysen ble gjennomført i hovedprosjektfase. Usikkerhetsanalysen baserer seg på opplysninger gitt under analysen av hovedprosjektets prosjektleder og prisgiverne i analysen. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektinformasjon Prosjektbeskrivelse Hovedmengder Oversiktskart Anslagprosessen Metode og gjennomføring Målsetting Anslag-deltakere Referanseprosjekter Underlagsmateriale Prosjektgjennomgang Forutsetninger er Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer Modenhetsvurdering I / Y påvirkninger Vurdere usikkerhet Vurdere hendelser Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 4

5 5.4 Tornadodiagram Prosesslederens kommentarer Konklusjon Bilag Kalkyleposter Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 5

6 1 Prosjektinformasjon 1.1 Prosjektbeskrivelse Dagens situasjon / behov: Gjerdsvika har et stort havnebasseng, men med dybder på bare -3,5 meter. Det er tidligere bygget 2 moloer for å skjerme havnen mot vest. Kommunens største fiskefordelingsbedrift, et offshorerederi og flere andre bedrifter rettet inn mot det maritime markedet, har lokalisert seg i havnen. Tiltaket: Det planlegges å utdype innselingen og havnebassenget til henholdsvis -7,3 og -6,3 meter. Det skal etableres 2 stk strandkantdeponi avgrenset med sjetè som mudringsmassene skal deponeres i. Ett på nordsiden av havnen og ett på sørsiden av havnen. Disse områdene er senere planlagt som næringseiendommer av kommunen, og ved søndre deponi skal kommunen etablere en kai. Dette er sikret gjennom en intensjonsavtale med Sande kommune. TIltaket inkluderer en oppgradering av navigasjonsinnretningene i innseilingen. Merkeplanen innebærer etablering av 2 3-beininger i innseilingen samt etablering av HIB og IB på hver av moloarmene. Et overttsmerke og 2 jernstenger fjernes. Mål: Tiltaket er et ledd i å oppnå Kystverkets overordnede hovedmål angitt av Samferdselsdepartementet: Bidra til effektiv sjøtransport Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium Virkning: Sikre adkomst Legge til rette for næringsmessig vekst 1.2 Hovedmengder Element Mengde Enhet Løsmasser rene Fjell Sjete søndre deponi Kjernemasse Løsmasser i innseiling og havnebasseng Fjell i innseilingen m m m m3 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 6

7 Element Filtermasse Dekkblokk Sjete nordre deponi Kjernemasse Filtermasse Dekkblokk Mengde Enhet m m m m m m3 1.3 Oversiktskart Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 7

8 2 Anslagprosessen 2.1 Metode og gjennomføring Statens Vegvesen har utarbeidet dataverktøyet Anslag 4.0 som brukes i usikkerhetsanalyser for å estimere kostnader i prosjekter. Anslagsmetoden er bygd på en suksessiv kalkulasjon. Metoden skal gi et kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere, og det er grunnlaget for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet. Anslagsmetoden er basert på gruppearbeid som er en effektiv arbeidsmetode for å finne løsninger på sammensatte problemstillinger. Gruppearbeidet skal veiledes av en prosessleder som må være sertifisert. Ressursgruppens størrelse og sammensetning vurderes fra gang til gang. Det tilstrebes at gruppen skal være bredt sammensatt med hensyn til bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. 2.2 Målsetting Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet Vurdere prosjektets modenhet 2.3 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Edvardsen, Eivind KYV-UTB Prisgiver Moe, Jostein KYV-UTB Datastøtte Prytz, Esben KYV-UTB Prosessleder Rørvik, Magnus KYV-UTB Prisgiver Sivertsen, Tone KYV-UTB Prosjektleder 2.4 Referanseprosjekter Prisgiverne benyttet Kystverkets prisbank hvor følgende prosjekter lå inne: Svelgen, Husøy, Berlevåg, Vannvåg, Polarbase, Salthella Austevold, Innseiling Ålesund, Træna, Myre og Innseiling Tromsø. I tillegg ble priser fra kontrakt for Båtsfjord Havn benyttet. 2.5 Underlagsmateriale Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 8

9 3 Prosjektgjennomgang 3.1 Forutsetninger Prisnivå: 2016 Plannivå: Hovedprosjekt Nøyaktighetskrav: 15% Alle priser er eksklusiv MVA Entreprenørens rigg og drift er tatt med som egen post under utdyping og deponering. Prosjekterings- og undersøkelseskostnader finansieres utenom prosjektets tilskudd. Byggherre: Kystverket Finansieringsform: Statlig bevilgning og kommunalt bidrag (Kommunen dekker utgifter til søndre sjete) Utlysning/konkurranseform: Offentlig utlysning Antatt byggestart: 2017 Forventet anleggsperiode: 12 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: - Ingen Viktige tekniske forutsetninger: - Innseilingen utdypes til -7 meter og havnebassenget til -6 meter. - Samtlige utdypningsmasser skal i landdeponi 3.2 er Sandanger AS Middels Høy Sande kommune Høy Høy Fiskarlag Middels Høy Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 9

10 Lokalt næringsliv Småbåtforening Middels Høy Fritidsflåten Middels Høy Fylkeskommunen i Møre og Romsdal Høy Middels Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høy Høy Sancho shipping Middels Middels Sande seafarm (Kveiteoppdrett) Middels Høy Grunneiere Middels Høy Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 10

11 Miljørorganisasjon Middels Lav Media Middels Middels Naboer Middels Høy Jon Gjerde AS (Ventiler) Middels Middels Lokale underentreprenører Lav Høy Turistnæring Lav Lav Kystverket Høy Høy Fremmedflåten Lav Lav Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 11

12 Kabeleiere Middels Middels Bergen sjøfartsmuseum Høy Lav Tussa kraft AS Lav Middels 3.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Middels 2 - Sikkerhet Middels 3 - Næring Høy 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Lav 7 - Styringsmessig Middels Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 12

13 3.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Arbeidsdybde Lav 2 - Steinbrudd Veldig lav 3 - Grunnforhold Høy 4 - Masseflytting Middels 5 - Adkomst/tilgjengelighet Lav 6 - Sjøtrafikk Middels 7 - Naturgitte forhold Middels 8 - er Middels 9 - Krav til miljø Middels 10 - Omgivelser Middels 11 - Teknisk kompleksitet Lav 3.5 Modenhetsvurdering Offentlige søknader: Ikke startet på. Geotekniske undersøkelser: Gjennomført. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 13

14 Kartgrunnlag: Oppmåling utført av sjøkartverket og sjøkartnull er fastsatt. Politisk forankring: Det ligger i handlingsprogram med oppstart i Reguleringsplan: Vedtatt, endring nødvendig. Dimensjoneringsgrunnlag: Dybdene er fastsatt, ikke beregnet etter farledsnormalen. Masseberegning: Utført, basert på foreliggende undersøkelser. Merkeplan: Utarbeidet av nautiker ikke godkjent av FFM. Midlertidig merking må planlegges. Kabler og ledninger: Ingen kjente basert på kart og referansegruppe. Videre karlegging må gjøres. Miljøundersøkelser: Utført, mulig at det må avklares behov for avgrensningsprøver rundt M6 og i nordre deponi. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 14

15 3.6 I / Y påvirkninger Brainstorming Funn av fjell Massenes gravbarhet Store endringer i mengder Frafall av kommunens bidrag Konkurs hos entreprenør Entreprenørmarkedet Etablering av lokalt steinbrudd Uforutsette krav fra fylkesmannen Krav om nye miljøundersøkelser Funn av forurensede masser innenfor utdypningsområdet Miljøprøver bekrefter at det ikke er forurensede masser Problematikk knyttet til drag Økt behov fra nytt næringsliv Tilgang på blokk Endring av prosjektomfang for å oppnå massebalanse Behov for sjøbunnsdeponi eller annet tilleggsdeponi Brekkasje på materiell Funn av kulturminner Funn av ukjente kabler og ledninger Påvirkning pga ferskvannsutslipp i havnebassenget Miljøaksjon Trafikkavvikling Manglende varsling av spregning Avvik under tilsyn fra arbeidstilsynet Avvik under tilsyn fra fylkesmannen Uvær Begrensning i arbeids-/anleggstid Støy Entreprenørens kompetanse og erfaring Prosjektleders/byggeleders kompetanse og erfaring Utenlandsk entreprenør, språkproblematikk Rystelsesskader Ulykke av personskader Ulykke med materielle skader Utslipp og forurensning under anleggsarbeid Utglidning molo Gruppe Grunnforhold Kommunalt bidrag Konkurs Markedssituasjon Nye lover/forskrifter Planlegging, prosjektering Plunder og heft Prosjektorganisasjon Ulykke Utglidning Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 15

16 3.7 Vurdere usikkerhet Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Grunnforhold Markedssituasjon Nye lover/forskrifter Planlegging, prosjektering Plunder og heft Prosjektorganisasjon Funn av fjell Massenes gravbarhet Store endringer i mengder Entreprenørmarkedet Etablering av lokalt steinbrudd Uforutsette krav fra fylkesmannen Krav om nye miljøundersøkelser Funn av forurensede masser innenfor utdypningsområdet Miljøprøver bekrefter at det ikke er forurensede masser Problematikk knyttet til drag Økt behov fra nytt næringsliv Tilgang på blokk Endring av prosjektomfang for å oppnå massebalanse Behov for sjøbunnsdeponi eller annet tilleggsdeponi Brekkasje på materiell Funn av kulturminner Funn av ukjente kabler og ledninger Påvirkning pga ferskvannsutslipp i havnebassenget Miljøaksjon Trafikkavvikling Manglende varsling av spregning Avvik under tilsyn fra arbeidstilsynet Avvik under tilsyn fra fylkesmannen Uvær Begrensning i arbeids- /anleggstid Støy Entreprenørens kompetanse og erfaring Prosjektleders/byggeleder s kompetanse og erfaring Utenlandsk entreprenør, språkproblematikk 0 U1 0 U2 0 U3 0 U4 0 U5 0 U6 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 16

17 Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Ulykke Rystelsesskader Ulykke av personskader Ulykke med materielle skader Utslipp og forurensning under anleggsarbeid 0 U7 3.8 Vurdere hendelser Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Kommunalt bidrag Frafall av kommunens bidrag - Konkurs Konkurs hos entreprenør X1 Utglidning Utglidning molo X2 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 17

18 4 Kalkulasjon 4.1 Kalkylestruktur Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 18

19 4.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Utdyping Sum A1.1 Utdypning innseiling Enh.pris 0,050 0,070 0, m A1.2 Utdypning havnebasseng Enh.pris 0,050 0,060 0, A2 Utdypning forurensede masser Enh.pris 0,090 0,100 0, m3 1,000 1, ,000 A3 Utdyping - Fjell Enh.pris 0,400 0,500 0, m A4 Rigg og drift % påslag 12,00 15,00 25, B Deponi Sum B1.1 Kjernemasser Enh.pris 0,080 0,100 0, m B1.2 Filterlag Enh.pris 0,085 0,105 0, m B1.3 Dekklag Enh.pris 0,200 0,250 0, m B1.4 Tildekking av forurensede masser RS B2.1 Kjernemasser Enh.pris 0,080 0,100 0, m B2.2 Filterlag Enh.pris 0,085 0,105 0, m B2.3 Dekklag Enh.pris 0,200 0,250 0, m B3 Transport og deponering Enh.pris 0,050 0,100 0, m B4 Rigg og drift % påslag 12,00 15,00 25, Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 19

20 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik C Merking Sum C1 Midlertidig merking RS C2 Permanent merking RS P Byggherrekostnader Sum P1 Byggeledelse RS P2 P3 P4 Undersøkelser og konsulenttjenester Miljøovervåkningsprogr am Informasjon og profilering RS RS RS P5 Gebyrer RS P6 Sluttmålinger RS U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1, U2 Markedssituasjon Faktor 0,970 1,000 1, U3 Nye lover/forskrifter Faktor 1,000 1,000 1, U4 Planlegging, prosjektering Faktor 1,000 1,000 1, U5 Plunder og heft Faktor 1,000 1,030 1, U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,950 1,000 1, U7 Ulykke Faktor 1,000 1,000 1, X Hendelser Sum X1 Konkurs RS 0, % sanns 0,100 3,000 5,000 X2 Utglidning RS % sanns 0,001 0,500 2,000 Totalsum: Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 20

21 5 Resultat 5.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2016 Krav til nøyaktighet 15,0 % P50 kostnad P70 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 71,47 mill. kr. 79,03 mill. kr. 72,26 mill. kr. 14,49 mill. kr. Relativt standardavvik 20,1 % Det er 55% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 60,75 mill. kr. 82,19 mill. kr. Hovedposter Utdyping 33 % av total 23,68 mill. kr. Deponi 46 % av total 33,20 mill. kr. Merking 5,6 % av total 4,05 mill. kr. Byggherrekostnader 2,9 % av total 2,06 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 12 % av total 8,92 mill. kr. Hendelser 0,5 % av total 0,34 mill. kr. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 21

22 5.2 S-kurve Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 22

23 5.3 Usikkerhetsprofilet Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 23

24 5.4 Tornadodiagram 5.5 Prosesslederens kommentarer Ut fra analysen og underlagsmateriellet er det etablering av deponi, deponeringsmetode og massebalanse det er knyttet størst usikkerhet til. Når det gjelder etablering av deponi er det usikkerhet til krav fra Fylkesmannen når det gjelder tildekking av forurensede områder og hvorvidt en sjete må etableres før deponering. Usikkerhet knyttet til deponeringsmetode avhenger også av når en sjete må etableres. Prisen for transport og deponering har derfor et stort standardavvik. Masser til etablering av sjete må leveres, da tiltaket ikke inneholder nok sprengtsteinmasser. Dette øker kostnaden knyttet til etablering av deponi. Tiltak for å oppnå massebalanse som ble vurdert i analysen var: a) utvidelse av søndre deponi og dermed reduksjon av utdypingsområdet. b) øke høyden på nordre og søndre deponi fra +4,0 meter til +4,5 meter. Disse usikkerhetene er tatt høyde for i mengdene for utdyping i indre havn og sjete. I tillegg knyttes det usikkerhet til hvorvidt det foreligger tilstrekkelig geotekniske og miljøgeologiske undersøkelser for tiltaket. Prisgiverne mente de geotekniske undersøkelser var noe mangelfulle for å kunne bestemme mengden fjell i innseiling og at det ikke forelå tilstrekkelig miljøundersøkelser for å kunne utelukke forurensede masser innenfor utdypingsområdet. Dette ble løst i analysen ved at det ble lagt inn relativt stor usikkerhet i fordeling av løsmasser og fjell, samt at det er lagt til en egen post, A2, for utdyping av forurensede masser. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 24

25 Sande kommune skal bidra med å bære kostnadene knyttet til etablering av sjete for søndre deponi. Denne kostnaden er dog inkludert i denne analysen for å kunne best mulig estimere hva denne kostanden blir for kommunen. Kostnaden Kystverket må bære for dette prosjektet vil derfor være totalkostanden minus kostnadene knyttet til post B B 1.3. Summen av forventet kostnad for disse postene er ,- NOK. Kostnader forbundet med tildekking av forurensede masser i forbindelse med etablering av sjete vil dekkes av Kystverket. 5.6 Konklusjon Analysen gir P50 = 71,5 MNOK. Det er 55 % sannsynlighet for at kostnaden ligger mellom 60,8 og 82,2 MNOK, som er nøyaktighetskravet i hovedprosjekt. (P50 +/- 15 %). Prosjektets største usikkerhet er beregnet til å være deponering, etterfulgt av utdyping. Ref. tornadodiagrammet. Usikkerheten knyttet til deponering gjelder både etablering av strandkantdeponi og deponeringsmetode. Usikkerheten knyttet til utdyping gjelder først og fremst usikkerhet i fordeling av løse masser og fjell i innseilingen, samt muligheten for tilstedeværelse av forurensede masser innefor utdypingsområdet i indre havn. Enkeltposten med klart størst usikkerhet er B3 "Transport og deponering" som inkluderer transport og deponering av samtlige utdypingsmasser i strandkantdeponi. 52,6 % av prosjektets usikkerhet ville vært borte dersom denne posten ikke hadde hatt usikkerhet. Årsaken til postens høye usikkerhet er at den inneholder prosjektets totale mengder og usikkerheten knyttet til dem, kombinert med stor variasjon i pris ( kr / m3) grunnet usikkerhet i deponeringsmetode. Ihht. signert intensjonsavtale skal Sande kommune dekke kostandene forbundet med etablering av søndre sjete. Forventet kostnad for dette er 4,5 MNOK. P50 verdi med dette fradraget blir da P50 = 67,0 MNOK. Prosjektets modenhetsvurdering viser at prosjektet er i tidlig hovedprosjektfase. Det er fremdeles noe mangelfull prosjektering mtp. deponering og evt. tiltak for å oppnå/sikre massebalanse i prosjektet. For å redusere prosjektets usikkerhet anbefales det å få klarhet i hvilke krav som stilles til tildekking av de nåværende forurensede massene i deponiområdet før deponering, for deretter å vurdere best egnet fremgangsmåte for etablering av strandkantdeponi og deponeringsmetode. Andre tiltak vil være å avklare om grunnlaget for en mudre- og dumpesøknad er tilstrekkelig eller om det må ytterligere undersøkelser til for å kunne betrakte massene i indre havn og i nordre deponi som rene. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 25

26 6 Bilag 6.1 Kalkyleposter A Utdyping Sum Forventet kostnad denne post A1 Utdypning - Rene løsmasser Sum Forventet kostnad denne post A1.1 Utdypning innseiling Spesifisert Prisene inkluderer løsgjøring og opplasting. Mengde (m3) Enhetspris (kr) 50,00 70,00 90,00 70,00 Forventet kostnad denne post A1.2 Utdypning havnebasseng Spesifisert Prisene inkluderer løsgjøring og opplasting. Lav verdi tar høyde for mulig redusering av omfang grunnet utvidelse av sjete for å oppnå massebalanse (10000 m3). Resterende er usikkerhet knyttet til mengde forurensede masser og total mengde. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 26

27 Mengde () Enhetspris (kr) 50,00 60,00 80,00 64,12 Forventet kostnad denne post A2 Utdypning forurensede masser Spesifisert Mengde (m3) 1,000 1, , ,219 Enhetspris (kr) 90,00 100,00 120,00 104,12 Forventet kostnad denne post A3 Utdyping - Fjell Spesifisert Prisen inkluderer spregning og opplasting. Inkluderer flåspregning. Mengde (m3) Enhetspris (kr) 400,0 500,0 700,0 541,2 Forventet kostnad denne post A4 Rigg og drift Mva Påslag (%) 12,00 15,00 25,00 17,89 Forventet kostnad denne post B Deponi Sum Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 27

28 B1 Etablering av søndre deponi Søndre sjetè bygges av Kystverket og skal ha en kapasitet på ca m3, total areal m2. Massetallene forutsetter høyde på sjetene på +4 meter, bredde på 4 meter og at helningen er 1:1,3 Sjete sør: Kjernemasser: m3 Masser for filterlag 0,5 m: m3 Masser for dekklag 1,0 m: m3 Forventet kostnad denne post Sum B1.1 Kjernemasser Spesifisert Pris inkluderer kjøp av kjernemasser samt transport fra steinbrudd og utlegging i sjete (13,5km) Mulig gevinst ved å benytte utdypningsmasser som deler av kjernemassen. (Lav pris) Mengde (m3) Enhetspris (kr) 80,00 100,00 150,00 112,36 Forventet kostnad denne post B1.2 Filterlag Filtermassen legges i et 0,5 meter lag Spesifisert Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Lav/sannsynlig pris fourtsetter bruk av utdypningsmasser. Høy pris forutsetter kjøp av massene. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) Enhetspris (kr) 85,00 105,00 200,00 135,95 Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 28

29 B1.3 Dekklag Spesifisert Forutsetter at det skal legges 1 meter med dekklag. Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Mengde (m3) Enhetspris (kr) 200,0 250,0 400,0 291,2 Forventet kostnad denne post B1.4 Tildekking av forurensede masser Spesifisert Dekking av sjøbunn og skråninger i deponiområde. Arealet er beregnet til m2 Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post B2 Etablering av nordre deponi Nordre sjetè bygges av Kystverket og skal ha en kapasitet på ca m3, total areal m2. Massetallene forutsetter høyde på sjetene på +4 meter, bredde på 4 meter og at helningen er 1:1,3 Sjete nord: Kjernemasser: m3 Masser for filterlag 0,5m: m3 Masser for dekklag 1,0m: m3 Forventet kostnad denne post Sum Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 29

30 B2.1 Kjernemasser Spesifisert Pris inkluderer kjøp av kjernemasser samt transport fra steinbrudd og utlegging i sjete (13,5km) Mulig gevinst ved å benytte utdypningsmasser som deler av kjernemassen. (Lav pris) Mengde (m3) Enhetspris (kr) 80,00 100,00 150,00 112,36 Forventet kostnad denne post B2.2 Filterlag Filtermassen legges i et 0,5 meter lag Spesifisert Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Lav/sannsynlig pris fourtsetter bruk av utdypningsmasser. Høy pris forutsetter kjøp av massene Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) Enhetspris (kr) 85,00 105,00 200,00 135,95 Forventet kostnad denne post B2.3 Dekklag Spesifisert Forutsetter at det skal legges 1 meter med dekklag. Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Mengde (m3) Enhetspris (kr) 200,0 250,0 400,0 291,2 Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 30

31 B3 Transport og deponering Spesifisert Pris inkluderer transport, evt omlastning og utlegging i deponi. Mengde (m3) Enhetspris (kr) 50,00 100,00 150,00 100,00 Forventet kostnad denne post B4 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 12,00 15,00 25,00 17,89 Forventet kostnad denne post C Merking Sum Forventet kostnad denne post C1 Midlertidig merking Spesifisert Utsetting av 4 kardinalprikker Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 31

32 C2 Permanent merking Spesifisert Fjerning av overett og 2 jernstenger i innseilingen. Nyetablering av 2 tre-beininger i innseiling samt på moloendene. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post P1 Byggeledelse Spesifisert Lav pris forutsetter intern byggeleder i 12 mnd Sannsynlig pris forutsetter Høy pris forutsetter ekster byggeledelse i 12 mnd Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P2 Undersøkelser og konsulenttjenester Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 32

33 P3 Miljøovervåkningsprogram Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P4 Informasjon og profilering Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P5 Gebyrer Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P6 Sluttmålinger Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 33

34 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post U1 Grunnforhold Funn av fjell Massenes gravbarhet Store endringer i mengder Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,980 1,000 1,100 1,033 Forventet kostnad denne post U2 Markedssituasjon Entreprenørmarkedet Etablering av lokalt steinbrudd Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,970 1,000 1,050 1,008 Forventet kostnad denne post U3 Nye lover/forskrifter Uforutsette krav fra fylkesmannen Krav om nye miljøundersøkelser Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 34

35 U4 Planlegging, prosjektering Usikkerhetsfaktor Problematikk knyttet til drag Økt behov fra nytt næringsliv Tilgang på blokk Endring av prosjektomfang for å oppnå massebalanse Behov for sjøbunnsdeponi eller annet tilleggsdeponi Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,000 1,000 1,150 1,062 Forventet kostnad denne post U5 Plunder og heft Usikkerhetsfaktor Brekkasje på materiell Funn av kulturminner Funn av ukjente kabler og ledninger Påvirkning pga ferskvannsutslipp i havnebassenget Miljøaksjon Trafikkavvikling Manglende varsling av spregning Avvik under tilsyn fra arbeidstilsynet Avvik under tilsyn fra fylkesmannen Uvær Begrensning i arbeids-/anleggstid Støy Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,000 1,030 1,050 1,026 Forventet kostnad denne post U6 Prosjektorganisasjon Usikkerhetsfaktor Entreprenørens kompetanse og erfaring Prosjektleders/byggeleders kompetanse og erfaring Utenlandsk entreprenør, språkproblematikk Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 35

36 U7 Ulykke Usikkerhetsfaktor Rystelsesskader Ulykke av personskader Ulykke med materielle skader Utslipp og forurensning under anleggsarbeid Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post X Hendelser Sum Forventet kostnad denne post X1 Konkurs Konkurs hos entreprenør Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Hendelse Rundsum (kr) 1, , , ,149 Sannsynlighet (%) 0,100 3,000 5,000 2,629 Forventet kostnad denne post X2 Utglidning Hendelse Utglidning molo Rundsum (kr) Sannsynlighet (%) 0,001 0,500 2,000 0,913 Forventet kostnad denne post Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 36

37 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 37