Vannavalen fiskerihavn

Transkript

1 Hovedprosjekt Vannavalen fiskerihavn Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 29. november 2016

2 Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 29. november 2016 Fylke: Kommuner: Plannivå: Troms Karlsøy Hovedprosjekt Krav til nøyaktighet: 15,0% Prosjektleder: Prosessleder: Magnus Rørvik Jostein Moe Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsleder Regiondirektør Vannavalen fiskerihavn 2

3 Forord Kystverket har gjennomført usikkerhetsanalyse for tiltaket Vannavalen fiskerihavn - Karlsøy kommune - Troms fylke. Analysen ble gjennomført ved hjelp av Statens vegvesens verktøy for usikkerhetsanalyse - Anslag 4.0. Prosjektet var på det tidspunkt når analysen ble gjennomført i hovedprosjektfase. Usikkerhetsanalysen baserer seg på opplysninger gitt under analysen av forprosjektets prosjektleder og prisgiverne i analysen. Vannavalen fiskerihavn 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektinformasjon Prosjektbeskrivelse Hovedmengder Oversiktskart Eksisterende planmateriale Anslagprosessen Metode og gjennomføring Program/dagsorden Tirsdag Målsetting Anslag-deltakere Referanseprosjekter Underlagsmateriale Prosjektgjennomgang Forutsetninger Interessenter Ambisjonsnivå Kompleksitetsfaktorer Modenhetsvurdering I / Y påvirkninger Vurdere usikkerhet Vurdere hendelser Kalkulasjon Kalkylestruktur Kalkyletabell Resultat Vannavalen fiskerihavn 4

5 5.1 Kalkyleresultat S-kurve Usikkerhetsprofilet Tornadodiagram Samvariasjon Prosesslederens kommentarer Konklusjon Bilag Kalkyleposter Beregningsparametere Vannavalen fiskerihavn 5

6 1 Prosjektinformasjon 1.1 Prosjektbeskrivelse Etter framveksten av Vannavalen som industriområde med dypvannskai og økt trafikk, har behovet for bedre innseiling blitt større. Tiltaket vil forbedre manøvreringsmulighetene for større fiske- /fraktefartø. Bedring av dybdeforhold, liggeforhold og manøvreringsareal vil redusere riskoene ved manøvrering i havna og bidra positivt for utviklingen i vannavalen. Hensikten er også å redusere de losrestriksjonene som påligger ved anløp. Tiltaket består av utdypning av innseilingen, et skjær i havna og foran eksisterende kai, og deponering av massene. Utdypningsdybden varierer fra -7,3 meter til -10,3 meter. I all hovedsak består utdypningsmassene av rene løsmasser. Det er noen områder med fjell i havnebassenget, samt at løsmassene foran kaia er forurenset. Karlsøy kommune har etablert sjete og landdeponi med estimert kapasitet på ca m3. I tillegg til dette blir det søkt om etablering av et sjødeponi i forkant av fyllingsfoten til landdeponiet. Rene masser fra utdypingen er tenkt dumpet fra lekter i sjødeponiet i størst mulig grad. Resterende masser deponers i landdeponiet, med tildekking av de forurensede massene. 1.2 Hovedmengder Element Mengde Enhet Utdypning, løsmasser rene Masser for plandybde -7 Areal Masser for plandybde -9 midtre Masser for plandybde Utdyping løsmasser forurenset 219 Masser for -9 foran kai 219 Utdyping fjell 540 Sjødeponi Fremfor fyllingsfot til landdeponi Strandkantdeponi Vannavalen fiskerihavn 6

7 1.3 Oversiktskart Vannavalen fiskerihavn 7

8 1.4 Eksisterende planmateriale Dokumentnavn Dato Beskrivelse C001 PLANKART UTDYPING VANNAVALEN _1000 A0.pdf Dykkerrapport kai Vannavalen.pdf Forprosjekt Vannavalen R pdf Geoteknisk datarapport Vannavalen Rambøll pdf Geoteknisk vurdering Vannavalen Rambøll pdf Gravemelding Tilbakemelding_ pdf Grunnundersøkelser Multiconsult pdf Miljøteknisk sedimentundersøkelse i Vannavalen, Kristoffervalen og Tennesbukta_MED VEDLEGG.pdf Miljøundersøkelse Multiconsult pdf Strømmåling - Strore_Skorøya_rapport.pdf Vannavalen- Planleggingsnotat usikkerhetsanalyse.docx Vannavalen fiskerihavn 8

9 2 Anslagprosessen 2.1 Metode og gjennomføring Statens Vegvesen har utarbeidet dataverktøyet Anslag 4.0 som brukes i usikkerhetsanalyser for å estimere kostnader i prosjekter. Anslagsmetoden er bygd på en suksessiv kalkulasjon. Metoden skal gi et kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere, og det er grunnlaget for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet. Anslagsmetoden er basert på gruppearbeid som er en effektiv arbeidsmetode for å finne løsninger på sammensatte problemstillinger. Gruppearbeidet skal veiledes av en prosessleder som må være sertifisert. Ressursgruppens størrelse og sammensetning vurderes fra gang til gang. Det tilstrebes at gruppen skal være bredt sammensatt med hensyn til bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. 2.2 Program/dagsorden Tirsdag Sted Kystverket Nordland, møterom Beddingen Dato 29. november 2016 Tid 08:30-15:15 Vannavalen fiskerihavn 9

10 Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet Velkomst JM 08:30 10 Prensentasjon av prosjektet MR 08:40 30 Forutsetninger, Interessenter, Ambisjonsnivå, Kompleksitetsfaktorer og Modenhetsvurdering JM 09:10 60 Pause 10:10 15 I/Y påvirkninger JM 10:25 65 Lunsj 11:30 40 Prisgivning JM 12:10 60 Pause 13:10 10 Prisgivning JM 13:20 60 Pause 14:20 15 Kalkulasjon og analyse av resultat JM 14:35 30 Oppsummering JM 15:05 10 Slutt JM 15: Målsetting Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet Vurdere prosjektets modenhet 2.4 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Jensen, Jan Arild KYV-N UTB Prisgiver Moe, Jostein KYV-N UTB Prosessleder Nybø, Elin Orø KYV-N UTB Datastøtte Rørvik, Magnus KYV-N UTB Prosjektleder Sivertsen, Tone KYV-N UTB Prisgiver Spansvoll, Camilla KYV-N UTB Deltaker Vannavalen fiskerihavn 10

11 2.5 Referanseprosjekter Prisgiverne benyttet Kystverkets prisbank hvor følgende prosjekter lå inne: Svelge, Husøy, Berlevåg, FInnsnesrenna, Vannvåg, Polarbase, Salthell-Austevoll, Innseiling Ålesund - Flatholmen, Træna, Myre, Innseiling Tromsø - Kvalsundet - Utdyping og Gjennomseiling Grøtøyleden. 2.6 Underlagsmateriale Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse Vannavalen fiskerihavn 11

12 3 Prosjektgjennomgang 3.1 Forutsetninger Prisnivå: 2016 Plannivå: Hovedprosjekt Nøyaktighetskrav: 15% Alle priser er eksklusiv MVA Entreprenørens rigg og drift er tatt med som egen post under utdyping og deponering. Prosjekterings- og undersøkelseskostnader finansieres utenom prosjektets tilskudd. Byggherre: Kystverket Finansieringsform: Statlig bevilgning Utlysning/konkurranseform: Offentlig utlysning Antatt byggestart: Sannsynlig 2018 Forventet anleggsperiode: 6 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: - Samtlige utdypningsmasser deponeres i landdeponi eller i sjødeponi inne i havnebassenget. Viktige tekniske forutsetninger: - Beregningene gjort etter faledsnormalen er korrekt. 3.2 Interessenter Interessent Påvirkningskraft Interesse Karlsøy kommune Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Karlsøybruket Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Saltimport AS Høy Høy Vannavalen fiskerihavn 12

13 Interessent Påvirkningskraft Interesse Fylkesmannen i Troms Høy Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Fjordlaks Aqua AS Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Fraktebåtrederier Middels Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskebåtrederienes landsforening Middels Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Sametinget Høy Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Troms fylkeskommune Middels Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskeridirektoratet Høy Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Tromsø Museum Høy Lav Vannavalen fiskerihavn 13

14 Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskarlag Lav Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Grunneiere Middels Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Vannavalen bygdelag Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Media Middels Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Miljøvernorganisasjoner Høy Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Telenor Lav Middels 3.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Høy 2 - Sikkerhet Høy 3 - Næring Middels 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Lav 7 - Styringsmessig Middels Vannavalen fiskerihavn 14

15 3.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Arbeidsdybde Lav 2 - Steinbrudd Veldig lav 3 - Grunnforhold Middels 4 - Masseflytting Lav 5 - Adkomst/tilgjengelighet Lav 6 - Sjøtrafikk Middels 7 - Naturgitte forhold Middels 8 - Interessenter Høy 9 - Krav til miljø Middels 10 - Omgivelser Middels 11 - Teknisk kompleksitet Lav 3.5 Modenhetsvurdering Offentlige søknader: Påbegynt, ikke sendt Geotekniske undersøkelser: Gjennomført, men stabilitetsvurdering for kai mangler. Vannavalen fiskerihavn 15

16 Kartgrunnlag: OK Politisk forankring: Ligger i Handlingsprogrammet, vedtatt i kommunen, men ikke bevilgning. Reguleringsplan: foreligger for landdeponi, avklaring for utdyping og sjødeponi må gjøres. Dimensjoneringsgrunnlag: Må kvalitetssikres Masseberegning: OK på gjeldende grunnlag Merkeplan: Laget, ikke godkjent Kabler og ledninger: Kartlagt Miljøundersøkelser: Foreligger, må avklare om den må oppgraderes ift ny veileder. 3.6 I / Y påvirkninger Brainstorming Ekstremvær Utglidning i fylling bak kai Kollisjon Konkurs Entreprenørtilgang Saksbehandlingstid Nye krav fra Fylkesmannen Begrensninger i arbeidstid Alvorlig uhell, personskade Uventede kabelfunn Brekkasje Minefunn Miljøaksjoner Værforhold Trafikkavvikling Funn av kulturminner Prosjekteringsfeil Forurensning av vanninntak Entreprenørens kapasitet Endringer i prosjektorganisasjonen Entreprenørens erfarenhet Gruppe Eksteremvær Grunnbrudd Kollisjon Konkurs Markedssituasjon Offentlig forvaltning Personskade Plunder og heft Prosjektering i anleggsfasen Prosjektorganisasjon Vannavalen fiskerihavn 16

17 3.7 Vurdere usikkerhet Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Markedssituasjon Entreprenørtilgang 0 U1 Offentlig forvaltning Plunder og heft Prosjektering i anleggsfasen Prosjektorganisasjon Saksbehandlingstid Nye krav fra Fylkesmannen Begrensninger i arbeidstid Uventede kabelfunn Brekkasje Minefunn Miljøaksjoner Værforhold Trafikkavvikling Funn av kulturminner Prosjekteringsfeil Forurensning av vanninntak Entreprenørens kapasitet Endringer i prosjektorganisasjonen Entreprenørens erfarenhet 0 U2 0 U3 0 U4 0 U5 3.8 Vurdere hendelser Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Eksteremvær Ekstremvær - Grunnbrudd Utglidning i fylling bak kai - Kollisjon Kollisjon - Konkurs Konkurs - Personskade Alvorlig uhell, personskade - Vannavalen fiskerihavn 17

18 4 Kalkulasjon 4.1 Kalkylestruktur Vannavalen fiskerihavn 18

19 4.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Utdyping Sum A1 A2 Utdyping av rene løsmasser Utdyping forurensede masser Enh.pris 0,060 0,070 0, m Enh.pris 0,100 0,130 0, ,9 m3 200,0 220,0 300,0 A3 Fjell Enh.pris 0,400 0,600 0, m3 500,0 600, ,0 A4 Flå Enh.pris 0,150 0,300 0, m2 900, , ,0 A5 Rigg og drift % påslag 15,00 22,00 30, B Deponi Sum B1.1 Deponering av rene løsmasser bak sjete Enh.pris 0,080 0,100 0, m B1.2 Deponering av løsmasser fra lekter Enh.pris 0,030 0,050 0, B2 Deponering av forurensede masser m Enh.pris 0,100 0,120 0, ,1 m3 200,0 220,0 300,0 B3 Deponering av fjell Enh.pris 0,030 0,040 0, m3 500,0 600, ,0 B4 Rigg og drift % påslag 15,00 22,00 30, C Merking Sum C1 Midlertidig merking RS C2 Permanent merking RS D Andre tiltak Sum D1 Fundament, eksternt RS D2 Fjerning av skrot RS Vannavalen fiskerihavn 19

20 Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik D3 Rigg og drift % påslag 15,00 22,00 30, P Byggherrekostnader Sum P1 Byggeledelse RS P2 Eksterne konsulenter RS P3 Informasjon/profilering/ møter RS P4 Gebyrer RS P5 Sluttmåling RS U Usikkerhetsfaktorer Sum U1 Markedssituasjon Faktor 0,980 1,000 1, U2 Offentlig forvaltning Faktor 1,000 1,000 1, U3 Plunder og heft Faktor 1,000 1,050 1, U4 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,000 1, U5 Prosjektorganisasjon Faktor 0,980 1,000 1, X Hendelser Sum 0 0 Totalsum: Vannavalen fiskerihavn 20

21 5 Resultat 5.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2016 Krav til nøyaktighet 15,0 % P50 kostnad P70 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 20,03 mill. kr. 21,27 mill. kr. 20,21 mill. kr. 2,36 mill. kr. Relativt standardavvik 11,7 % Det er 81% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 17,02 mill. kr. 23,03 mill. kr. Hovedposter Utdyping 25 % av total 4,97 mill. kr. Deponi 24 % av total 4,75 mill. kr. Merking 19 % av total 3,79 mill. kr. Andre tiltak 14 % av total 2,78 mill. kr. Byggherrekostnader 5,5 % av total 1,10 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 14 % av total 2,81 mill. kr. Hendelser 0,0 % av total 0,00 mill. kr. Vannavalen fiskerihavn 21

22 5.2 S-kurve Vannavalen fiskerihavn 22

23 5.3 Usikkerhetsprofilet Vannavalen fiskerihavn 23

24 5.4 Tornadodiagram 5.5 Samvariasjon Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi Full samvariasjon (100%) A1-"Utdyping av rene løsmasser" [Mengde (m3)] B1.1-"Deponering av rene løsmasser bak sjete" [Mengde (m3)] Full samvariasjon (100%) A2-"Utdyping forurensede masser" [Mengde (m3)] Vannavalen fiskerihavn 24

25 Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi B2-"Deponering av forurensede masser" [Mengde (m3)] Full samvariasjon (100%) A3-"Fjell" [Mengde (m3)] B3-"Deponering av fjell" [Enhetspris (kr)] 5.6 Prosesslederens kommentarer Følgende usikkerhetsmomenter kom frem under analysen: - Det er ikke gjennomført stabilitetsvurderinger av kai med tanke på utdypingene. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til dette er ikke tatt med i analysen. - PL utarbeider avtale for deponering av løsmasser bak sjete. Denne legger opp til at kostnader for deponering av masser bak sjete betales av Karlsøy kommune. Dette vil kunne redusere Kystverkets kostnad for prosjektet med opp mot 3,6 MNOK. - Beregningene etter farledsnormalen må kvalitetssikres da det under analysen kom fram usikkerhet til om gjeldende inputs var korrekte. Eventuelle endringer vil påvirke prosjektet da gjeldende beregninger er lagt til grunn for analysen - Karlsøy kommune har etablert sjete for deponi, men har ikke framskaffet tegninger eller kordinatfestet sjetet. Kystverket har tegnet sjetet basert på et fotografi over området og gjort kapasitetsberegningene av landdeponi og sjødeponi på bakgrunn av dette. Når Kystverket mottar koordinater for sjetet vil dette kunne påvirke kapasiteten i deponiene og fordelingen mellom dem. Under gjennomgang og kategorisering av I/Y påvirkninger for prosjektet kom det fram 5 usikkerheter i form av hendelser. - Ekstremvær - Grunnbrudd - Kollisjon - Konkurs - Personskade Det ble valgt å ikke prissette disse da kombinasjonen av pris og sanssynlighet ville gitt så lite bidrag at det ikke ville ha hjulpet prosjektet. Konkulsjonen var at hvis noen av disse hendelsene skulle inntreffe ville det mest sannsynlig være behov for å dekke dette inn over tilleggsbevilgning. Vannavalen fiskerihavn 25

26 5.7 Konklusjon Analysen gir P50 = 20,03 MNOK. Det er 81% sannsynlighet for at kostnaden ligger mellom 17,02 og 23,03 MNOK, som er nøyaktighetskravet i hovedprosjektfase (+/- 15%). Prosjektets største usikkerhet er beregnet til å være post "U3 - Plunder og heft", "D1 - Fundament eksternt" og "B1.1 - Deonering av rene løsmasser bak sjete". Henholdsvis 20,1%, 15,0% og 14,4% av prosjektets usikkerhet ville vært borte hvis disse postene ikke hadde hattt usikkerhet. - Usikkerhetsfaktoren "Plunder og heft" er prosjektets største usikkerhet. Denne posten er gitt en usikkerhetsfaktor på lav verdi 1,0 og høy verdi 1,15. Dette skyldes i stor grad trafikkavvikling under gjennomføring av prosjektet. Det er smalt i innselingen og man vil måtte forhale utdypningsriggen for å avvikle trafikken inn og ut av havna. - Etablering av fundament eksternt ligger inne som en opsjon på merkeprosjektet for innseiling til Kvalsundet. Usikkeheten er knyttet til om Vannavalen blir gitt oppstartsbevilgning slik at fundamentet kan etableres som planlagt eller om dette må lyses ut på nytt med ny pris. - Posten "Deponering av rene løsmasser bak sjete" inkluderer deponering av over 80% av prosjektets totale masser. Posten variere noe i mengde da der er knyttet usikkerhet til eksakt plassering av sjete og hvor mye som kan deponeres fra lekter i sjødeponiet. Prosjektetes modenhetsvurdering viser at prosjektet er i hovedprosjektfaset. Det gjenstår avklaringer knyttet rundt regulering og detaljprosjektering av deponialternativer. Prisgiverne har vurdert samtlige poster knyttet til utdyping og deponering for forholdsvis sikre. For å redusere prosjetets usikkerhet anbefales det å legge opp en plan for trafikkavvikling under gjennomføring av prosjektet. Samt kartlegge plassering av etablert sjete slik av man i størst mulig grad kan beregne tilgjengelig kapasitet i begge deponiene. Andre tiltak vil være å kvalitetssikre dimensjoneringsgrunnlaget. Under analysen stilte prisgiverene seg spørrende til flere input brukt i beregningene etter farledsnormalen. Gjeldende dimensjoneringsgrunnlag ble lagt til grunn under analysen. Vannavalen fiskerihavn 26

27 6 Bilag 6.1 Kalkyleposter A Utdyping Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post A1 Utdyping av rene løsmasser Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer graving og opplasting til lekter. Mengde (m3) Enhetspris (kr) 60,00 70,00 90,00 74,12 Forventet kostnad denne post A2 Utdyping forurensede masser Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer graving og opplasting. Mengde (m3) 200,0 220,0 300,0 244,8 Enhetspris (kr) 100,0 130,0 160,0 130,0 Forventet kostnad denne post A3 Fjell Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer spregning og opplasting til lekter. Vannavalen fiskerihavn 27

28 Mengde (m3) 500,0 600, ,0 930,6 Enhetspris (kr) 400,0 600,0 800,0 600,0 Forventet kostnad denne post A4 Flå Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer spregning og oppgraving til lekter Mengde (m2) 900, , , ,6 Enhetspris (kr) 150,0 300,0 500,0 320,6 Forventet kostnad denne post A5 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 22,00 30,00 22,41 Forventet kostnad denne post B Deponi Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post B1 Deponering av løsmasser Beskrivelse/forutsetninger Pris inkluderer transport og deponering av løsmasser i Sum Forventet kostnad denne post Vannavalen fiskerihavn 28

29 B1.1 Deponering av rene løsmasser bak sjete Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer transport, omlasting og utlegging. Kapasitet i deponiet omregnet til prosjekterte faste masser (1,2) Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) Enhetspris (kr) 80,00 100,00 120,00 100,00 Forventet kostnad denne post B1.2 Deponering av løsmasser fra lekter Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Priser for transport og deponering, ikke omlasting. Mengde (m3) Enhetspris (kr) 30,00 50,00 60,00 45,88 Forventet kostnad denne post B2 Deponering av forurensede masser Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Prisen inkluderer transport og deponering, med kjøp og utlegging av duk Mengde (m3) 200,0 220,0 300,0 244,8 Enhetspris (kr) 100,0 120,0 150,0 124,1 Forventet kostnad denne post B3 Deponering av fjell Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer transport og deponering av masser i forkant av ytre deponi. Vannavalen fiskerihavn 29

30 Mengde (m3) 500,0 600, ,0 930,6 Enhetspris (kr) 30,00 40,00 50,00 40,00 Forventet kostnad denne post B4 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 22,00 30,00 22,41 Forventet kostnad denne post C Merking Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post C1 Midlertidig merking Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 2 lysbøyer/kanalprikker Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post C2 Permanent merking Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Permanent merking utført av Kystverket Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Vannavalen fiskerihavn 30

31 D Andre tiltak Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post D1 Fundament, eksternt Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Lav og middels pris forutsetter opsjon Kvalsundet innløses. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D2 Fjerning av skrot Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Prisen inkluderer opplasting og levering av skrot til godkjent avfallsmottak. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post D3 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 22,00 30,00 22,41 Forventet kostnad denne post Vannavalen fiskerihavn 31

32 P Byggherrekostnader Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post P1 Byggeledelse Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Lav og middels - intern byggeledelse. Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P2 Eksterne konsulenter Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Innbefatter overvåkningsprogram Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P3 Informasjon/profilering/møter Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post Vannavalen fiskerihavn 32

33 P4 Gebyrer Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post P5 Sluttmåling Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Rundsum (kr) Forventet kostnad denne post U Usikkerhetsfaktorer Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post U1 Markedssituasjon Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor Entreprenørtilgang Faktor 0,980 1,000 1,080 1,025 Forventet kostnad denne post Vannavalen fiskerihavn 33

34 U2 Offentlig forvaltning Beskrivelse/forutsetninger Saksbehandlingstid Nye krav fra Fylkesmannen Begrensninger i arbeidstid Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post U3 Plunder og heft Beskrivelse/forutsetninger Uventede kabelfunn Brekkasje Minefunn Miljøaksjoner Værforhold Trafikkavvikling Funn av kulturminner Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,050 1,150 1,071 Forventet kostnad denne post U4 Prosjektering i anleggsfasen Beskrivelse/forutsetninger Prosjekteringsfeil Forurensning av vanninntak Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post Vannavalen fiskerihavn 34

35 U5 Prosjektorganisasjon Beskrivelse/forutsetninger Entreprenørens kapasitet Endringer i prosjektorganisasjonen Entreprenørens erfarenhet Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,980 1,000 1,030 1,004 Forventet kostnad denne post X Hendelser Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post Beregningsparametere Antall iterasjoner Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning :44 Antall poster 34 Antall aktive poster 25 Antall samvariasjonsgrupper 3 Vannavalen fiskerihavn 35