7.2 Økonomiplan investering i tall
|
|
- Harald Lund
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett VO: 11 Adm. og fellesutgifter Reguleringsplan Pellerviken Grunnerverv Mørkved skole og avlastn.senter Innkjøp av IKT-utstyr IKT-utstyr felles Arealplanlegging Større tomtearelaer Mindre tomtearealer Inventar og utstyr Utbedringer Herredshuset Ventilasjon og andre inv.m. oppgr. adm.bygget Gammelgata Tomtesalg Salg av næringstomter Rudshøgda Salg av Åsmarkvegen Salg av Baardseth vestre Sum VO: 11 Adm. og fellesutgifter VO: 20 Barnehage Grillhytte Bakkehaugen Innredning av påbygg i Buttekvern Uteområde Fagernes/Fossen barnehage Ny barnehage Stavsberg Diverse utbedringer barnehager Barnehagetilbud Moelv Sum VO: 20 Barnehage VO: 30 Undervisning Ballbinge Kylstad skole Div investeringer nye Mørkved skole Skatepark Hempa skole Brøttum barne- og ungdomsskole Ny skole i Moelv Stavsberg skole og stor flerbrukshall Mørkved skole Utbedring basseng Brøttum Fagernes skole Moelvhallen svømmebasseng og flerbrukshall Utbedring lekeapparater Utbedring Kylstad skole Opprustning miljørettet helsevern Skoleinvesteringer VO 30 ufordelt Matkultursenter Sum VO: 30 Undervisning VO: 40 Pleie og omsorg Kjøp av bil - Ao-senteret Inventar og utstyr Sprinkling Ringsaker og Br.dal bo- og akt.senter Side 182
2 60715 Branntiltak Avlastningssenter barn og unge Ufordelt investering VO Ombygging rom på Tømmerli bo- og akt.senter Investeringer VO 40 ufordelt Ringsaker bo- og aktivistetssenter - utredning Utbedring/oppgradering av sykehjem Bygging av omsorgsboliger Sum VO: 40 Pleie og omsorg VO: 55 Kultur Moelv kulturhus - forprosjekt Utendørs kulturarenaer Prøysenutstilling/formidling Reetablering av trailtilbudet Moelv kulturhus, trinn Sum VO: 55 Kultur VO: 57 Bibliotek Utomhusanlegg bibliotek i Br.dal Sum VO: 57 Bibliotek VO: 60 Brann Kjøretøy brann Spesialvaskemaskin brann Forbyggende bil Sum VO: 60 Brann VO: 62 Teknisk drift utenfor VAR Fjølstad III, ekstern fortau/veg Friområde, Moelv Gang- og sykkelveg Sjusjøen Jernbanestasjonen, Moelv Gangveg til ny skole i Moelv Jernbaneundergang Brumunddal Nygata nedre del Infrastruktur Moelv skole Rehabilitering grøntanlegg Gatelys - styring/enøk Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder Elvepromenade del Parkeringsarealer Gang- og sykkelveg Fagerlundv Fremstadv Infrastruktur vei Prøysenhuset Utvidelse Kjøpmannsgate, Br.dal Strandparken Lund Søndre Nygata Øverbakkvegen Flomsikring - elveforebygging del Gatelys i kommunale boligfelt Erstatning grunn/gjerde Utskifting av gatelysmaster Asfaltering grusveger Trafikksikkerhet Side 183
3 70134 Estetisk opprusting Transportmidler - veg Maskiner - veg Utstyr/maskiner - park Utbedring av kommunale veger Jerbanen - Ulven, Br.dal Utbyggingsavtaler Lager Brumunddal Kvernveita Sentrumstiltak Moelv og Brumunddal Utsmykning/belysning/skilt Strandparken Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv Transportmidler - park Grunnarbeider/masseflytting Strandsaga Infrastruktur veg/va/strøm Strandsaga Riving av driftsstasjon Garveriparken, Moelv Strandområde Moelv Rehabilitere badeplasser Terskler og errosjonssikring, Brumunda Utvikling forprosjekter Turveg langs Brumunda Forlengelse Øverbakkvegen Parkering-grøntområde Moelv skole Turveger Parker i Brumunddal og Moelv Ny Skibladnerbrygge Tingnes Torg ved City Rehabilitere bruer Resterende opprusting Brugata Sykkelvegtiltak Brumunddal Flomsikring elveforebygging del Elvepromenaden del Habitatstiltak Brumunda Aktivitetsområder barn/ungdom/eldre Oppfølging habitatstiltak Gangbruer bystranda Trafikksikkerhet Bekkedalsvegen Veg til nytt boligområde Kval Maskiner/utstyr - parkvesen Kirkevegen - bru over Brumunda Kunst i ny rundkjøring Moelv Strandlinje ved Mjøsparken Rehabilitering toalettanlegg badeplasser Skibladnerbrygge Brumunddal Molo til Skibladnerbrygge Gangveg til Molo Reetablere båthavn Brumunddal Veg Pellerviken Heving Elvegata Kylstad 7, tomtefelt Fjølstad III, tomtefelt Lille Almerud III Pellerviken Side 184
4 73043 Bruvollhagan VI Minka V, delfelt Næringsområder Tomteutvikling Opparbeidelse Fjølstad, nytt område Kval Frambakklia Næringsområde Rudshøgda E Boligfelt Brøttum Fjølstad III Sum VO: 62 Teknisk drift utenfor VAR VO: 62 Teknisk drift innenfor VAR Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder Lund Søndre Øverbakkvegen Erstatning grunn/gjerde Utbyggingsavtaler Rømåsen nytt høydebasseng Strandsagvegen, vann VA-utbygging fjellet Fjølstad III, tomtefelt Bruvollhagan VI Transportmidler - vann/avløp Sanering vannledninger Rehabilitere styring trykkøkere/pls Vannbehandling Sanering Skarpsno I Rehabilitere maskin/bygg Stavsberg VA-avtale Sjusjøen VA Sjusjøen-Moelv Sanering Jensstuvegen, Moelv Sanering Myravegen, Br.dal Sanering Brennerivegen, Br.dal Lager Brumunddal Utbyggingsavtaler Lefstorget - Kirkenær Lismarka vann og avløp, forprosjekt Sanering Moelv skole Moelv VV forsprosjekt utvidelse Større maskiner - vann/avløp Utstyr og lette maskiner - vann/avløp Nydal (vann/avløp) Oppgradere driftskontroll Rehabilitere trykkøker Sanering Krokstadvegen Prisjustering fjellet bygdekostnader Sanering Nygata Prisjustering VA-avtale fjellet Holmen grunnvannsanlegg Kjøpmannsgate Br.dal, vann/avløp Næringsområde Nydal, vann/avløp Omlegging VA Rudshøgda Rehabilitere styring pumpestasjoner Side 185
5 74041 Rehabilitering pumpestasjoner Enøk/renseprosess Rom for sentrifuge, Moelv Tilbakeslagssikring pumpestasjoner Ventilasjon på Moelv renseanlegg Sandavvanner fortrykkermaskiner Strandsagvegen, avløp Byggeledelse Moelv RA Sanering Nydal næringsområde til Lykset Områdereguleringsplan Brumunddal Sanering Øverbakkvegen Rudshøgda TØ Inntaksledning Moelv vannverk Råvannspumpestasjon Moelv Moelv vannverk Ledningsanlegg Moelv vannverk Sanering rundkjøring Moelv Byggeledelse Sanering Storgata, Moelv syd Sanering Kårtorpvegen VA-avtale Sjusj.-Moelv, fase 2 - Mesnali vann Vannledning Næra, TØ Sanering Moelv - Rudshøgda Sanering Myrvegen Istandsetting broparken etter graving Storåsen høydebasseng Strømaggregat Sanering Industrivegen Trykkøker Olasvea Inntaksledning Mesnali vannverk Råvannspumpestasjon Mesnali vannverk Vannledning Mesnali vannverk - hovednett Fløithølen og Mesnali trykkøker Skarpsno trykkøker VA kryssinger som følge av ny E Sanering Mjøssenteret Sanering Skarpsno VA til nytt boligområde Kval Vannledning Neskrysset - Fremstad Vannledning Fremstad Botsenden VA E21 Rudshøgda Pumpestasjon Hagavika Sum VO: 62 Teknisk drift innenfor VAR VO: 80 Renhold Ombygging av husvaskerier Sum VO: 80 Renhold VO: 81 Bygg og eiendom Fjernvarme Moelv Energimerking bygg Større rehab.arbeid/utbedring kommunale bygg ENØK Fjernvarme Kjøp av biler Side 186
6 60433 Brannvarsling og nød/ledelys div. bygg Bygging av flyktningeboliger Brannskade Mausetvegen Ombygging av 2. etg. på Moelv brannstasjon Garderobe Moelv brannstasjon Bygging/kjøp boliger til flyktn, vanskeligstilte Ombygging av husvaskerier Rehabilitering av tak Riving av bygg ikke i aktiv tj.prod./ igangsetting Sum VO: 81 Bygg og eiendom VO: 82 Matproduksjon Produksjonsutstyr Sum VO: 82 Matproduksjon VO: 87 Overføringer Kirkegårdsutvidelse Ringsaker kirke Rehabilitering av kirkene Sum VO: 87 Overføringer Art VO: 90 Felles (i skjema A) 3510 Avdrag formidlingslån Ekstraordinære avdrag formidlingslån Startlån Aksjer og andeler Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetning til bundne investeringsfond Avgiftspliktig salg av varer/tjenester Salg av driftsmidler Salg av tomter Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra andre Statstilskudd Overføring fra fylkeskommuner Tilskudd/overføringer fra andre Renteinntekter Bruk av lån til investeringer Bruk av lån avsluttede prosjekter Bruk av lån til videreutlån Mottatte avdrag etableringslån Mottatte avdrag utbedringslån Mottatte ekstraord. avdrag etabl.lån Mottatte avdrag startlån Mottatte ekstraord. avdrag startlån Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet Sum VO: 90 Felles (i skjema A) Side 187
7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P.nr. VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50103 Arealplanlegging 2 625 0 0 0 0 0 50112 Salg
Detaljer7.2 Økonomiplan investering i tall
7.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 250 859 0 0 0 0 0 50101 Oppgradering
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan , investeringsbudsjettet
Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
DetaljerÅrsbudsjett 2017 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
DetaljerÅrsbudsjett 2016 og økonomiplan , hoveddel IX
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50300 Innkjøp av IKT-utstyr Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 3204 Kjøp av datamaskiner 1.000.000
Detaljer6.2 Økonomiplan investering i tall
6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 176 834 0 0 0 0 0 50103
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2014 Regnskap Budsjett Budsjett 2012 2013 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger 89 863 369 90 979 000 94 042 000 Andre salgs- og leieinntekter 189 742 278 192 338
DetaljerÅrsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3350 Parker, plass og torg 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerAvslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019
Vedlegg 5 Avslutning av investeringsprosjekter 1. tertial 2019 Prosjekt 50211 Ombygging av Nav-bygget Det ble i 1. tertialrapport 2018, jf. k.sak 44/2018, bevilget kr 300.000 til kommunens andel av ombygging
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerÅrsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
DetaljerSum prosjekt: Innløsning av grunn
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Ansvar: 120000 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000
DetaljerÅrsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjonen Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000 300.000 Sum tjeneste: 3350
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 1 Skatt på inntekt og formue 1) -560 270 683-573 428 000-554 963 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -485 530 564-514 711
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerÅrsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII
Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Prosjekt: 50104 Innløsning av grunn Tjeneste: 3603 Friluftsområder 3280 Kjøp av grunn 300.000 300.000 300.000
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging
DetaljerEr kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008
Er kommunene opptatt av VA-sektoren? Jørn Strand, rådmann i Ringsaker Rica Olrud hotell, den 25. november 2008 1 Ringsaker kommune 32.348 innbyggere på 1.281 kvadratkilometer Beliggende mellom Hamar, Gjøvik
DetaljerVedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold
Vedlegg 6 Rodeoversikt vårvedlikehold 1 BRUMUNDDAL 6 1.1 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE OG RINGSAKER KULTURSKOLE 6 1.2 LILLE RINGVEG 46 56 7 1.3 VELDREVEGEN 29 OG 31 8 1.4 FAGERLUND SKOLE HALLEN 9 1.5 HEMPA BARNEHAGE
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerVedlegg 4 Områdeoversikt
Vedlegg 4 Områdeoversikt Innholdsfortegnelse 1 Opplysninger... 7 2 Frekvenstabell... 8 3 Områdeoversikter med kart... 12 3.1 Mo gård... 13 3.2 Garveriet... 14 3.3 Moelv bo og aktivitetssenter... 15 3.4
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
Detaljer6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL
6.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I TALL Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Prosj VO: 11 Adm. og fellesutgifter 50100 EDB-utstyr-felles 954 000 0 0 0 0 0 50103
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling,
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerType Nummer på stasjon Navn på Stasjon m.o.h. Område Kommunikasjon Kjemikalier PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA
PA 25 Br.dal RA 126 Brumunddal PA 26 Globus PS 126 Brumunddal Radio PA 27 Lagret PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 28 Vervenvika PS 126 Brumunddal Egen Linje Ethernet PA 29 Østgårdsskogen PS 152
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerDønna - Investeringsregnskap 2012
Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerOVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.
OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tettstedsutvikling
DetaljerINVESTERINGSPLAN
INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming
DetaljerBudsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond
DetaljerOVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging
DetaljerOVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
Detaljer1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16
Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
Detaljer4.14 Teknisk drift (VO nr. 62)
4.14 Teknisk drift (VO nr. 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2016-priser) 10 Pol. styringsorganer mv. 2017 2018 2019 2020 Netto driftsramme grå bok (2016) 10 106 10 106 10 106 10 106 100
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerInvesteringsregnskapet
Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum
DetaljerKostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000
Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2017-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2018 2019 2020 2021 Netto driftsramme grå bok (2017) 11 659 11 659 11 659 11 659
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerDønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016
Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerØkonomiplan Investeringer Investeringer
Økonomiplan Investeringer 2007-2010. Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj 2007 2008 2009 2010 Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerPer 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016
forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste
DetaljerØkonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap
DetaljerMØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016
MØTE MED LUNNER KOMMUNE 22. SEPTEMBER 2016 Ringsaker kommune Areal på 1.280 kvadratkilometer 33.700 innbyggere i kommunen Brumunddal: 10.000 innbyggere Moelv: 4.500 innbyggere Halvparten av innbyggerne
DetaljerSum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0
Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2018-priser) VO 10 Pol. styringsorganer mv. 2019 2020 2021 2022 Netto driftsramme grå bok (2018) 11 262 11 262 11 262 11 262
Detaljer2.1 Basis netto driftsutgifter
HOVEDDEL II: OVERSIKT OG ANALYSER De ulike økonomiske oversiktene for økonomiplanen er tatt inn i hoveddel VI i rosa bok og kommenteres ikke nærmere her. I hoveddel I i rosa bok fremgår de obligatoriske
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-6 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/17
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerDønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.
I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -
Detaljer0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond
213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2012-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2013 2014 2015 2016 Netto driftsramme grå bok (2012) 8 611 8 611 8 611 8 611 100
DetaljerAlle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
DetaljerBudsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550
DetaljerINVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT
INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd
DetaljerØkonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk
DetaljerRegnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget
Regnskap Buds(end) Budsjett 2017 2017 2017 1004 Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester 0 350000 0 Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget 0 350000 0 1102 Økonomiavdelingen 2700 Konsulenttjenester 150546 160000
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerINNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014
INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering
Detaljer1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14
Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Budsjett 2018 Tallbudsjett investeringer Formannskapets innstilling (F-sak 129/17) 23.11.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR
DetaljerVEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2013-priser) 10 Politiske styringsorganer mv. 2014 2015 2016 2017 Netto driftsramme grå bok (2013) 10 069 10 069 10 069 10 069
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2015- Rådmannens skisse Tallbudsjett investeringer Jfr. kommunestyrets vedtak (K-sak 94/17) 12.12.2017 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER Ansvar/Avdel: 114 IKT 3201
DetaljerBudsjettversjonsrapport: Ordfører
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120
Detaljer2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499
DetaljerBudsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering
DetaljerOverføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12.
Overføring ubenyttede gs til et for samt reering "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12. som des. gs (T) Planområde 1 - Administrative fellestjenester IKT-prosjekt i 3:1 sammenheng fortsetter også i, midlene
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Detaljer