Overføring av ubenyttede investeringsmidler 2012 til budsjettet for 2013 samt rebudsjettering av midler "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12.

Transkript

1 Overføring ubenyttede gs til et for samt reering "inndratt" (periodisert) i Ksak 75/12. som des. gs (T) Planområde 1 - Administrative fellestjenester IKT-prosjekt i 3:1 sammenheng fortsetter også i, midlene overføres dermed til generelle IKTger Videre internettsatsing, 3-1 samarb Egenkapitalinnskudd KLP Planområde 5 - Kultur og fritid Utvidelse Follebu Kirkegård Midlene benyttes i Skal blant annet dekke erstatning til Gausdal Idrettslag for lysløype Ny idrettsplass Planområde 6 - Teknisk drift Fj.enga etp. 2 VA Gangveg ved banken Tilbakeføres ramme VA VVA Steine næringspark Dekkes opp ramme VA Liom - Landsveien Gemini VA ledningskart Midlene overføres til ramme for øvrige teknisk (veg) Rammebevilgning vann og løp *) Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg *) Forset, sanering oljetanker Side 1

2 96213 Utvidelse ledn.nett Øverbygda Dekkes ramme VA som des. gs (T) Overtakelse vannledninger Liesetra Dekkes ramme VA Sanering etternittledninger Tilbakeføres ramme VA Avløpsledn Ysteriet - Hovedpst Dekkes opp ramme VA Etabl. brannhydr i tettbeb Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg Solhaug trykkøkningsstasjon Råvannspumpestasjon Skeiselva Rehab løp Lonan Dekkes opp ramme VA Oppdatering overvåkningsanlegg Rehab Bø - Aulestad Vannmålere ledningsnett HB Sør Skei Rehabilitering Sollia høgdebasseng Sanering ledningnett VA Rehabilitering Auggestokken løsstasjon Tilbakeføres ramme VA Rehab løpsledning Holshagen Kummerking VA Forsetlia Avløpsledning Volden Tilbakeføres ramme VA Forset vannverk, utvidelse rentvannstank Hovedpst kloakk Seg bru Svarttjern løpspumpestasjon rehabilitering Fargerivegen-Europris Tilbakeføres ramme VA Fortau Leikvollvegen Asfalt Heggeskogen Gatelys til Idrettshallen Rehab bruer Hensynta 3' kr i tilskudd. Dekkes opp ramme utbyggingsområder Hensynta 110' kr i tilskudd, 4' kr tilbakeføres ramme øvrig teknisk Side 2

3 96787 Fortau Linflåa Nord som des. gs (T) Utkjøp gatelys fra Eidsiva Energi AS Ysteriet - Fjerdum VA Ny bil vann Innredning i bil påløper i ATV for vann og løp Utbyggingstale Glåmhaugen **) Utbuggingstale Nersetra 1 etappe **) Utbyggingstale Skeislia Hytteområde **) Utbyggingstale Solsida **) Utbyggingstale Slåseter øvre del **) Beredskapstiltak, evaluering flom Planområde 7 - Bygg/eiendom/areal Rehabilitering Gausdal ungdomsskole Forstudie skolebygg/struktur Overføres til Fjerdum skole Fjerdum skole, istands. midl. lokaler Forset skole, rehabilitering Rammebevilgning inv Barnehage Dekket opp tilsvarende inntekter fra utbyggerne. I kommunestyrets vedtak om skolestruktur i juni ble det vedtatt å sette 4 mill. kr til forprosjekt. Dette tas derfor ikke med i denne saken her Follebu skole, nybygg og rehabilitering Overføres til støtputer Follebu skole Dekkes rammebev Hjelpemiddellager Planomr Follebutunet, ombygging kjellerstue Forset omsorgssenter -omsorgsplanen Side 3

4 93136 Flatland -rehabilitering som gs des. (T) Ungdomsboliger Omb bolig ved Flatland Dekkes rammebev. Planomr Nødstrøm Follebutunet Nødstrøm Forsettunet Rammebevilgning inv Pleie og omsorg Gausdal idrettshall, ny hall Se eget oppsett Jmf Ksak 6/13 - tilsvarende tilskudd fra DINA 500' kr minus Ombygging adm.hus knutepunkt Langsua bruk i Heggeskogen etp Bjørndalsvollen Industriområde Utleieboliger, div. rehabtiltak Gjennomføring brann- og sikkerhetstiltak Rehabilitering Bruunshågån Salg tomter Fjerdumsenga Ses i forhold til salgsinntekt Salg tomter Heggen Ses i forhold til salgsinntekt Salg tomter Flaten boligfelt Ses i forhold til salgsinntekt Salg tomter Bjerkejordet boligfelt Ses i forhold til salgsinntekt Salg tomter Sollia boligfelt Ses i forhold til salgsinntekt Steinsmoen industriområde Midlene inndras. Avtale ble ikke inngått Steine næringspark - salg, fradeling Rammebevilgning utbyggingsområder Rammebevilgning planområde 7 for øvrig OBS! Budsjettjustert 250' kr feil ut fra posten i. Må legges inn igjen i Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Kjøp bil - eiend.forv GIS-prosjekt DTM m/ laserskanning høyder Side 4

5 97130 Kartlegging universell utforming (T) som des. gs Energisertifisering bygg Dekke rammebevilgning planområde Ombygging garderobe driftsstasjon, pålegg AT Salg Kornhaug gjestebygning Ses i forhold til salgsinntekt Planområde 10 - Sosiale tjenester og sysselsetting Utkjøp bil Krysset Gjenbruk Planområde 12 - Omsorg 0 Leasing biler ***) Gerica TRUST IKT Blæreskannere institusjon (g i anleggs, linje 1 skjema 2A) Øvrig finansieringsbehov (T) Planområde 7 - Bygg/eiendom/areal Legges inn i budsj Utlån husbank Avdrag startlån Utgiften ble dekket opp momskompensasjon som ble overført fra driftset Ikke nødvendig å legge inn igjen mer her - sluttet Ubenyttet låneramme for overføres til Side 5

6 94117 Avs. fond: Ombygg.adm.hus knutepkt Langsua Planområde 13 - Generelle utgifter og inntekter 0 Avs.fond: vikling oppgjør Gausdal A-senter Avs.fond: KUF, Ksak 75/ Egenkapitalinnskudd KLP øvrig finansieringsbehov et er i sin helhet lagt inn i et for jmf opprinnelig samt Ksak 6/ Side 6

7 Finansiering Legges inn i budsj - rest regn 12 ' 13 som des 12 just ' Bruk lån utlån startlån Tilbakeført momskompensasjon ger vedr Gausdal Arena. Overføring fra drift til inv Se eget oppsett. Redusert inntektsanslag Spille vedr Gausdal Arena Se eget oppsett. Redusert inntektsanslag i Bruk fond: Ombygg.adm.hus knutepkt Langsua Bruk lån til ger finansiering Legge inn bruk fond jmf satte tilskudds fra staten i. Dette kan redusere bruk kommunens egne fonds tilsvarende Side 7