OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

Transkript

1 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21, , , , Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll 60, , Gerica 57, ,261 85,992 85, Videre internettsatsing, 3-1 samarb , , , Adgangskontrollsystem administrasjonshuset 178, ,000-18, SD-anlegg Kommunehuset 11, , , , Etablering av NAV kontor 20, ,293-20, U-skolen, rehab. svømmebasrng 0-80,651-80, Rehabilitering Gausdal ungdomsskole 1,664,451 1,136, , , SD-anlegg Gausdal ungdomsskole 11, , , , Div. utbedringer barnehager 0 99,097 99,097 99, Lekeapparater barnehagene 589, ,000 10,638 10, Forprosjekt ny skole Østre dalføret Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg 33, , Forset skole, rehabilitering 0 45,880 45,880 45, Forset skole, utredn inv skolestruktur 2,052,343 1,666, , Follebu skole, takreparasjon 0 152, , , Follebu skole, forprosjektering 538,730 1,502, , , Lydanlegg Kulturhuset 197, ,000 2,817 2, Psykiatribolig 7,581,530 7,507,426-74, , Forsettunet, rehabilitering kjøkken 253, , , , Follebutunet, ny puss på Siporexvegg 15, , Rehabilitering sykehjemmene 466, , , , Follebutunet, nytt fyranlegg mm 1,397,361 1,295, , ,361

2 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras Hjelpemiddellager 6,797 75,000 68,203 68, Kjøp av omsorgsboliger Forset 2,010,392 2,100,000 89,608 89, Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg 112, , Utskift Lysarm. PCB, hele kommunen 0 77,262 77,262 77, Vurd. enøktiltak/fjernvarme 0 23,850 23,850 23, Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr 20, , Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall 84, , Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg 943, , , Utbygging næringsareal 18, , , , Kjøp og salg av grunn 4, , Boligfelt Heggen VVA 6,069,068 7,774,796 1,705,729 1,705, Heggen skog, grunnerverv 85, , ,500 48, , Grunnerverv industriformål 1,168,765 2,235,000 1,066, , , Lokaler til kulturskole og ungdomsformål 12,347 75,000 62,653 62, Grunnerverv Trisnipp 0 52,751 52,751 52, Boliger området Kornhaug 23, ,610-23, Utleieboliger, div. rehabtiltak 310, , , , Alle kommunale bygg, digitale tegninger 80, ,558 19,888 19, Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak 249, , , , Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon 1,577,591 1,461, , Veslesetra høgdebasseng og vannledning 0 3,300,000 3,300, Digitalt ledningskartverk 92, ,668 52,606 52, Risikoanalyse, beredskapsplan vann 88, , , , Hovedplan avløp 123, , , , Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo 769, ,000 30,518 30,518

3 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras Svarttjernet vannpumpestasjon 13,947 8,566-5, Seg. bru vannverk, sanere oljetanker 32, , , , Sanere oljetanker ved reservevannskilde 14, ,000 85,560 85, Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg 132, ,592 6,359 6, Vannbehandlingsanlegg Forset 8,036,092 8,758, , , Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng 702, , , , Komm. vannv - sikring vanninntak 28,811 69,370 40,560 40, Komm. vannv. - søkan gogkjenning 115, ,177 16,171 16, Overvåkning VA- anlegg 814,501 1,455, , , Brubakken, rehab. vannledn. forprosj. 5, , , , Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg 275,091 1,048, ,292 4,073, Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen 1,729,827 2,665, , , Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg 1, , Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon 1,175,223 1,242,501 67,278 67, HB Maurstadsvingen med ledningsnett 3,605,870 3,872, , , Nersetra-Paradis VA + råvann 1,297, , , , Paradis-Skei avløpsledning + pst 524, , , , Vonheim-Kornhaug-Heggen vann 2,419,401 3,164, , , VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen 1,543,827 1,450,000-93,827-93, Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg 13, ,050-13, Rehab Evenvold høgdebasseng 126, ,000 73,290 73, Veg prestegården kloakkpumpestasjon 1, , , , Seg. Bru- Forset - avløpsledning 1,065,260 1,917, , , To hovepumpestasjoner for avløp, forprosjekt 0 55,000 55,000 55, Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering 0 165, , , Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea 5, , , , TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg 0 375, , , Mohaugvegen - gatelys 185, ,000-25, Utbedring kommunale grusveger 475, ,970-4,527

4 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras Asfaltering kommunale grusveger 84,471 78,058-6, Reasfaltering eldre boliggt. og gv 1,074,711 1,027,887-46, Utbedring Ulva bru 589, ,630-6,591-6, Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri , , , Veg Olstad - Skei 18, , , , Fjerdum - Rokvam VA 84,994 79,406-5, Ysteriet - Fjerdum VA 847,783 4,199,562 3,351,780 3,351, Kjøp av bil V/A 434, ,000 15,993 15, Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt 184, , , , Ny tankbil vann 23,374 16,619-6, GIS-prosjekt , , Tilhengerpumpe brann 128, ,000 2,000 2,000 56,812,037 76,439,085 Sum 19,734,943 2,275,596 Utlån formidlingslån 4,078,000 Sum til finansiering 23,812,943 Finansieres som følger: Kraftfond investeringer, Ksak 030/07 GIS-prosjekt -442,000 Bruk av lån -18,892,943 Bruk av lån, formidlingslån -4,078,000 Spillemidler nærmiljøanlegg -400,000 Sum finansiering -23,812,943

5 Kommentar: Gjelder bevilgning kjøp av GAS Ses mot bevilgning i 2008 Total overskridelse ca 800' kr. Prosjektet må tilføres ytterligere 272' kr for å bli ferdigstilt. Se kommentar i saken Se kommentar i saken Samlet overskridelse ca 380' kr. Må tilføre 380' kr for å få ferdigstille prosjektet. Se kommentar i saken. Ses mot bevilgning i 2008 Ses mot bevilgning i 2008

6 Kommentar: Gjelder sakkyndig vurdering av behov rehabilitering eksisterende idrettshall. Gjenstår refusjon fra fylkeskommunen. Overskridelse, se saken. Kan inndra 300' kr Kan inndra 730' kr Ses mot inntekter i 2008 Framstår som overskridelse, er i hovedsak som feilføring av inntekt på prosjektet. Tilhører prosjekt 96524, overføres dit

7 Kommentar: Overført 3,3 mill. kr som ved en feil var budsjettert på prosjekt Ses opp mot bevilgning i 2008 Ses mot prosjekt Ses mot bevilgning i 2008

8 Kommentar: Ses mot bevilgning i 2008

9 dim1 dim2 dim3 dim4 dim5 xdim5 dim6 period 0 0 Ikke prosjekt Arealplanl GS-veg Follebu og Svingvoll EDB-investeringer Gerica Videre internettsatsing, 3-1 samarb Adgangskontrollsystem administrasjonshuset SD-anlegg Kommunehuset Etablering av NAV kontor U-skolen, rehab. svømmebasrng Rehabilitering Gausdal ungdomsskole SD-anlegg Gausdal ungdomsskole Div. utbedringer barnehager Lekeapparater barnehagene Forprosjekt ny skole Østre dalføret Fjerdum skole, rehab. svømmeanlegg Forset skole, rehabilitering Forset skole, utredn inv skolestruktur Follebu skole, takreparasjon Follebu skole, forprosjektering Lydanlegg Kulturhuset Psykiatribolig Forsettunet, rehabilitering kjøkken Follebutunet, ny puss på Siporexvegg Rehabilitering sykehjemmene Follebutunet, nytt fyranlegg mm Hjelpemiddellager Kjøp av omsorgsboliger Forset Driftsstasjon, ventilasjonsanlegg Utskift Lysarm. PCB, hele kommunen Vurd. enøktiltak/fjernvarme Gausdal idrettshall, kjøp av utstyr Gausdal idrettshall, ombygging eksit. hall Gausdal idrettshall, utenomhusanlegg Utbygging næringsareal Kjøp og salg av grunn Boligfelt Heggen VVA Heggen skog, grunnerverv Grunnerverv industriformål Lokaler til kulturskole og ungdomsformål Grunnerverv Trisnipp Boliger området Kornhaug Utleieboliger, div. rehabtiltak Alle kommunale bygg, digitale tegninger Gjennomføring av brann- og sikkerhetstiltak Salg tomter Fjerdum seter Salg av tomter Fjerdumsenga Salg av tomter Heggen Salg av tomter Flaten boligfelt Salg av tomter Bjerkejordet boligfelt Salg av tomter Svingvoll boligfelt Masseutskifting/asfaltering Driftsstasjon Veslesetra høgdebasseng og vannledning 0

10 96002 Digitalt ledningskartverk Risikoanalyse, beredskapsplan vann Hovedplan avløp Utvidelse driftskontrollrom / tilbygg driftsstasjo Svarttjernet vannpumpestasjon Seg. bru vannverk, sanere oljetanker Sanere oljetanker ved reservevannskilde Skei vannverk kriseforsyning forprosjekt/anlegg Vannbehandlingsanlegg Forset Olstad vannverk - rehab hovedledn til basseng Komm. vannv - sikring vanninntak Komm. vannv. - søkan gogkjenning Overvåkning VA- anlegg Brubakken, rehab. vannledn. forprosj Veslesetera h.basseng, forprosj./anlegg Vannledn. fra beh.anlegg v/ungdomsskolen Vannledning Veslesetera HB forprosj/anlegg Seg. Bru vannpst og trykkreduksjon HB Maurstadsvingen med ledningsnett Nersetra-Paradis VA + råvann Paradis-Skei avløpsledning + pst Vonheim-Kornhaug-Heggen vann VA-ledning Svingvoll boligfelt - Skogen Skei vv, utvidelse vannbeh anlegg Rehab Evenvold høgdebasseng Veg prestegården kloakkpumpestasjon Seg. Bru- Forset - avløpsledning To hovepumpestasjoner for avløp, forprosjekt Svarttjern avløpspumpestasjon rehabilitering Oppgradert dim vannledn grense Lhmr-Brusvea Salg av Industribygg TFP 4 Svingvoll/R254 gang- og sykkelveg Mohaugvegen - gatelys Utbedring kommunale grusveger Asfaltering kommunale grusveger Reasfaltering eldre boliggt. og gv Utbedring Ulva bru Kvartal Fargeriv-Furulundv - kryssutbedr/asfalteri Veg Olstad - Skei Fjerdum - Rokvam VA Ysteriet - Fjerdum VA Kjøp av bil V/A Inv.tiltak kartlegging Geovekstprosjekt Ny tankbil vann Utbyggingsavtale Glåmhaugen Utbuggingsavtale Nersetra 1 etappe Utbyggingsavtale Søskei Tilhengerpumpe brann Utbyggingsavtale Vestlia Utbyggingsavtale Strand - Espedalen GIS-prosjekt Utlån husbankmidler 0

11 amount bt_budget bt_rev_budget bt_bud_value avvik_i_kr

12