PROSJEKTRAPPORT

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Prosjektrapport pr tas til orientering. Det legges frem egen sak om behov for tilleggsfinansiering i februar 2015 Behandles i følgende utvalg: UOL og UTM Saksopplysninger: Det ble sist rapportert med regnskap pr i utvalgene i september Prosjekt 2153 Hanøy skole er i forprosjekt. Totalt budsjett er 140 mill kr eks. og forbruk hittil kr eks..oppstart regulering 1.kvartal Prosjekt 2156 Kleppestø Barneskole skal nå detaljprosjekteres og reguleringsplan skal utarbeides. Totalt budsjett for utbygging av skolen er kr. 275 mill. eks. avg. Forbruk hittil 3,2 kr mill ex. Prosjekt 2158 Haugland skole Skisseprosjekt gjennomført. Bevilget kr Forbruk kr Det er ikke bevilget videre midler før i 2018.

2 1117 Rehabilitering Askøy rådhus Startdato: 2011 Sluttdato: Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 41,6 mill kr. Ny bevilgning oppussing Kleppestø senter 7,2 mill kr. Totalt bevilget Kr. 48,8 mill kr Prognose: Pr. februar 2014 kr 48,8 mill kr Pr mill kr inkl. Pr mill kr Prosjektet er ferdigstilt med kostnad på kr 50 mill kr 2125 Kleppestø ungdomsskole Startdato: 2009 Sluttdato: 1.nov 2014 Budsjettramme: Prognose: 170 mill. inkl. MVA K-52/09 ( ) 186,0 mill. inkl. MVA K-106/09 ( ) Endret til mill. i K-78/10 ( ) Tilleggsbevilget kr. 8,0 mill i Budsjett for 2012 Totalsum kr. 201,4 mill Tilleggsbevilget kr. 69,5 mill. eks. MVA.i K-106/ ( ). Budsjett er 215 mill. eks. MVA. Pr februar 2014 Kr. 215,- mill ekskl. Pr mill eks pr mill. eks. Kommentar: Bygg B er klart til skolestart. Deler av Bygg A ble ferdigstilt desember Skolen ble åpnet offisielt av ordfører Grunn til ekstrakostnader er ekstra kostnader rehab. tilfluktsrom og oppgradering til dagens krav. Forsering av arbeid bygg A og midler til ønsker om brukerendringer og avsetting til evt. «reklamasjoner» som må dekkes av byggherre Ferdig desemb er 2014

3 2126 Fauskanger Ungdomsskole Startdato: 2010 Sluttdato: 2013 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget kr 138 mill kr. Tilleggsbevilgning oktober mill kr. Totalt bevilget 163 mill kr inkl Ferdigstilt 2013 Prognose Pr februar inkl Pr mill kr inkl.. Pr kr 163 Fremdrift iht. plan: 31.7: Ved en inkurie ble det i oktober 2013 søkt om tilleggsbevilgning på fra138 mill til 163 mill kr inkl.. Disse summene skulle vært ekskl.. De reelle ekstrakostnadene som må søkes tilleggs finansiert er 10 mill kr eks. Dette fordi tilbakeføring av. i 2014 og forventede spillemidler utgjør 9 til sammen mill kr :Sak om tilleggsbevilgning var planlagt fremmet desember 2014 vil bli fremmet i februar Prosjektet er ferdigstilt og sluttregnskap vil foreligge februar Rehabilitering Ravnanger Ungdomsskole Startdato: September 2009 Sluttdato: 2013 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget kr 10,25 mill kr. Tilleggsbevilget kr 23,75 mill kr oktober Totalt bevilget 34 mill Avslutning. Prognose: Pr februar mill kr Pr mill inkl. Pr kr 41 mill Fremdrift iht. plan: Ferdigstilt 2014 Skolen er ferdigstilt med kostnad på 41 mill kr.. Sak om tilleggsbevilgning var planlagt fremmet desember 2014 vil bli fremmet i februar og 2148 Brakkerigg Florvåg og Erdal barneskoler Startdato: Sluttdato: 2013 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 21,5 mill inkl Avslutning.

4 Prognose: Pr. februar mill Pr kr 17,6 mill kr Pr kr 17,6 mill Kommentar: Ferdigstilt med kostnad på kr 17,6 mill kr Ferdigstilt 2144 Tveit Skole nytt tak og takvinduer Startdato: Sluttdato: 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 7,2 mill Ferdig Prognose: Pr februar ,2 mill Pr ,2 mill kr inkl. Pr ,2 mill inkl. Ferdigstilt med kostnad på 4,2 mill kr inkl Parkeringsplass Herdla Startdato: Sluttdato: 2015 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget kr 7,5 mill. Tilleggsbevilgning på kr 1 mill oktober Totalbudsjett 8,5 mill inkl. Avslutning. Prognose: ,5 mill ,5 mill inkl. Ferdigstilt parkering og toalett med tømmestasjon for bobil. Gjenstående arbeid med kryss opp mot fortet 6090 Sprinkling flagget Startdato: Sluttdato: 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 2,1 inkl.. Totalbudsjett 2,1 mill Ferdigstilles februar 2015

5 Prognose: , kr 2,8 mill kr Sprinkling gjennomført, ny vannledning skal etableres i februar 2015 kostnad ca kr ekskl Ombygging NAV Startdato: Sluttdato: 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 2 mill. Totalbudsjett 2 mill Prognose: 2 mill Ferdigstilt med en kostnad på 2 mill Ferdigstilt påske Farveriet Strusshamn Sluttdato: 2014 Startdato: Opprinnelig bevilget 2,8 mill ex. Total budsjett 2,8 mill kr ex Ferdigstilt juni 2014 Prognose:2,8 mill kr ex Rammen er brukt opp og arbeidet er stoppet. Gjenstående arbeider for å få tatt bygget i fast bruk som forsamlingslokale er sprinkling, isolasjon i tak, strøm og ventilasjon, vann og avløp + evt. rekkefølgekrav om krav til parkering. Kostnader gjenstående arbeider stipulert til ca 4 mill ex. Søknad om bruksendring er sendt. Vurdering: Mange prosjekter er nå ferdigstilt. Nye prosjekt er i en tidlig fase og de fleste er avhengig av fremdrift reguleringsplaner for å komme til utførelse.

6 Kleppestø Odd Magne Utkilen Rådmann Ivar Ådlandsvik Kommunalsjef