Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for 2018 til 2019.

Transkript

1 Alle tall i 1000 kr (tekst) Grunnlag overføring av ubenytta investeringsmidler for. Planområde 1 Administrative fellestjenester 0 Standard, ikke prosjekttilknytning til Helhetlig, rapporterings- og styringssystem Dekkes av Videre internettsatsing, 3-1 samarb Jmf 91102, 91146, og prosj Digitalisering kommunale tjenester Oppgradering økonomisystemet Innføring elektronisk post og arkiv Office 365 og sentralbordfunksjon Dekkes av MomSys Sum planområde 1 Administrative fellestjenester Planområde 2 Næring og miljø Flomsikring Fossberg m.m et er avsluttet Flomsikring Finnavassdraget Sum planområde 2 Næring og miljø Planområde3 Skole 0 Standard, ikke prosjekttilknytning Gjelder investering DIG ipad i skole Office 365 i skolene Dekkes av Sum planområde 3 Skole Planområde 4 Barnehage Forset bhg, interaktivt digitalt verktøy Merbruk er dekket ved bruk av fond Sum planområde 4 Barnehage Planområde 5 Kultur og fritid Investeringstilskudd kirkelig fellesråd Sum planområde 5 Kultur og fritid Planområde 6 Teknisk drift

2 (tekst) Heggeskogen etp Pilotprosjekt overannstiltak Follebu Overvannsplan-/tiltak Heggen boligfelt Disse to prosjektene ses under ett Asfalt Heggen Gemini VA Rammebevilgning vann og avløp Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg Etabl. av brannhydr i tettbeb HB Sør Skei VA Skei RA - Nersetra Fornying avløpspumpestasjon Vannledning Snippen - Skeikampen HB Øvre Forset Sanering ledningnett VA Rehab avløp Holshagen Kummerking Rehab Skei - Svingvoll Forset vv - utvidelse rentvannstank VA Bjørneng- Nørstevold Dekkes av Forprosjekt g/s veg Lindflåa-Forset Veg og flomsikring Gatelysprosjekt Dekkes opp av Investeringsmidler felles brannsamarbeid Utgiften er dekket opp ved bruk av avsattes fondsmidler til formålet Utbyggingsavtale Skeislia Hytteområde Utbyggingsavtale gang-/sykkelvei FV 337 Skei VA anlegg Slåseter sør etappe Sum planområde 6 Teknisk drift Planområde 7 Bygg/eiendom/areal: Utgiftene er dekket opp av tilsvarende inntekter.

3 (tekst) 0 Startlån - sikre krav i bo Oppgradering nettverksutstyr Jmf Ombygging arkiv administrasjonshuset Brannverndokumentasjon særskilt brannobjekt- pålegg Omtekking yttertak bygg 3 Gausdal kommune administrasjonsbygg Ubenytta ramme tilbakeføres til Rehabilitering av avløpsledning Gausdal kommune administrasjonsbygg Linjeprosjektet, nye fiberkabler Dekkes opp av EPC-kontrakter EPC fase EPC-Gausdal ungdomsskole EPC-Forset omsorgssenter EPC-Administrasjonshuset Adgangskontrollsystem GUS ,8 mill. kr trengs ikke på dette prosjektet, overføres til Jmf også Dekkes av Rehabilitering skolekjøkken GUS Dekket ved bruk av fond Lekeapparater barnehagene Follebu skole, inventar ny klasse Fjerdum barnehage- endring bhg- struktur Forstudie skolebygg/struktur Fjerdum skole, nybygg/rehabilitering Fjerdum barnehage, nybygg/ombygging Holdeplasser Fjerdum skole og barnehage Renholdsmaskiner Fjerdum skole og barnehage Dekkes av Skjermer nye Fjerdum skole Bygging av ungdomsboliger, Heggelia et er avsluttet, gjenværende bevilgning trekkes inn.

4 (tekst) Forset oms.senter-rehab.takkonstruksjon Ombygging og tilbygg Flatland nedre et er tilnærmet avsluttet, resterende bevilgning med unntak av 0,1 mill. kr, inndras Ombygging Flatland øvre Dekkes av Ombygging base hjemmetjenesten Forset Tilføres Fornying av brannvarslingsanlegg Follebu bo og omsorgssenter Tilføres Rehabilitering av terrasser ved Follebu bo- og omsorgssenter Rehab sanitæranlegg Forset omsorgssenter Smitte- og stillerom ved Follebutunet Ubenyttet bevilgning tilbakeføres til Elektronisk nøkkelkortsystem omsorg Rammebevilgning inv Pleie og omsorg Kjøp av utleieboliger Bevilgningen vurderes i tilknytning til egen sak om bosetting og inkludering av flyktninger i kommunestyret i juni måned Rehabilitering kultursalen Dekkes av Rammebevilgning utbyggingsområder Rammebevilgning planområde 7 for øvrig Dekket opp prosj , 97150, Tilført midler fra 91134, 91310, 93160, 93161, 97131, Reguleringsplan GS Vaskerikrysset-fjell-landsbyen- Utb. avtale Er dekket av inntekter Digitalisering av byggesak Toppsystem SD-anlegg ,5 mill. kr trekkes inn og legges til Rehabilitering av formannskapssalen Dekkes av 96070

5 (tekst) Rehabilitering av Leikvollvegen Legge inn i prosjekt Rehabilitering av Hellerudbakken 18 og Dekkes av Rehabilitering Bakkebo, Vestringsvegen Utlån husbankmidler Korr vedr justeringsregler inv mva/momskomp Sum planområde 7 Bygg/eiendom/areal Planområde 9 Barn og familie 0 Anskaffelse bil Ikke aktuelt per nå, bevilgningen trekkes inn Fagsystem PPT/barnevern Sum planområde 9 Barn og familie Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting Inventar rehab øvre/nedre Flatland Utgiften dekket ved bruk av fond Sum planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting Planområde 11 Helse Ultralydapparat legesenteret Utgiften dekket ved bruk av fond Serverbytte system X (legetjenesten) Sum planområde 11 Helse Planområde 12 Omsorg Gerica Kjøp/leasing biler hjemmetjenesten Det er kjøpt ut en bil etter avsluttet leasingavtale i Overskytende bevilgning trekkes inn Velferdsteknologi Rammebudsj omsorg ikke-bygningsmessig art Sum planområde 12 Omsorg Utlån husbankmidler Sum investeringer i anleggsmidler Tilsvarerer ubrukte lånemidler startlån per

6 (tekst) FINANSIERING: 0 Bruk av lån - kommunens investeringer Bruk av lån - Utlån startlån Tilsvarer utlån av husbankmidler Kompensasjon merverdiavgift Fjerdum skole, nybygg/rehabilitering Holdeplasser Fjerdum skole og barnehage Alle tilskudd er mottatt Bruk fond - Pilotprosjekt overannstiltak Follebu Bruk fond - Flomsikring Fossberg m.m et er ferdig Flomsikring Finnavassdraget, tilskudd stat Bruk fond - Flomsikring Finnavassdraget SUM FINANSIERING Kontrollsum 0 Bruk av lån til investeringer Ubrukte lånemidler per Låneopptak i