Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan

Transkript

1 Vedlegg til investeringstiltak Trøgstad kommune Årsbudsjett 2019 Økonomiplan

2 Prosjekt 7214 Trykkavløp pilotprosjekt Ferdigstillelse av prosjekt som startet i Budsjett 2019 er en rebudsjettering på grunn av forsinket framdrift i prosjektet. Finansieres av ubrukte lånemidler. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Selvkostområde. Abonnentene betaler anleggsbidrag på ca. kr ,- pr. abonnent (anleggsbidrag kr ,-, tilknytningsavgift kr ,- og fiber kr 8.000,-). I dette prosjektet er det tilrettelagt for fiber i samme grøft og bredbåndsleverandører er forespurt om å gi bud. Tall (for hele prosjektperioden) pr : Investeringsutgifter Anleggsbidrag og refusjoner Bruk av lånemidler 12,2 MNOK 7,8 MNOK 3,6 MNOK 2

3 Prosjekt 7220 Bytte av pumpestasjoner avløp Erfaring viser behov for utskifting antatt 2 stk i Dette er en rebudsjettering fra 2018 (finansieres av ubrukte lånemidler). Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): 900 Mva.komp. Låneopptak -900 Selvkostområde. 3

4 Prosjekt 7223 Vann og avløp nytt industriområde Grav Etter ferdig regulering; Opparbeide infrastruktur på nytt industriområde. Nytt låneopptak. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp. Låneopptak Selvkostområde. 4

5 Prosjekt 7224 Bytte av pumpestasjoner vann Av erfaring må det byttes pumpestasjoner (samme som for avløp). Dette er en delvis rebudsjettering fra Det ble tatt opp lån på kr ,- til dette formålet i Låneopptak for 2019 er kr ,-. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): 900 Mva.komp. Låneopptak Selvkostområde. 5

6 Prosjekt 7225 Ny hovedvannledning Minnelund - Skjønhaug Hovedvannledning må skiftes da vannledning ligger i trasé for gang- og sykkelvei. Dette er en rebudsjettering opprinnelig budsjettert i Lånet er tatt opp i Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp. Låneopptak Selvkostområde. 6

7 Prosjekt 7226 Trykkavløp nye områder Forprosjekt nye områder etter erfaring fra Trykkavløp pilotprosjekt. KAN Kan Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp. Låneopptak Selvkostområde. 7

8 Prosjekt 7227 Utskifting av gamle vannledninger Skjønhaug sentrum Utskifting har sammenheng med oppgradering av torg/sentrumsområde (prosjekt 1242 Oppgradering Skjønhaug torg). Total kostnad; Arbeidet kan fordeles over to år. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp. Låneopptak Selvkostområde. 8

9 Prosjekt 7228 Ledningsanlegg Grav - Festningsåsen Siste rest for å koble sammen komplett reservevannsløsning på Grav, samt noe avløp. Krav om tilfredsstillende reservevannsløsning. Nytt låneopptak i Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): 500 Mva.komp. Låneopptak Selvkostområde. 9

10 Prosjekt 7118: Reguleringsplan for Grav industrifelt Kommuneplan nytt område finansieres av tomtefond. Sikre nye arealer for næringsetablering. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): 625 Mva.komp Låneopptak 10

11 Prosjekt 7169 Sprinkling og branntekniske tiltak Trøgstadheimen Pålegg sluttføring av pågående prosjekt. Tiltaket ble planlagt i , men restrukturert og påbegynt først i Tilsagn om tilskuddsmidler fra Husbanken på 13,9 mill. kr for hele prosjektet. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Prosjektet sluttføres i Lånemidler er tatt opp. Husbanktilskudd til dette prosjektet på kr 13,9 MNOK forventes i Dette vil bli benyttet til nedbetaling av lånegjeld. 11

12 Prosjekt 7122 Skoleveien 3 (Omsorgsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne). Prosjektet har vært under planlegging i mange år. Bygging ble påbegynt i 2018 og sluttføres i Skal finansieres med mva. komp/tilskudd og egenandel. Lån ble tatt opp i Husbanktilskudd forventes å komme i Låneopptak er gjort i 2017 og 2018 (har ubrukte lånemidler). Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Kommunen vil få leiekostnader i personalbase. Kr 150 pr. år er et estimat. Trøgstad kommune står som tiltakshaver og byggherre. Bygget skal overdras /selges til BOS (BOS = Brukergruppa Omsorgsbolig Skoleveien 3). Etter overlevering fra totalentreprenør skal bygget driftes som borettslag. Det skal inngås egen leieavtale mellom Trøgstad kommune og BOS på de arealer kommunen skal disponere (personalbase). 12

13 Prosjekt 7114 Gang- og sykkelvei RV 22 I dette prosjektet er finansieringen sideveismidler. Disse må benyttes innen en gitt frist. Dialog med Statens vegvesen om oppstart og at midler kan benyttes også i Finansieres av sideveismidler, samt avsatte fondsmidler. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak 13

14 Prosjekt 7140 Trøgstad stadion, men kan vente Oppgradering av Trøgstad stadion inngår i en langsiktig helhetlig tenkning. Utviklingsfondet, som pengene skal hentes fra, ble opprettet av Trøgstad kommune i 2001 for å sikre at pengene som Trøgstad kommune ble tilført ved salg av 49% av aksjene i Trøgstad Elverk skulle tjene innbyggerne på lang sikt og med dette gjøre Trøgstad kommune til en attraktiv bo- og oppvekstkommune. Pengene står på et investeringsfond med følgende klausul: «Utviklingsfondets formål er å bidra til å realisere investeringer, hvor kulturformål står sentralt, som har til hensikt å skape en positiv utvikling og sikre gode levekår i Lokalsamfunnet Trøgstad». Det står i dag 40,3 mill. kr på dette investeringsfondet. Realiseringen av oppgraderingen av stadion vil bety at beholdningen i fondet vil bli redusert til ca. 33 mill. kr. (etter tilskudd fra næringslivet, momskompensasjon og tippemidler). Trøgstad Stadion vil etter rehabiliteringen være en sambruksarena for skole, idrettslag og aktivitet for ungdom på fritida. Det vil bli inngått en avtale med lag og foreninger om bruk og vedlikehold av stadion, der man etterstreber en mest mulig felles praksis som for tilsvarende kommunale anlegg i Indre Østfold. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Drift og vedlikehold av idrettsparken anslås til kr 200 pr. år (grovt estimat). Forutsatt at det oppnås spillemidler til dette anlegget kan Trøgstad kommunes nettoutgift anslås til 7,3 MNOK. Spillemidlene er foreløpig ikke budsjettert. Kan 14

15 Prosjekt 7141 Varmeanlegg ny energikilde Pålegg innen Er i utredningsfase høsten rapport med anbefaling foreligger i løpet av høsten Gjelder tre bygg i første omgang (to skoler og institusjon). Tiltaket finansieres av fond. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Det er et mål om energieffektivisering, men vanskelig å anslå før rapport foreligger. Likevel estimeres en besparelse på kr 100 pr. år (for 3 bygg). Det må påregnes doble kostnader i en innkjøringsfase. 15

16 Prosjekt 7135 Utbygging Båstad skole Ref. K-sak 55/18 Båstad skole utbygging. Ved Båstad skole benyttes bomberommet som klasserom. På grunn av dårlige rømningsforhold har brannvesenet satt klare begrensinger i antallet elever som kan være i bomberommet. I tillegg er det behov for noe ombygging av SFO sine lokaler. Påbygg og ombygging vil gi en økt fleksibilitet og en enklere drift på skolen. Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Pr. m² er det beregnet kr 200,- til energi, kr 320,- til renhold og kr 200,- til drift (vaktmester, service, vedlikehold). 16

17 Prosjekt 7132 Ombygging av Parkveien 7, men kan vente Oppgradering og endringer i forhold til ny bruk etter utflytting sommer Se Skoleveien 3 KAN Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Bygningsmassen består av boliger og personalbase i Drifts- og/eller aktivitetskostnader avhenger av framtidig bruksområde for denne bygningsmassen. 17

18 Prosjekt 7134 Trøgstadheimen. prosjektering Avsatt til prosjektering, med tanke på mulig bygging i 2023., men kan vente KAN Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak

19 Prosjekt 1242 Oppgradering Skjønhaug Torg Ref. K-sak 58/18 Oppgradering av torget i Trøgstad. Det planlegges for restrukturering og oppgradering av torget samt opparbeidelse av nye parkeringsplasser. Det er avsatt 2 mill.kr til formålet i 2018 og prosjektet er påbegynt (planlegging og mulighetsstudie). Det ble i K-sak 58/18 bevilget ytterligere 4 mill. Behovet for 2018 anslås å begrense seg til kr 600. Det budsjetteres med 5,4 MNOK (netto) i Begrunnelse for tiltaket ( tiltak skal forankres i lovpålegg, HMS-krav, kapasitetsbehov mv.: Investeringsbeløp (brto) (1000-kroner): Mva.komp Låneopptak Det antas av driftskostnader vil ligge på samme nivå etter oppgradering av torg/sentrumsområde. 19