Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

2 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019 Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i økonomiplanen Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Ingen kutt i budsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent) unntak: VA (4 prosent) og barnehageplass (6,6 prosent) Fortsatt ikke eiendomsskatt i Drammen

3 Budsjett 2018 Brutto omsetning millioner kroner Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent) Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent)

4 * Befolkningsutvikling i Drammen Årlig endring i innbyggertall i Drammen kommune *) Per 2. kvartal

5 Drammen kommune har kroner mindre enn landsgjennomsnittet i frie inntekter per innbygger. Dette utgjør nesten 400 millioner kroner med dagens innbyggertall

6 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2016

7 Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden 1 000,0 Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 900,0 800,0 700,0 844,6 803,3 712,0 683,5 600,0 500,0 400,0 300,0 200,

8 Fordeling av Investeringer Investeringsutgifter per programområde Millioner 2018-kroner

9 Investeringer og planer for byvekst Konkurranse for utvikling av sykehustomta Planarbeid med nytt sykehus, ny jernbanetrase og Buskerudbypakke 2 Parallelloppdrag ny bybru 4 millioner kroner Tilbud om kjøp av eiendommer

10 Næringsutvikling nye tiltak Årsbudsjett 9.5 millioner kroner Samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen Økt støtte til Etablererveiledningen med kr som følge av bortfall av tilskudd fra Bfk til Drift av gründerportal og andre gründertiltak Økt støtte fra til mill. til Internasjonale Drammen Utvidet prosjektperiode tom for Destinasjon Drammen, videreført med kroner i prosjektstøtte Bortfall av tilskudd til Papirbredden Innovasjon En ny stilling som Næringsrådgiver

11 Næringsutvikling Næringsvekst samarbeidsprosjekt med næringslivet med formål å skape nye arbeidsplasser: Videreføres med kroner pr. år. Samarbeid med Byen Vår Drammen om aktiviteter i sentrum videreføres med kroner pr. år. Videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning: videreføres med kroner pr. år. Gratis parkering i sentrum på lørdager videreføres med kostnad på kroner Husleiestøtte til Viken film videreføres med kr ,

12 Andre forhold Kontrolltiltak for bekjempelse av arbeidsmarkedstiltak pr. år. 20 ny lærlinger pr. år Digitaliseringsstrategi Alle elever får hver sin digitale enhet, 55 millioner i perioden Nye informasjons og stryingssystemer, 36 millioner i perioden Ny sak og arkivløsning Kvalitetssystem Smart city - 2 mill. pr. år. Turistinformasjonen videreføres i kommunes regi «Kunst Rett Vest» arrangeres i Drammen i

13 Mange store plan- og byggeprosjekt krever styring og oppfølging fra kommunen Høy ressursinnsats videreføres for å følge opp nødvendige planarbeider, og sikre at byens interesser blir ivaretatt i plan- og byggeprosessene Plankapasiteten ble styrket med engangsbevilgning på 15 mill.kr fra fond i øk.plan Gjenstående midler fra bevilgningen benyttes i

14 Infrastruktur nye tiltak Bybrua/samordning med BaneNor: Ombygging av Drammen stasjon krever at en tredjedel av bybrua erstattes med ny bru 4 mill.kr settes av til å gjennomføre parallelloppdrag med prosjektering i 2018 for resterende bru med to alternative utfall: Ny bru Ny bru over jernbanen, men kun tung oppgradering av resten Politisk beslutning tas sommeren 2018 Bygging koordineres med jernbanebyggingen, antatt oppstart

15 Vedlikeholdsetterslepet reduseres Oppgradering av veier: 116 mill.kr Utbedring av Spiralen: 92 mill.kr Trygge skoleveier: 20 mill.kr Kollektiv, sykkel og fotgjengere: 20 mill.kr 15

16 Vann og avløp Vann- og avløpsgebyr økes med 4 prosent i 2018 Betydelige investeringer i ledningsfornyelse og lekkasjetetting, i alt 479 millioner kroner i perioden

17 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 7. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 21. november innstilling til bystyret Bystyret 28. november endelig behandling 17

18 Økonomiplan på nett kommunen/økonomi og planer/

19 Takk for oppmerksomheten!