SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT ØKONOMIPLAN Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg Møtedato 44/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet Vedlegg: Budsjett 2014 / Økonomiplan Kommentardel Budsjett 2014 / Økonomiplan Talldel Kontrollutvalget Budsjett 2014 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Røros kommune Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 7,5 mrd kr eller 1,9 %. Sammenliknet med nasjonalbudsjettet 2014 er realveksten i de samlede inntektene redusert med 0,2 mrd kr. Det er da tatt hensyn til at anslaget for den kommunale deflator er oppjustert fra 3,0 til 3,1 pst. De frie inntektene anslås å vokse med knapt 5,5 mrd kr eller 1,7 %. Veksten i de frie inntektene fordels med knapt 1,2 mrd kr til fylkeskommunene og 4,3 mrd kr til kommunene. Statsbudsjett anslåtte pris- og lønnsvekst tar ikke hensyn til økte pensjonsutgifter og nye investeringer som medfører økte rente- og avdragsutgifter. Frie inntekter for Røros kommune i 2014 er i henhold til revidert statsbudsjettet etter forlik: beregnet til 288 mill kr. Nominell vekst er 3,4 % eller 9,5 mill kr. Den rammen, som er utgangspunktet for forslaget til budsjett, er på 280,961 mill kr. Da foreslår rådmann tiltak på 3,549 som er innarbeidet. (for detaljer se vedlegg til denne sak Budsjett 2014 / økonomiplan Talldel side 9) Saksvurdering: For 2014 har Røros kommune store utfordringer i forbindelse med driftsnivået, omstillingsprosjektet er i gang. Det ble i 2013 budsjettet/økonomiplan vedtatt strukturendringer. Helårseffekt kommer fom Til tross for disse er utfordringen fortsatt store.

2 - Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Side 2 av 13 Utfordring i drift er på områdene, Sentraladministrasjon, Oppvekst, Helse og Sosial. Noen utfordringer skyldes engangs utgiftsposter i 2014, men de fleste er for høyt driftsnivå i forhold til våre frie inntekter. For i å gi etatene mulighet til å omstille i tråd med en langsiktig struktur vurdering, benyttes om lag 5,9 mill kr av regnskapsmessige premieavvik i Det som da gjenstår som reduksjon i tjenester ligger på omlag 7,3 mill kr, rådmann foreslår tiltak i drift tilsvarende vil gå ut med et regnskapsmessig underskudd, rådmann foreslår derfor å avsette til disposisjonsfond i denne budsjettbehandlingen Rådmannen fremmer forslag på investeringstiltak, med en samlet sum på over 59,3 mill kr (eks kirkebygg). Dette er inklusive egenkapital innskudd KLP på for Arbeidet med budsjett/økonomiplan har i år vært basert på bruk Arena, som har en brukervennlighet, fleksibilitet og andre egenskaper som gjør budsjettarbeidet effektivt. Kommunen har mere å hente her med å skape gode prosesser i budsjettarbeidet for politikere og organisasjon. Innstilling: 1. Skatteøre Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven 2 og 3 på det av kommunestyret fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,25 promille. For næringseiendommer settes satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer driftsutgift / ramme - oversikt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme 0 0 Netto driftsutgifter / Ramme Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Området flyktninger ligger i Oppvekstetatens ramme, balansert i 0. Driftsrammer disponeres av rådmann og forutsettes videredelegert igjennom egen disponering/anvisnings fullmakt. 4. Investeringer

3 Side 3 av 13 2A Investeringsforslag: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Sentrale styringsorganer IKT Ipad prosjekt kommunestyret 0,100 mill kr (øk.plan ) IKT trådløsnett bytte 20 baser 0,110 mill kr (øk.plan ) Rådhuskvartalet/servicetorg 1,240 mill kr, nytt anslag (øk.plan ) Lønn-HR system felles for hele kommunen 1,200 mill kr totalt anslag, (øk.plan ) IKT felles for hele kommunen Win 7 oppgradering, skifte av pc er 0,540 mill kr (ny 2014) Regnskap, økonomisystem felles for hele kommunen 1,100 mill kr (ny 2014 Arealkjøp avtalt tidligere 0,210 mill kr (ny 2014) Totalt: 4,500 mill kr Oppvekst Byggetrinn III Røros skole ferdigstilles 2014, 14 mill kr. (10 mill kr flyttet fra 2013) (øk.plan ) I tillegg er det lagt inn 0,300 mill kr for rehabilitering ved Kvitsand barnehage jfr. pålegg.(øk.plan ) IKT oppgradering skoler 0,250 mill kr.(øk.plan ) Røros skole, Formgivningsbygg, oppgradering 0,150 mill kr (ny 2014) Sundveien skole jfr. pålegg om brannsikringstiltak 0,150 mill kr (ny 2014) Barnehager oppgradering utstyr 0,200 mill kr (ny 2014) Totalt: 15,050 mill kr Helse og sosial Sykehjemmet mangel på personalgarderobe og dusj jfr. pålegg 0,600 mill kr.(øk.plan ) Gjøsvika sykehjem varmeanlegg 0,100 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem uteområde 1,300 mill kr (0,7 mill kr gavemidler) (ny 2014) Røros sykehjem, oppgradering beboerrom 0,165 mill kr (ny 2014)

4 Side 4 av 13 Røros sykehjem, utstyr 0,150 mill kr (ny 2014) IKT integrasjon system praktisk prosedyre 0,110 mill kr (ny 2014) IKT elektronisk meldingsutveksling 0,250 mill kr (ny 2014) IKT Legesenteret oppgradering 0,300 mill kr (ny 2014) Totalt: 2,975 mill kr Kultur Basseng/varmepumpe 0,200 mill kr.(øk.plan ) Musikk binge ungdommens hus 0,600 mill kr (skjønnsmidler 0,330) (øk.plan ) Bibliotekutredning 0,500 mill kr (øk.plan ) Totalt: 1,300 mill kr PDL Vann, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan ) Avløp, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan ) Renovasjon, selvkost 0,500 mill kr (øk.plan ) Uteseksjon, utskiftingsplan 3,800 mill kr (øk.plan ) Brann/beredskap, bil 1,800 mill kr (øk.plan ) Plan/digitalisering arkiv 1,200 mill kr (øk.plan ) Kart og oppmåling, skilting 0,500 mill kr (øk.plan ) Veier, rehabilitering 3,625 mill kr (øk.plan ) Trafikksikkerhet 0,700 mill kr (tilskudd 0,500 mill kr) (øk.plan ) Bergmannsgata/Kjerkgata 2,700 mill kr (øk.plan ) Olavsgruva veien 2,000 mill kr (øk.plan ) Totalt: 22,825 mill kr Boligforvaltningen Beredskapssenter, utredning 0,500 mill kr (øk.plan ) Passivhus aktiv læring PAL, 2,500 mill kr (øk.plan ) EPC byggningmasse, 0,700 mill kr (øk.plan ) Flyktingeboliger, 3,900 mill kr (vedtatt 2013, egen sak) Kokkhaugen, ombygging 1,000 mill kr (øk.plan ) Totalt: 8,600 mill kr Rådmann gis fullmakt til omdisponering innenfor vedtatt totale investeringsramme. Investering på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen av totalt kr ,- finansieres kr ,- ved merverdiavgiftskompensasjon. Finansiering ved låneopptak Kr ,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett år avdragsutsettelse. 5. Økonomiplan Inntektspåslag og forslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden

5 - Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Side 5 av 13 Omstillingsarbeidet (påbegynt i 2012) videreføres med målsetningen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid. Behandling i Formannskapet den sak 92/13 Det ble foretatt følgende endringer: Følgende endringer ble foretatt: driftsutgift / ramme - oversikt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme 0 0 Netto driftsutgifter / Ramme Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Drift endringer: PDL, Ramme reduseres med i 2014 Oppvekst, Rådmannen forslag: Tiltak omlegging av skolestruktur (nedlegging Glåmos skole og SFO) tas ut. Vedtatt: Oppvekst alternativ 1-7 legges inn budsjett 2014 og øk.plan Ramme styrkes med (skolemateriell) i 2014 Helse og Sosial Tiltak omstilling generell, dobles i Kultur Stilling kultur: 50% i 2014, 50% Sentralestyringsorganer Rådmann forslag tiltak: Politisk organisering ,- tas ut. Tilføres driftsramme, reduksjon på avsetning finans.

6 Side 6 av 13 Det forutsettes at rådmannen innenfor de gitte rammer kan øke tilbudet til læreplasser i Røros kommune i Det forutsettes også at det i løpet av 1. halvår 2014 fremmes en plan for rekruttering hvor lærlingefeltet søkes betydelig oppgradert Endret rammeinntekt fra Regjering i hht KS-prognosemodell, legges inn. Avsetning til disposisjonsfond, balansere budsjett 2014, økonomiplan i 0. Området flyktninger ligger i Oppvekstetatens ramme, balansert i 0. Driftsrammer disponeres av rådmann og forutsettes videredelegert igjennom egen disponering/anvisnings fullmakt. 4. Investeringer A2 Investering : Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Sentrale styringsorganer IKT Ipad prosjekt kommunestyret 0,100 mill kr (øk.plan ) IKT trådløsnett bytte 20 baser 0,110 mill kr (øk.plan ) Rådhuskvartalet/servicetorg 1,580 mill kr, nytt anslag (øk.plan ) Lønn-HR system felles for hele kommunen 1,200 mill kr totalt anslag, (øk.plan ) IKT felles for hele kommunen Win 7 oppgradering, skifte av pc er 0,540 mill kr (ny 2014) Regnskap, økonomisystem felles for hele kommunen 1,100 mill kr (ny 2014 Arealkjøp avtalt tidligere 0,210 mill kr (ny 2014) Totalt: 4,730 mill kr Oppvekst

7 Side 7 av 13 Byggetrinn III Røros skole ferdigstilles 2014, 14 mill kr. (10 mill kr flyttet fra 2013) (øk.plan ) I tillegg er det lagt inn 0,300 mill kr for rehabilitering ved Kvitsand barnehage jfr. pålegg.(øk.plan ) IKT oppgradering skoler 0,250 mill kr.(øk.plan ) Røros skole, Formgivningsbygg, oppgradering 0,150 mill kr (ny 2014) Sundveien skole jfr. pålegg om brannsikringstiltak 0,150 mill kr (ny 2014) Barnehager oppgradering utstyr 0,200 mill kr (ny 2014) Barnehageplan utredning 0,250 mill kr (ny 2014) Kulturskolen utstyr 0,100 mill kr (ny ,400 mill kr 2015) Totalt: 15,400 mill kr Helse og sosial Sykehjemmet mangel på personalgarderobe og dusj jfr. pålegg 0,600 mill kr.(øk.plan ) Gjøsvika sykehjem varmeanlegg 0,100 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem uteområde 1,300 mill kr (0,7 mill kr gavemidler) (ny 2014) Røros sykehjem, oppgradering beboerrom 0,165 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem, utstyr 0,150 mill kr (ny 2014) IKT integrasjon system praktisk prosedyre 0,110 mill kr (ny 2014) IKT elektronisk meldingsutveksling 0,250 mill kr (ny 2014) IKT Legesenteret oppgradering 0,300 mill kr (ny 2014) Totalt: 2,975 mill kr Kultur Basseng/varmepumpe 0,200 mill kr.(øk.plan ) Musikk binge ungdommens hus 0,600 mill kr (skjønnsmidler 0,330) (øk.plan ) Bibliotekutredning 0,250 mill kr (endret øk.plan , 0,250 mill kr i 2014) Totalt: 1,300 mill kr PDL Vann, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan ) Avløp, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan ) Renovasjon, selvkost 0,500 mill kr (øk.plan ) Uteseksjon, utskiftingsplan 3,800 mill kr (øk.plan ) Brann/beredskap, bil 1,800 mill kr (øk.plan ) Plan/digitalisering arkiv 1,200 mill kr (øk.plan ) Kart og oppmåling, skilting 0,500 mill kr (øk.plan ) Veier, rehabilitering 3,625 mill kr (øk.plan ) Trafikksikkerhet 0,700 mill kr (tilskudd 0,500 mill kr) (øk.plan ) Bergmannsgata/Kjerkgata 2,700 mill kr (øk.plan ) Olavsgruva veien 2,000 mill kr (øk.plan ) Totalt: 22,825 mill kr Boligforvaltningen Beredskapssenter, utredning 0,500 mill kr (øk.plan ) Passivhus aktiv læring PAL, 2,500 mill kr (øk.plan ) EPC byggningmasse, 0,700 mill kr (øk.plan ) Flyktingeboliger, 3,900 mill kr (vedtatt 2013, egen sak)

8 Side 8 av 13 Kokkhaugen, ombygging 1,000 mill kr (øk.plan ) Totalt: 8,600 mill kr Kirke / Kapell /Krematorium Krematorium/kapell: Investering i 2014, 9,000 mill kr. Det forutsettes innenbysbetaling ved kremasjon. Kapell: Livsynsnøytraltrom: søke om støtte, med handikapp toalett inkludert. (evt. Støtte går til finansiering) Røros Kirke Totalt låneopptak mill kr. Gjenstående investering 2014 og Investering bundet kontrakt Tak ,- Investering ikke kontrakt murer , ,- rundt kirken* Totalt , ,- Ekstra lånebehov, ikke vedtatt , ,- Det forutsettes at en utnytter muligheter for ekstern finansiering før det opptas nye lån. Rådmann gis fullmakt til omdisponering innenfor vedtatt totale investeringsramme. Investering på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen av totalt kr ,- finansieres kr ,- ved merverdiavgiftskompensasjon. Finansiering ved låneopptak: Kr ,-, hvorav ,- tidligere opptatt lån til Røros Kirke Nye låneopptak kr ,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett år avdragsutsettelse. Det forutsettes at betaling av kremasjon innenbys blir utredet. 5. Økonomiplan Inntektspåslag og forslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden Omstillingsarbeidet (påbegynt i 2012) videreføres med målsetningen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid. Forslag til pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt Forslag til pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. Forslag til pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. Forslag til pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. Forslag til investering sentrale styringsorganer enstemmig tiltrådt. Forslag til investering oppvekstetaten enstemmig tiltrådt. Forslag til investering helse og sosialetaten enstemmig tiltrådt.

9 - Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Side 9 av 13 Forslag til investering kulturetaten enstemmig tuiltrådt. Forslag til investering PDL ble enstemmig tiltrådt. Forslag til investering boligforvaltningen enstemmig tiltrådt. Forslag til investering Kirke /kapell / krematorium ble enstemmig tiltrådt. Forslag til pkt. 5 økonomiplan ble enstemmig tiltrådt. Vedtak i formannskapet den sak 92/13 : 1. Skatteøre Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter 2. Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven 2 og 3 på det av kommunestyret fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,25 promille. For næringseiendommer settes satsen til 5,5 promille 3. Fordeling av netto driftsrammer driftsutgift / ramme oversikt Budsjett 2013 Budsjett 2014 Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme 0 0 Netto driftsutgifter / Ramme Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme Bygningsforvaltning Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Drift endringer: PDL, Ramme reduseres med i 2014 Oppvekst, Rådmannen forslag: Tiltak omlegging av skolestruktur (nedlegging Glåmos skole og SFO) tas ut. Vedtatt: Oppvekst alternativ 1-7 legges inn budsjett 2014 og øk.plan Ramme styrkes med (skolemateriell) i 2014 Helse og Sosial Tiltak omstilling generell, dobles i

10 Side 10 av 13 Kultur Stilling kultur: 50% i 2014, 50% Sentralestyringsorganer Rådmann forslag tiltak: Politisk organisering ,- tas ut. Tilføres driftsramme, reduksjon på avsetning finans. Det forutsettes at rådmannen innenfor de gitte rammer kan øke tilbudet til læreplasser i Røros kommune i Det forutsettes også at det i løpet av 1. halvår 2014 fremmes en plan for rekruttering hvor lærlingefeltet søkes betydelig oppgradert Endret rammeinntekt fra Regjering i hht KS-prognosemodell, legges inn. Avsetning til disposisjonsfond, balansere budsjett 2014, økonomiplan i 0. Området flyktninger ligger i Oppvekstetatens ramme, balansert i 0. Driftsrammer disponeres av rådmann og forutsettes videredelegert igjennom egen disponering/anvisnings fullmakt. 4. Investeringer A2 Investering : Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

11 Side 11 av 13 Sentrale styringsorganer IKT Ipad prosjekt kommunestyret 0,100 mill kr (øk.plan ) IKT trådløsnett bytte 20 baser 0,110 mill kr (øk.plan ) Rådhuskvartalet/servicetorg 1,580 mill kr, nytt anslag (øk.plan ) Lønn-HR system felles for hele kommunen 1,200 mill kr totalt anslag, (øk.plan ) IKT felles for hele kommunen Win 7 oppgradering, skifte av pc er 0,540 mill kr (ny 2014) Regnskap, økonomisystem felles for hele kommunen 1,100 mill kr (ny 2014 Arealkjøp avtalt tidligere 0,210 mill kr (ny 2014) Totalt: 4,730 mill kr Oppvekst Byggetrinn III Røros skole ferdigstilles 2014, 14 mill kr. (10 mill kr flyttet fra 2013) (øk.plan ) I tillegg er det lagt inn 0,300 mill kr for rehabilitering ved Kvitsand barnehage jfr. pålegg.(øk.plan ) IKT oppgradering skoler 0,250 mill kr.(øk.plan ) Røros skole, Formgivningsbygg, oppgradering 0,150 mill kr (ny 2014) Sundveien skole jfr. pålegg om brannsikringstiltak 0,150 mill kr (ny 2014) Barnehager oppgradering utstyr 0,200 mill kr (ny 2014) Barnehageplan utredning 0,250 mill kr (ny 2014) Kulturskolen utstyr 0,100 mill kr (ny ,400 mill kr 2015) Totalt: 15,400 mill kr Helse og sosial Sykehjemmet mangel på personalgarderobe og dusj jfr. pålegg 0,600 mill kr.(øk.plan ) Gjøsvika sykehjem varmeanlegg 0,100 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem uteområde 1,300 mill kr (0,7 mill kr gavemidler) (ny 2014) Røros sykehjem, oppgradering beboerrom 0,165 mill kr (ny 2014) Røros sykehjem, utstyr 0,150 mill kr (ny 2014) IKT integrasjon system praktisk prosedyre 0,110 mill kr (ny 2014) IKT elektronisk meldingsutveksling 0,250 mill kr (ny 2014) IKT Legesenteret oppgradering 0,300 mill kr (ny 2014) Totalt: 2,975 mill kr Kultur Basseng/varmepumpe 0,200 mill kr.(øk.plan ) Musikk binge ungdommens hus 0,600 mill kr (skjønnsmidler 0,330) (øk.plan ) Bibliotekutredning 0,250 mill kr (endret øk.plan , 0,250 mill kr i 2014) Totalt: 1,300 mill kr PDL Vann, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan ) Avløp, selvkost 3,000 mill kr (øk.plan ) Renovasjon, selvkost 0,500 mill kr (øk.plan ) Uteseksjon, utskiftingsplan 3,800 mill kr (øk.plan ) Brann/beredskap, bil 1,800 mill kr (øk.plan ) Plan/digitalisering arkiv 1,200 mill kr (øk.plan ) Kart og oppmåling, skilting 0,500 mill kr (øk.plan )

12 Side 12 av 13 Veier, rehabilitering 3,625 mill kr (øk.plan ) Trafikksikkerhet 0,700 mill kr (tilskudd 0,500 mill kr) (øk.plan ) Bergmannsgata/Kjerkgata 2,700 mill kr (øk.plan ) Olavsgruva veien 2,000 mill kr (øk.plan ) Totalt: 22,825 mill kr Boligforvaltningen Beredskapssenter, utredning 0,500 mill kr (øk.plan ) Passivhus aktiv læring PAL, 2,500 mill kr (øk.plan ) EPC byggningmasse, 0,700 mill kr (øk.plan ) Flyktingeboliger, 3,900 mill kr (vedtatt 2013, egen sak) Kokkhaugen, ombygging 1,000 mill kr (øk.plan ) Totalt: 8,600 mill kr Kirke / Kapell /Krematorium Krematorium/kapell: Investering i 2014, 9,000 mill kr. Det forutsettes innenbysbetaling ved kremasjon. Kapell: Livsynsnøytraltrom: søke om støtte, med handikapp toalett inkludert. (evt. Støtte går til finansiering) Røros Kirke Totalt låneopptak mill kr. Gjenstående investering 2014 og Investering bundet kontrakt Tak ,- Investering ikke kontrakt murer , ,- rundt kirken* Totalt , ,- Ekstra lånebehov, ikke vedtatt , ,- Det forutsettes at en utnytter muligheter for ekstern finansiering før det opptas nye lån. Rådmann gis fullmakt til omdisponering innenfor vedtatt totale investeringsramme. Investering på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen av totalt kr ,- finansieres kr ,- ved merverdiavgiftskompensasjon. Finansiering ved låneopptak: Kr ,-, hvorav ,- tidligere opptatt lån til Røros Kirke Nye låneopptak kr ,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett år avdragsutsettelse. Det forutsettes at betaling av kremasjon innenbys blir utredet. 5. Økonomiplan

13 Side 13 av 13 Inntektspåslag og forslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden Omstillingsarbeidet (påbegynt i 2012) videreføres med målsetningen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid.

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel Budsjett 2014 Økonomiplan 2015-2017 Kommentardel Røros 20.11.2013 Rådmann Budsjett 2014 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Trysil kommune. Investeringsbudsjett budsjettjusteringer. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.11. Referanse: 27208/ Arkiv: 150 Vår saksbehandler: David Sande Investeringsbudsjett - budsjettjusteringer Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN

Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN Side 2 ORIENTERINGER: Notat fra Ole Martin Føll til rådmannen: Orientering om snøbrøyting/strøing, datert 21.11.2012, ble delt ut. Informasjon om den interkommunale barneverntjenesten ble delt ut. Sak

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer