Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Transkript

1 Behandling i Formannskapet : Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 2. (1) Eiendomsskatt: Repr. O. J. Kjellmark (H) og S. Thorsvoll (SP) foreslo følgende endring: For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,50 promille. Repr. E. Aasen foreslo følgende fellesforslag på vegne av AP/SV: 9 (8) Rammer: Reduksjon: Sentraladministrasjonen kr Kultur Oppvekst: U-trinnet i Brekken MOT Spesialundervisning VO Helse- og sosial: Dagsenteret Ta vekk 7 plasser Sykehjemmet Vakant stilling Styrking: Trygghetsalarm IMA fra Os Repr. O. J. Kjellmark (H) og repr. S. Thorsvoll foreslo: Reduksjoner: Oppvekst: Felles rektor Brekken/Glåmos kr Stilling ved PPT Sammenslåing av klasser Brekken Ass. rektorstillinger Helse- og sosial: Opprettholdelse av 7 plasser ved Sykehjemmet

2 - Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Se for øvrig nedenfor rapport: Fordeling av netto driftsrammer driftsutgift / ramme - Budsjett 2013 AP og SV Høyre og SP oversikt rådmanns Forslag Forslag forslag formannsk. formannsk. Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Budsjett framlagte endringer forslag drift Rådmanns AP og SV Forslag Høyre og SP Budsjett framlagte endringer forslag drift. forslag DRI 2013 v00 formannskapet Forslag formannskapet År Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd budsjett drift Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP og SV formannskapet Høyre og SP -formannskapet INV 2013 v 04 som er v 02 og v03 rådmannsforslag

3 Sentraladministrasjonen Avtale innsparing/representasjon Felles lønningskontor Utlvalgsstruktur Vakans 25% stilling Vakans i stilling Oppvekstetaten Avslutte MOT-samarbeidet Balanse Oppvekst - generelt tiltak fom Høyre / SP - felles rektor Brekken / Glåmos Høyre SP - stilling PPT Høyre/ Sp sammenslåing av klasser Brekken Høyre/SP - ass rektorstillinger Nedlegging Glåmos skole forskjøvet et år 0 Nedlegging SFO Glåmos forskjøvet ett år 0 Overføring av u-trinn til Røros skole Spesialundervisning VO Helse- og Sosialetaten AP og SV salg av IMA senger Avvikle dagsenteret Balanse H & S - generelt tiltak fom Multidose fra Nedleggelse av 7 plasser ved Røros sykehjem Nedleggelse av tirdagsgruppe Reduksjon stilling- Gjøsvika sykehjem Øking av leie trygghetsalarm Kultur AP og SV tillegg på generell driftsreduksjon, kultur Billettinntekter og husleie Storstuggu Drift EDB, biblioteket Etableringstilskudd, øvrige kulturformål Ratvolden, vedlikehold

4 billettinnteker, Røros kino generell driftsreduksjon, kultur kiosk salg, Røros kino Plan- Drift- og Landbruksetaten Balanse PDL fom Finansieringstransaksjoner Finans Lavere forventing på rente utvikling Finans Refinansiere noe eldre lån - annen avdragsprofil Høyre SP høyne eiendomsskatt 0,25 promille Siste låneopptak utsatt avdrag 1 år (9) Investeringer. Repr. O. J. Kjellmark (H) og S. Thorsvoll (SP) foreslo følgende fellesforslag: 1. Byggetrinn III Pavlljongen utgår 2. Ny brannbil utgår 3 Opprustning Bergmannsgata utgår. Repr. E. Aasen foreslo følgende på vegne av AP/SV: 1. Veien til Olavsgruva reduseres med kr. 2,5 mill. Fullstendig tabell: Rådmanns AP og SV Forslag Høyre og SP Budsjettversjon forslag DRI 2013 v00 formannskapet Forslag formannskapet Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak inkl kirkebygg Sum fond 0 0 0

5 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Usorterte tiltak Inkl kirkebygg Administrasjon - areal utredning Rådhuskvartalet Administrasjon IKT Trådløsnett Administrasjon IKT-iPad prosjekt Administrasjon Lønn/Hr Administrasjonslokaler Universel utforming Adresseregister ny Barnehage Brekken Barnehager Kvitsand Barnehager Øya og Ysterhagaen Bibliotekutredning - prosjekt Bolger - planlagt nedsalg Boligbygging - for utleie Boligbygging - Flyktningeboliger Boliger Radon Brann- utskifting av biler Didigtalisering planer/planregister EPC Prosjekt Fullføre flyfotografering/utstyr Havsjøveien Kapell oppgraderinger Krematoriet Kultur Musikkbinge Lokalisering av kulturskolen Opprustning Bergmannsgata

6 PAL prosjektet PDL Beredskapssenter Rehabilitering veier Røros Sykehus - pålegg branntetting Selvkost område - Oppgradering av returpunkt Selvkost område - Renseanlegget Selvkost område - Vannverket Skolebygg Røros skole byggetrinn III paviljong Skolebygg Sundveien drenering Skolebygg nytt skolekjøkken Sykehjemmet Heis Trafikksikkerhet Utksiftningsplan for M/U på uteseksjonen Veien til Olavsgruva Veien til Olavsgruva AP/SV forslag Verket - Varmepumpe basseng ihht inngått avtale Investeringer på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen og av totalt ,- finansieres kr ,- ved tilbakeført merverdiavgiftskompensasjon. Kr ved bruk av fond og kr ,- ved salg av eiendom. Finansiering ved låneopptak Kr ,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett års avdragsutsettelse. Pkt 12 (11) Næring Ordfører H. Vintervold foreslo: Røros kommune trekker seg ut av Blilystsamarbeidet med virkning fra Merkostnaden på ca kr dekkes opp av konsesjonsfondet. Voteringer: Rådmannens forslag nytt pkt. 1 ble enstemmig vedtatt Rådmannens forslag pkt. 2 (1) vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for fellesforslag fra Kjellmark/Thorsvoll Rådmannens forslag pkt. 3 (2) ble enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag pkt. 4 (3) ble enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag pkt. 5 (4) ble enstemmig tiltrådt Rådmannens forslag pkt. 6 (5) ble enstemmig tiltrådt Rådmannens forslag pkt. 7 (6) ble enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag pkt. 8 (7) ble enstemmig tiltrådt.

7 Rådmannens forslag pkt. 9 (8) ble enstemmig forkastet. Repr. E. Aasens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt for fellesforslag fra Kjellmark(Thorsvoll Pkt. 10 (9): Repr. O. J. Kjellmarks forslag pkt. 1 falt med 2 mot 5 stemmer Repr. O. J. Kjellmarks forslag pkt. 2 falt med 2 mot 5 stemmer. Repr. O. J. Kjellmarks forslag pkt. 3 falt med 2 mot 5 stemmer. Repr. E. Aasens forslag pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. For øvrig ble rådmannens innstilling til investeringer enstemmig tiltrådt. Pkt. 11 (10) Forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Pkt. 12 (11) Ordførerens forslag tiltrådt med 6 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag. Vedtak i Formannskapet : 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter. 1. Eiendomsskatt utskrives i henhold til eiendomsskatteloven 2 og 3 på det av kommunestyret fastsatte områder. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 3,25 promille. For næringseiendommer settes satsen til 5,5 promille. 2. Barnehager Den statlige maksimalsats på kr 2.330,- brukes. Satsen er pr. mnd. i 11 mndr. i året. 3. Skolefritidsordningen Satsen økes med 5% fra kr 2.252,- til kr 2.365,-. Satsen er pr i 11 mnd. i året. Søskenmoderasjon settes til 12.5 % 4. Kulturskolen Satsene økes med 5%. Satsen er for 11 mndr. i året. Instrument 2.462,00 Ballett 1.491,00 Kor 1.491,00 Musikkleik 1.491,00 Drama 1.491,00 Tegning 1.491,00

8 -Fo Netto - Sentraladministrasjonen - Oppvekstetaten - Helse- - Næring - Kultur - Plan- - Kirker Instrumentleie 355,00 5. Trygghetsalarmer Trygghetsalarmer pr stk 250,00 pr. kvartal, totalt 1000,00 pr året. 6. Hjemmehjelp Satsene pr mnd er: Inntektsgrad 0-2 G 170,- Inntektsgrad 2-3 G 490,- Inntektsgrad 3-4 G 745,- Inntektsgrad 4-5 G 1.090,- Inntektsgrad over 5 G 1.545,- 7. Festeavgift på kirkegårder Det innføres festeavgift for alle kirkegårder i Røros kommune. Festetid settes til 10 år. Festeavgift kr 400,- pr grav, for 10 år. Samme avgift på alle kirkegårder 8. Driftsrammer driftsutgift / ramme - oversikt Budsjett ramme 2013 Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme og Sosialetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme 0 Netto driftsutgifter / Ramme Drift- og Landbruksetaten Netto driftsutgifter / Ramme Netto driftsutgifter / Ramme Investeringer Formannskapets innstilling Budsjett investering 2013 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak inkl kirkebygg

9 Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd 0 Sum annet Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser Usorterte tiltak Inkl kirkebygg Administrasjon - areal utredning Rådhuskvartalet Administrasjon IKT Trådløsnett Administrasjon IKT-iPad prosjekt Administrasjon Lønn/Hr Administrasjonslokaler Universel utforming Adresseregister ny Barnehager Kvitsand Bibliotekutredning - prosjekt Boliger Radon Brann- utskifting av biler Didigtalisering planer/planregister EPC Prosjekt Fullføre flyfotografering/utstyr Havsjøveien Kapell oppgraderinger Krematoriet Kultur - Musikkbinge Lokalisering av kulturskolen Opprustning Bergmannsgata PAL prosjektet PDL Beredskapssenter Rehabilitering veier Røros Sykehus - pålegg branntetting

10 Selvkost område - Oppgradering av returpunkt Selvkost område - Renseanlegget Selvkost område - Vannverket Skolebygg Røros skole byggetrinn III paviljong Sykehjemmet Heis Trafikksikkerhet Veien til Olavsgruva AP/SV forslag Verket - Varmepumpe basseng ihht inngått avtale Investeringer på VAR-området har vanlig merverdiavgifts fradrag. De øvrige inngår i merverdiavgiftskompensasjonsordningen og av totalt ,- finansieres kr ,- ved tilbakeført merverdiavgiftskompensasjon. Kr ved bruk av fond og kr ,- ved salg av eiendom. Finansiering ved låneopptak Kr ,- finansieres ved ordinært låneopptak, løpetid 25 år. Med ett års avdragsutsettelse. 10. Økonomiplan Inntektspåslag og foreslåtte rammer, samt investeringer, legges til grunn for kommunens disposisjoner i perioden Det på begynte omstillingsarbeidet i 2012 videreføres med målsettingen; redusere kommunens driftsnivå og etablere en drift som er bærekraftig over tid 11. Næring Røros kommune trekker seg ut av Blilystsamarbeidet med virkning fra Kostnaden dekkes fra konsesjonsfondet.