Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst

Transkript

1 Behandling i Kommunestyret den Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst Herøy sykehjem, lærling Sommerarbeid ungdom Pendlertilskudd SFO mat Herøy skole vedlikeh Velferdspenger ansatte Sum Inndekning; Redusert utg PPT Utbytte HelgelandsKraft Eiendskatt verker/bruk Sum Arbeiderpartiet vil komme tilbake til spørsmålet om asfaltering/reasfaltering av kommunale veger når regnskapet for 2014 skal behandles.

2 2015 Repr. Yngve Magnussen framsatte på vegne av Felleslisten (Herøy Høyre og Herøy Venstre) Og FRP følgende endringsforslag: Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Oposisjonen Folkevalgte styringsorganer Folkevalgte styringsorgankutt Folkevalgte styringsorgan (1000) OP Redusere ordørerstilling med 30 % Folkevalgte styringsorgan (1000) Administrasjonsenheten Nedbemanning servicekontoret Servicekontoret (1110) Administrasjonsenheten1117Oppmålingsavtale Oppmåling (1117) Administrasjonsenheten1122 Kutt i kompetansemidler Fellesutgifter personal (1122) Administrasjonsenheten1122Kutt velferdsmidler Fellesutgifter personal (1122) OPENØKtiltak Administrasjonsbygget (1113) Vedlikehold (1118) Legeskyssbåten (1140) Vannforsyning (1200) Avløp og rensing (1201) Drift omsorgsboliger (1206)

3 Drift gamle Silvalen bh (1207) Drift idrettsbygg (1208) Drift av andre bygg og anlegg (1209) Vei og gatelys (1211) Administrasjon Herøy barnehage (2401) Administrasjon Herøy skole (2601) Administrasjon Herøy sykehjem (3300) OPOpplysningsarbeid angående kommunestruktur Rådmannens kontor (1100) OPReduksjon energipris 10 % Administrasjonsbygget (1113) Vedlikehold (1118) Legeskyssbåten (1140) Vannforsyning (1200) Avløp og rensing (1201) Drift omsorgsboliger (1206) Drift gamle Silvalen bh (1207) Drift idrettsbygg (1208) Drift av andre bygg og anlegg (1209) Vei og gatelys (1211) Administrasjon Herøy barnehage (2401) Administrasjon Herøy skole (2601) Administrasjon Herøy sykehjem (3300) Prisjustering av tekniske tjenester ihht selvkostberegning fra Planarbeid (1115) Byggesak (1116) Oppmåling (1117) Drift og anlegg Justering av utleiepriser fra Drift omsorgsboliger (1206) Administrasjon Hjemmetjenesten (3050) Kultur RBKommunal frivilligsentral Kommunal frivilligsentral (1506)

4 Kultur1501Kutt i biblioteket Herøy Folkebibliotek (1501) OPKompensere for lønns og prisvekst Kirken Trossamfunn (1505) Herøy barnehage Kjent innsparing av lærlingemidler Barnehage (2400) Herøy skole Endrede vedtekter Sommerstengt Sfo SFO (2605) Endrede vedtekter Sfoplassinndelinger SFO (2605) HS 2606: Kutt i 50 % lærerstilling Voksenopplæring (2606) HS 2606: Kutte Læremidler i Voksenopplæringen Voksenopplæring (2606) Herøy helsesenter Reduksjon 20 % legestilling Legekontor (3001) Hjemmetjenesten i Herøy Tilrettelagte heldøgns omsorgsplasser Valsåsen trygdeboliger (3051) NAV Herøy Reduser bidrag livsopphold Økonomisk sosialhjelp (3101) Bruk av flyktningefond i 2015 og Flyktninger (3103) Herøy sykehjem Adm.Sykehjemmet.Reduksjon i driftsutgifter, vaskeritjenesten levert av ASVO Administrasjon Herøy sykehjem (3300)

5 OPrekrutteringstiltak for å få sykepleiere Administrasjon Herøy sykehjem (3300) Finansforvaltning Bruk av disposisjonsfond Interne finanstransaksjoner (8930) Bruk av disposisjonsfond Interne finanstransaksjoner (8930) Bruk av disposisjonsfond Interne finanstransaksjoner (8930) Bruk av disposisjonsfond i Interne finanstransaksjoner (8930) OP Reduksjon av eiendomsskatt med 0,05% Eiendomsskatt (8010) OPReduksjon av lånerente med 0,25 % Renter mv. (8900) Redusert avsetning til pensjonsfond i økonomiplanperioden Interne finanstransaksjoner (8930) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Oposisjonen Rådmannens innstilling inv Folkevalgte styringsorganer 1000RBVennskapsavtale med Murter Kornati Folkevalgte styringsorgan (1000) APPendlertilskudd Folkevalgte styringsorgan (1000) Ordfører ned i 70 % stilling Folkevalgte styringsorgan (1000) Administrasjonsenheten APSommerarbeid for ungdom Diverse fellesutgifter (1120) APStyrking av velferdsmidler

6 Fellesutgifter personal (1122) Administrasjonsenheten1110Kutt 70 % stilling Servicekontoret (1110) Interkommunale tjenester APReduksjon av tilskudd til PPtjenesten PPT (1410) Kultur 1503 RB Tilskudd til Peacepainting Kulturarbeid (1503) Kultur1500Kutt i kulturskolen Kulturskolen i Herøy (1500) Kultur1504Kutt i midler til ungdomsklubb Ungdomsklubb (1504) Herøy barnehage 2400 Herøy barnehage. Kutt i midler til lærling Barnehage (2400) Herøy barnehage. Reduksjon i assistentstilling med 16% Barnehage (2400) Herøy barnehage, adm. Kutt i utgifter til telefon Administrasjon Herøy barnehage (2401) Herøy skole 2605 Endring av plassystem SFO SFO (2605) APVedlikehold Herøy skole Administrasjon Herøy skole (2601) HS 2600: Kutt i 50 % lærerstilling Grunnskole (2600) HS 2600: Kutt i skolefruktordningen Grunnskole (2600) HS 2600: Kutte 50 % renhold Grunnskole (2600) HS 2605: Endre plassinndelinger i Sfo SFO (2605)

7 HS 2605: Kutte helårsåpen Sfo SFO (2605) HS 2605: Kutte mat på Sfo SFO (2605) Hjemmetjenesten i Herøy 3051 Valsåsen, nedbemanning 0,6 årsverk Valsåsen trygdeboliger (3051) Hjemmetjenesten nedbemanning 0,3 årsverk Hjemmetjenester (3052) omsorgsbolig, nedbemanning 0,7 årsverk Omsorgsboligene (3054) Herøy sykehjem 3300 Adm Sykehj Ingen lærling Administrasjon Herøy sykehjem (3300) Skjermet Reduksjon fagleder 20 % Skjermet avdeling (3301) sykehjemmet 20 % fagutviklingsykepleier Sykeavdeling (3302) sykehjemmet. Reduksjon 15 % sykepleierstilling Sykeavdeling (3302) Kjøkken/renhold nedbemanning 100 % stilling Kjøkken og renhold (3303) Finansforvaltning APØkning av inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk Eiendomsskatt (8010) APØkning av utbytte fra Helgeland Kraft AS Aksjer og utbytte (8901)

8 Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak (123) IKTinvesteringer Renter og avdrag (132)EgenkapitaltilskuddKLP Renter og avdrag (224) Bygging av industrikai Renter og avdrag (612) Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Renter og avdrag (618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus Renter og avdrag (619) Investeringer veilys Renter og avdrag (623) Valsåsen uteområde

9 Renter og avdrag (646)Renovering/restaurering i Herøy kirke Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (647) Helsehuset ombygging Renter og avdrag (648) Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Renter og avdrag (651) Herøy vannverk 10. byggetrinn Renter og avdrag (800)Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond Renter og avdrag ENØKtiltak i Renter og avdrag OPSalg av kommunale eiendommer i Sumpen Renter og avdrag Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak (123) KommuneTV Renter og avdrag (615) Forprosjekt energistyring Herøy skole Renter og avdrag OPTiltak ENØK Renter og avdrag

10 Repr. Istvan Heiszter framsatte følgende forslag: Vanlig møtegodtgjørelse i Herøy kommune har holdt seg uendret på kr. 200 pr. møte i mange år, mens ledere i råd og utvalg jevning har fått økt sin godtgjørelse. Forslag: Det laveste, faste møtegodtgjørelsen på kr. 200 bør oppjusteres i samsvar med øvrige kommunale politiske funksjoner. Votering: 1) Det ble først votert over forslaget fra repr. Istvan Heiszter, og det ble enighet om at forslaget oversendes formannskapet 2) Det ble så votert over formannskapets innstilling som ble enst. vedtatt. 3) Det ble så votert alternativt over endrings-/tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet og endrings-/tilleggsforslaget fra Felleslisten/FRP. Det ble avgitt 13 st. for Arbeiderpartiets forslag og 5 st. for Felleslisten/FRP s forslag. 4) Til slutt ble det votert over hele budsjettet som ble enst. vedtatt. Innstilling/vedtak: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2015 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2015 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Herøy kommune i Nordland er er Netto 0 Folkevalgte styringsorganer er

11 Beskrivelse Budsjett 2015 er 0 Netto Administrasjonsenheten er er Netto

12 Drift og anlegg er er Netto Brannvesen er er Netto Interkommunale tjenester er er 0 Netto Kultur er er Netto Herøy barnehage er er Netto Herøy skole er er Netto Herøy helsesenter er er Netto Hjemmetjenesten i Herøy er er Netto NAV Herøy er er Netto

13 Herøy sykehjem er er Netto Finansforvaltning er er Netto Ansvar tatt ut av bruk er 0 er 0 Netto 0 5. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2015 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Disse midlene blir brukt som finansiering i følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKT-investeringer Egenkapitaltilskudd KLP Valsåsen uteområde Helsehuset ombygging SUM

14 Flere av prosjektene i 2015 vil bli finansiert ved bruk av lån som ble tatt opp i Disse midlene er med i beløpet på kroner i oversikten. Følgende prosjekter er allerede finansiert opp med lån i 2014: Nr. Tittel Beløp 224 Bygging av industrikai Helsehuset ombygging Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak SUM Det er behov for å finansiere opp følgende prosjekter med lån i 2015: Nr. Tittel Beløp 612 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt energistyring Herøy skole Inngang/sammenbygging/svalgang/rådhus Investeringer veilys Renovering/restaurering i Herøy kirke Herøy vannverk 10. byggetrinn SUM Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Herøy kommune i Nordland er er Netto Folkevalgte styringsorganer er er Netto Administrasjonsenheten er er Netto Drift og anlegg er er Netto

15 Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Brannvesen er er Netto Interkommunale tjenester er er Netto Kultur er er Netto Herøy barnehage er er Netto Herøy skole er er Netto Herøy helsesenter er er Netto Hjemmetjenesten i Herøy er er Netto NAV Herøy er er Netto Herøy sykehjem er er Netto

16 Beskrivelse Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Finansforvaltning er er Netto Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Investeringer IT Investeringer IT Investeringer IT Egenkapitaltilskudd KLP Egenkapitaltilskudd KLP Egenkapitaltilskudd KLP Bygging av industrikai Bygging av industrikai Bygging av industrikai Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Rådhuset svalgang/sammenbygging Rådhuset svalgang/sammenbygging Rådhuset svalgang/sammenbygging Veilys rehabilitering Veilys rehabilitering Veilys rehabilitering Valsåsen trygdeboliger uteområde Valsåsen trygdeboliger uteområde Valsåsen trygdeboliger uteområde Renovering Herøy kirke Renovering Herøy kirke Renovering Herøy kirke

17 Beskrivelse Netto Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Helsehuset ombygging Helsehuset ombygging Helsehuset ombygging Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Herøy vannverk 10. byggetrinn Herøy vannverk 10. byggetrinn Herøy vannverk 10. byggetrinn Avdrag på lån til Helgeland Kraft Avdrag på lån til Helgeland Kraft Avdrag på lån til Helgeland Kraft TOTALT Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. Pkt. 12. Driftsbudsjett; Tekst Herøy sykehjem, lærling Sommerarbeid ungdom Pendlertilskudd SFO mat Herøy skole vedlikeh Velferdspenger ansatte Sum Inndekning;

18 Redusert utg PPT Utbytte HelgelandsKraft Eiendskatt verker/bruk Sum