Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Transkript

1 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan Eldreråd Eldreråd Eldreråd Eldreråd Kommunestruktur Kommunestruktur Kommunestruktur Kommunestruktur Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd Rådmann og stab Rådmann og stab Rådmann og stab Rådmann og stab Næringskontor Næringskontor Næringskontor Næringskontor Prosjekt Backpacker Prosjekt Backpacker Prosjekt Backpacker Prosjekt Backpacker Prosjekt strategisk regional næringsplan Prosjekt strategisk regional næringsplan Prosjekt strategisk regional næringsplan Prosjekt strategisk regional næringsplan Næringsfond Næringsfond Næringsfond Næringsfond Folkehelse Folkehelse Folkehelse Folkehelse Rusprosjekt Rusprosjekt Rusprosjekt Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 1

2 Rusprosjekt Flyktningadministrasjon Flyktningadministrasjon Flyktningadministrasjon Flyktningadministrasjon Nærmiljøprosjekt Nærmiljøprosjekt Nærmiljøprosjekt Nærmiljøprosjekt Barnefattigdom Barnefattigdom Barnefattigdom Barnefattigdom Grunnskole Felles Grunnskole Felles Grunnskole Felles Grunnskole Felles LPprosjektet LPprosjektet LPprosjektet LPprosjektet Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling Prosjekt Ungdomstrinnet i utvikling Barnehage Felles Barnehage Felles Barnehage Felles Barnehage Felles Helse og omsorg fellesutgifter Helse og omsorg fellesutgifter Helse og omsorg fellesutgifter Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune Sammen for en bedre kommune Sammen for en bedre kommune Sammen for en bedre kommune Dønna folkebibliotek Dønna folkebibliotek Dønna folkebibliotek Dønna folkebibliotek Kultur Kultur Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 2

3 Kultur Kultur Prosjekt kulturminneplan Prosjekt kulturminneplan Prosjekt kulturminneplan Prosjekt kulturminneplan Interkommunale samarbeid Interkommunale samarbeid Interkommunale samarbeid Interkommunale samarbeid Driftstilskudd Driftstilskudd Driftstilskudd Driftstilskudd IKT IKT IKT IKT Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger Fordelte driftsutgifter Fordelte driftsutgifter Fordelte driftsutgifter Fordelte driftsutgifter Barnevern Barnevern Barnevern Barnevern Dønna barne og ungdomsskole Dønna barne og ungdomsskole Dønna barne og ungdomsskole Dønna barne og ungdomsskole Dønna barne og ungdomsskole SFO Dønna barne og ungdomsskole SFO Dønna barne og ungdomsskole SFO Dønna barne og ungdomsskole SFO Dønna Kulturskole Dønna Kulturskole Dønna Kulturskole Dønna Kulturskole Løkta oppvekstsenter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 3

4 Løkta oppvekstsenter Løkta oppvekstsenter Løkta oppvekstsenter Løkta oppvekstsenter SFO Løkta oppvekstsenter SFO Løkta oppvekstsenter SFO Løkta oppvekstsenter SFO Løkta oppvekstsenter Barnehage Løkta oppvekstsenter Barnehage Løkta oppvekstsenter Barnehage Løkta oppvekstsenter Barnehage Dønna barnehage Dønna barnehage Dønna barnehage Dønna barnehage Solfjellsjøen barnehage Solfjellsjøen barnehage Solfjellsjøen barnehage Solfjellsjøen barnehage Voksenopplæringen Voksenopplæringen Voksenopplæringen Voksenopplæringen Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen NAV kommunal del NAV kommunal del NAV kommunal del NAV kommunal del Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjon Legetjeneste Legetjeneste Legetjeneste Legetjeneste Folkehelse Folkehelse Folkehelse Folkehelse Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 4

5 3203 Rusprosjekt Rusprosjekt Rusprosjekt Rusprosjekt Boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid Psykisk helse Psykisk helse Psykisk helse Psykisk helse Dønna omsorgssenter Dønna omsorgssenter Dønna omsorgssenter Dønna omsorgssenter Hjemmetjeneste Hjemmetjeneste Hjemmetjeneste Hjemmetjeneste Landbrukskontor Landbrukskontor Landbrukskontor Landbrukskontor Veterinær Veterinær Veterinær Veterinær Administrasjon teknisk Administrasjon teknisk Administrasjon teknisk Administrasjon teknisk Plan Plan Plan Plan Byggesak Byggesak Byggesak Byggesak Oppmåling Oppmåling Oppmåling Oppmåling Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 5

6 6004 Vannforsyning Vannforsyning Vannforsyning Vannforsyning Avløp og rensing Avløp og rensing Avløp og rensing Avløp og rensing Slam Slam Slam Slam Renovasjon Renovasjon Renovasjon Renovasjon Adm. Bygg og eiendom Adm. Bygg og eiendom Adm. Bygg og eiendom Adm. Bygg og eiendom Utleieboliger Utleieboliger Utleieboliger Utleieboliger Omsorgsboliger Omsorgsboliger Omsorgsboliger Omsorgsboliger Drift skole Drift skole Drift skole Drift skole Drift barnehage Drift barnehage Drift barnehage Drift barnehage Drift administrasjonsbygg Drift administrasjonsbygg Drift administrasjonsbygg Drift administrasjonsbygg Drift Dønna omsorgssenter Drift Dønna omsorgssenter Drift Dønna omsorgssenter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 6

7 Drift Dønna omsorgssenter Drift ambulansestasjon Drift ambulansestasjon Drift ambulansestasjon Drift ambulansestasjon Drift kommunelager Drift kommunelager Drift kommunelager Drift kommunelager Drift av andre bygg og uteanlegg Drift av andre bygg og uteanlegg Drift av andre bygg og uteanlegg Drift av andre bygg og uteanlegg Brannvesen Brannvesen Brannvesen Brannvesen Feiervesen Feiervesen Feiervesen Feiervesen Akutt forurensing Akutt forurensing Akutt forurensing Akutt forurensing Adm. maskiner Adm. maskiner Adm. maskiner Adm. maskiner Vedlikehold kommunale veier Vedlikehold kommunale veier Vedlikehold kommunale veier Vedlikehold kommunale veier Vei og gatelys Vei og gatelys Vei og gatelys Vei og gatelys Kaianlegg Kaianlegg Kaianlegg Kaianlegg Prosjekter Prosjekter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 7

8 Prosjekter Prosjekter Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd Overføringer fra staten Overføringer fra staten Overføringer fra staten Overføringer fra staten Avskrivninger Avskrivninger Avskrivninger Avskrivninger Renter m.v. Renter m.v Renter m.v Renter m.v Aksjer/utbytte Aksjer/utbytte Aksjer/utbytte Aksjer/utbytte Avdrag på lån Avdrag på lån Avdrag på lån Avdrag på lån Pensjon Pensjon Pensjon Pensjon Etableringslån Etableringslån Etableringslån Etableringslån Interne finansieringstransaksjoner Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 8

9 Interne finansieringstransaksjoner Interne finansieringstransaksjoner Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat Årets regnskapsmessige resultat Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 4. desember 2017 kl Side 9