Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Transkript

1 Ørland kommune TERTIALRAPPORT Til behandling : Formannskapet Kommunestyret Rapporteringsdato: pr

2 Innledning Tertialrapport er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for Økonomi: Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er nedjustert i forhold til de prognoser som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Skatteinngangen beregnes i forhold til innbyggertall pr , slik at endelig prognose i forhold til vedtatt statsbudsjett ble klart i februar. Det er videre lagt til grunn en svikt i skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett (kommuneproposisjonen) med kr mrd noe som gir ca 1,3 mill i svikt for Ørland kommune. Det er videre lagt inn en generell økning til kommunene på kr 908 mill. Disse ulike prognosene kan vises slik: Pr statsbudsjettet - grønt hefte 245,1 mill Pr endelig med innbyggere pr ,4 mill Pr Rnb 244,0 mill I Ørland kommunes budsjettet for 2015 ble det lagt inn kr 245,1 mill i frie inntekter. Dette er nå redusert med kr 1,1 mill, til kr 244,0. Enhetene rapporterer om drift i henhold til vedtatt budsjett, men barnevernet rapporterer om en prognose for 2015 med et negativt avvik på kr 2,0 mill. Det vil bli foretatt en ny og mer detaljert gjennomgang av prognosen for barnevernet, og på bakgrunn av dette må det utarbeides forslag til tiltak som reduserer dette avviket til kr 1,0 mill. Konsekvenser av tiltak må beskrives og vurderes nærmere. I budsjettet for 2015 vedtok Kst å ta opp lån med kr 131,9 mill. Deler av dette låneopptaket lå ikke inne i rådmannens forslag til budsjett, men en nedgang i rentenivået i løpet av 2015 bidrar til at kommunens renteutgifter forventes å ligge innenfor vedtatt budsjett. Flere av prosjektene er ikke igangsatt, og det forventes at renter av bankinnskudd på ubrukte lån vil bidra til at finansinntekter blir ca 2,0 mill større enn budsjettert. Medarbeidere - sykefravær: Etter en nedgang i sykefraværet både i 2013 og spesielt 2014 ser vi en oppfang i 1. kvartal. Oppgangen skyldes hovedsakelig vekst i fraværet i skole og barnehage. Tertialrapport 1/ Ørland kommune Side 2

3 ØKONOMISKE RAMMER TIL FORDELING - Rapportering Pr Driftsregnskapet - skjema 1A Regulert Prognose budsjett Avvik (tall i hele tusen) Rammetilskudd og innt. utjevning Skatt på formue og inntekt Andre overføringer andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter og utgifter Bruk av tidligere års mindreforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Inndekking av tidligere års merforbruk Netto avsetninger overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum til fordeling drift Sum fordelt til drift i 1B Regnskapsmessig merforbruk Skatt og rammetilskudd Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er nedjustert i forhold til de prognoser som ble lagt til grunn i statsbudsjettet. Skatteinngangen beregnes i forhold til innbyggertall pr , slik at endelig prognose i forhold til vedtatt statsbudsjett ble klart i februar. Det er videre lagt til grunn en svikt i skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett (kommuneproposisjonen) med kr mrd noe som gir ca 1,3 mill i svikt for Ørland kommune. Det er videre lagt inn en generell økning til kommunene på kr 908 mill. Disse ulike prognosene kan vises slik: statsbudsjettet - grønt hefte 245,1 mill endelig med innbyggere pr ,4 mill Rnb 244,0 mill Skatt og rammetilskudd prognoseres til kr 1,1 mill mindre enn opprinnelig budsjett. 2. Renteinntekter Renteinntekter på ubrukte lån prognoseres til kr 2,0 mill. Dette var ikke tatt inn i opprinnelig budsjett. Tertialrapport 1/ Ørland kommune Side 3

4 Driftsregnskapet - skjema 1B Regulert (tall i hele tusen) Prognose budsjett Avvik Politisk styring og administrasjon Politisk styring stortings /kommunevalg Administrasjon og tilskudd Rådmannskontor Planleggings- og prosjektressurser Personal og tillitsvalgte Info- og servicetorg IKT tjenesten Økonomitjenesten Tillskudd og næringsutvikling Kirkelig fellesråd Ørland kultursenter KF Eiendom og teknisk Eiendomsforvaltning Plan og oppmåling 0 0 Landbrukskontor Brann og beredskap Ørland lufthavn Oppvekst Fellesutgifter Skoler Fellesutgifter barnehage Private barnehager Kommunale barnehager Barnevern Helse og velferd Fellesutgifter Familiesenteret Legetjenesten Institusjonstjeneste Hjemmetjenesten Oppfølgingstjenesten Nav og sosialtjenesten SUM netto alle ansvar Finansposter Oppdekking av neg. Var-fond Kalkulatoriske renter VAR Avskrivning VAR Premieavvik og avst pensjon og forsikring Sum til fordeling Tertialrapport 1/ Ørland kommune Side 4

5 Organisasjon og medarbeidere: Fra er personaltjenesten redusert fra 1,5 årsverk til 1. Samarbeidet om felles tjeneste med Bjugn opphørte 1. august Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og utgjør kommunens samlede personalpolitikk. Den skal drøftes årlig i ledergrupper, med tillitsvalgte og politisk ledelse (adm.utvalg). Hvilke tema og prosjekt det arbeides med i 2015 ble gjennomgått i administrasjonsutvalget i april. Pr. i dag arbeides det med følgende tema: Overordnet kompetanseplan og rekrutteringsstrategi for Ørland kommune. Sykefraværsoppfølging temadag 19. januar og workshop 20. mars. Kommunen har gjennom 3 år deltatt i det nasjonale utviklingsnettverket "Saman om ein bedre kommune" (SOBK). Gjennom deltakelsen får vi årlig tilsagn på kr fra departementet. Fra og med 2014 har valgt å bruke dette prosjektet til å iverksette tiltak vedtatt i arbeidsgiverpolitikken. SOBK-prosjektet ledes av rådgiver i rådmannens stab og prosjektmidlene går til rådmannen. Men samtidig vil rådgiver sammen med personaltjenesten arbeide med iverksetting av deler av tiltakene i arbeidsgiverpolitikken. Sykefravær og arbeidsmiljø Det viktige arbeidet med sykefravær/sykefraværsoppfølging skjer ute på enhetene. Personaltjenesten oppgave er på systemnivå og som rådgivere. Etter en nedgang i sykefraværet både i 2013 og spesielt 2014 ser vi en oppfang i 1. kvartal. Oppgangen skyldes hovedsakelig vekst i fraværet i skole og barnehage. Lærlinger Pr har vi totalt 4 lærlinger, 1 lærling kokk og 3 lærlinger helsefagarbeider. I første tertial har vi har lyst ut etter flere lærlinger med oppstart fra august/september. Forutsatt vi får de finansiert innenfor enhetenes budsjett og at det er gode nok søkere, håper vi at antall lærlinger fra høsten av er økt til 7. Tertialrapport 1/ Ørland kommune Side 5