ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

Transkript

1 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

2 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte) (Den detaljerte møtebok fra formannskapets behandling av K-sak 137/18 inneholder detaljert oppstilling over avstemningene). 1 Forslag til innstilling Generelle forhold Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede satsingsområder som fremkommer av vedtatt kommuneplan og de strategier som fremgår av perspektivmeldingen er styrende for økonomiplanen for perioden Driftsbudsjettet A. Økonomiplanens driftsdel vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B med følgende endringer: Avdeling/sektor Oppvekst- og utdanningssektoren PPT en stilling førskole/barnehage Sommerskole Lærlinger Skolehageprosjekt Buffer skoleklasser/spesialundervisning Totalt Helse-, omsorgs- og mestringssektoren Kulturarbeidere sykehjem Styrking helsestasjon ungdom/jordmortjeneste (statlige tilskudd tilføres tjenesten) Styrking Mai-senteret Dagaktivitet eldre Ikke trekke tilbake styrking helsetjeneste Totalt Kultursektoren Etablering BUA (utlånsordning for idrett og friluftsliv) Økt tilskudd idrett (drift) Lørenskog musikk- og kulturskole (0,5 årsverk) Søndagsåpent bibliotek Lørenskog leksikon Reetablering vegetasjon langs RV Etablere naturlig vegetasjon som skjuler gjerde langs Elveparken/Losbylinja Grønn festival Rådhusparken (pilot)

3 Avdeling/sektor forts. kultursektoren Hefte med info grønne tiltak Lørenskog Midlertidige tiltak for å skape aktivitet Skårersletta Permanent hundejorde Pop-up park Hundeposestativ Styrke kirken Totalt Teknisk sektor Oppstart av energiplan P-vakt tjeneste Retningslinjer bokvalitet Totalt Teknologiavdelingen Kutt kommunikasjonsrådgiver Totalt Sum økte utgifter Saldering Økt skatteanslag Reduserte/økte avsetninger Totalt B. Det avsettes kr til disposisjonsfond. Sentrale bevilgninger For 2019 avsettes det til sentrale bevilgninger: A. Formannskapets disposisjonspost: 0,5 mill. kr B. Sentrale avsetninger til senere fordeling: 32,0 mill. kr Personskatt A. Inntekts- og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. B. Skatteanslaget økes med 8 mill. kr i forhold til rådmannens forslag. Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring skrives ut med 0,7 % av takst for siste gjeldende takst. Godtgjøring Godtgjøring til folkevalgte fastsettes i henhold til gjeldende godtgjøringsregulativ for kommunale ombud i Lørenskog kommune.

4 Godtgjøringen til ordfører knyttes til godtgjøringen til stortingsrepresentanter og senere justering av deres godtgjøring. Brukerbetaling, takster og gebyrer A. Prisen for kommunale tjenester økes med 3 % dersom ikke statlige forskrifter eller andre forhold tilsier noe annet. B. For de kommunale betalingstjenester (VAR, private plansaker, byggesak og oppmåling) der selvkost er satt som rettslig ramme for brukerbetaling skal gebyrene settes slik at det oppnås full kostnadsdekning. C. Brukerbetaling, takster og gebyrer vedtas slik de fremkommer i vedlegg 2. Avdrag og opplåning Avdrag på kommunens lån settes til 102 mill. kr i Regnearkmodellen er benyttet for år 2019 og forenklet modell for årene For 2019 tas det opp lån på inntil 634,3 mill. kr til finansiering av investeringer. Det tas opp inntil 70 mill. kr i startlån i Husbanken for videre utlån. Investeringsbudsjettet C. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B. Iverksetting av vedtak Investeringer kan ikke iverksettes før: 1. Tiltakene er fullfinansiert med lån, tilskudd, refusjoner eller annet - og det er klarlagt at eventuelle inntekter fra driften vil bli realisert etter forutsetningene. 2. Eventuelle tjenester knyttet til investeringen er fullfinansiert på de berørte sektorers budsjetter. Budsjettoppfølging Kommunestyret skal orienteres om status for drifts- og investeringsbudsjettet, inklusive finansområdet, etter hvert tertial. Orienteringen sendes via hovedutvalgene. Interkommunale selskaper Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRBR føres opp som vist i kap Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Betaling for ROAF's tjenester føres opp som vist i kap

5 Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRA føres opp som vist i kap Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra NRV føres opp som vist i kap Romerike krisesenter Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike krisesenter føres opp som vist i kap Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) Lørenskog kommunes betaling for tjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (Rokus) vist i kap Romerike revisjon IKS Lørenskog kommunes betaling for revisjonstjenester føres opp som vist i kap Økonomisk oversikt (forkortet oppstilling) drift Økonomiplan I hele tusen Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum finansinntekter Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Sum avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Resultatgrad** 0,8 % 1,2 % 0,2 % 0,1 %

6 Hovedoversikt 1A Økonomiplan i hele tusen Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

7 Hovedoversikt 1B 1 Økonomiplan i hele tusen Strategi og samfunn Fellesområder Teknologiavdelingen Rådmann Samarbeidsrådet Nedre Romerike Økonomiavdelingen Organisasjonsavdelingen NAV Oppvekst og utdanning Helse og Omsorg Kultur Teknisk Folkevalgte Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Tallene i denne oppstillingen avviker fra rammen presentert under hver stabsavdeling/sektor. Dette skyldes finansposter under sektorene, og bruk av/avsetning til fond og andre statlige overføringer.