Tilleggssak. Formannskapet Dato: kl. 13:00. Sted: Formannskapssalen. Saker til behandling
|
|
- Anne-Marie Mikalsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tilleggssak Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 57/17 17/ Tilstandsrapport 1. tertial Formannskapskontoret Sindre Martinsen-Evje Ordfører Hilde Øisang Formannskapssekretær 1
2 Sak 57/17 Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens tilstandsrapport pr tas til etterretning. 2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2017: All tall i mill. kr Redusert inntekt/ økt utgift Økt inntekt/redusert utgift/bruk av fond Økt aksjeutbytte 4,30 Til ubunde avsetninger 4,30 Omdisponering fra rammetilskudd til øremerket midler, Kommunesjef oppvekst 1,50 Reduksjon rammestilskudd 1,50 Bruk av fond for integreringsarbeid 3,80 Bofellesskap barnevern 3,80 Avsatt til mangfoldsdagen, verdensrommet og flere farger 0,30 2 prosjekter kultur Verdensrommet og flere farger 0,20 1 prosjekt mangfoldsdagen, Velferd 0,10 Bruk av fond øyeblikkelig hjelp 1,50 Palliative plasser, enhet Helsehuset 1,50 SUM 11,40 11,40 2
3 3. Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2017: Redusert inntekt/ økt All tall i mill. kr utgift Økt inntekt/redusert utgift/bruk av fond Vann og avløpsledning Klavestadhaugen (Etappe 1) 5 Vann og avløpsledning Klavestadhaugen-Sandbakken (Etappe 2) 5 Gang og sykkelvei Navestadveien 4 Tilskudd Navestadveien 2 Bevilgning til Traffikksikkerhetstiltak 1,5 Økt merverdiavgiftskompensasjon 0,5 Finansiering prosjekter som avsluttes - tomter Brusemyrveien 0,51 Økt salgsinntekt- salg av biler og maskiner 0,51 Rehabilitering av tak Sarpsborg rådhus 6 Oppgradering av administrasjonsbygg 6 SUM 15,51 15,51 Vedlegg: Tilstandsrapport 1. tertial Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging 1. tertial 2017 Sammendrag: Tilstandsrapport for 1. tertial 2017 er rådmannens tilbakemelding til de folkevalgte for de fire første månedene av Det rapporteres på mål, rammer og strategiske prosesser for 2017 i henhold til vedtatt handlingsplan og budsjett. Det forventes per 1. tertial balanse ved årets slutt. Det er anslått et positivt avvik på om lag 9 mill. kr i kommunens frie inntekter og finansielle poster. Foreløpige beregninger til pensjon viser et mindreforbruk på 9 mill. kr. Det blir delt ut utbytte fra Østfold Energi AS for For Sarpsborg kommune utgjør utbyttet 4,3 mill. kr. Rådmannen forslår at utbyttet settes av til generelt disposisjonsfond. Prognosene for kommuneområdene viser et merforbruk på 16,6 mill. kr etter bruk av enhetenes fond. Enhetene forventer å bruke 13,2 mill. kr av tidligere års overskudd. Det er bekymring rundt merforbruk for enkelte tjenester, særlig barnevernet, omsorgstjenester og enhet for alternative skolearenaer. På bakgrunn av oppdaterte prognoser for inntekter og utgifter foreslås det budsjettendringer på til sammen 11,4 mill. kr i driftsbudsjettet. Etter en sterk nedgang i sykefraværet i 2016 er det ytterligere nedgang i 1 tertial For første gang i storkommunen Sarpsborgs historie er nå gjennomsnittlig stillingsprosent over 80 %. Utredning: Revidert nasjonalbudsjett 2017 Regjeringen presenterte 11. mai sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Anslaget for lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 2,7 pst. til 2,4 pst. Den kommunale kostnadsdeflatoren er dermed nedjustert med 0,2 prosent-enheter, til 2,3 pst. Dette er beregnet til å utgjøre om lag 900 mill. kr i besparelse for kommunesektoren. Lavere lønnsvekst medfører lavere vekst i skatteinntektene til kommunesektoren. Skatteanslaget er på bakgrunn av dette nedjustert med 850 mill. kr. 3
4 Veksten i kommunesektorens inntekter var sterk i Det skyldtes blant annet ekstraordinære høye skatteinntekter av engangskarakter, som ikke vil fortsette inn i Økonomisk resultat I årsbudsjettet for 2017 er det budsjettert med et positivt netto driftsresultat på 19,3 mill kr, hvorav 12,2 mill. kr er forutsatt avsatt til generelt disposisjonsfond og 6 mill. kr til rentebufferfond. Prognosen ved 1. tertial indikerer at det styres mot balanse ved årets slutt. Frie disponible inntekter og finansielle poster Alle tall i kr Regnskap per 1. tertial Budsjett 2017 Regnskapsprognose Prognose avvik Prognose avvik i % av budsjett Skatt på inntekt og formue % Ordinært rammetilskudd % Skatt på eiendom % Konsesjonskraftinntekter % Andre generelle statstilskudd % Sum frie disponible inntekter ,2 % Renteinntekter og utbytte % Renteutg., provisjoner, andre finansutg % Avdrag på lån % Netto finansinntekter/-utgifter % Av en samlet inntektsside i budsjettet utgjør frie disponible inntekter om lag 3,2 mrd. kr. Av dette er skatt på inntekt og formue og ordinært rammetilskudd fra staten de to klart største postene med til sammen 2,8 mrd. kr. Det er ventet et negativt avvik på om lag 5 mill. kr for skatt og rammetilskudd sett under ett ved 1. tertialrapportering. Prognosen bygger på revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneøkonomiproposisjonen for Hovedårsaken til avviket er at i revidert nasjonalbudsjett ble lønnsveksten i 2017 nedjustert, noe som medfører lavere statlige overføringer. Kommunens netto finansutgifter består av renteinntekter og utgifter, samt avkastning på verdipapirer og avdrag på lån. Samlet prognose for finans er et mindreforbruk på om lag 13,8 mill. kr ved årets slutt. Renteinntekter forventes å bli noe høyere enn budsjettert og skyldes bedre likviditet enn hva som er lagt til grunn i budsjettet. Det er forventet et utbytte på 4,3 mill. kr fra Østfold Energi AS og 1 mill. kr fra Skjebergkilens Marina AS. Sarpsborg kommune betaler minste tillatte avdrag og dette betales vanligvis mot slutten av året. Minste tillatte avdrag for 2017 er foreløpig beregnet til 154,8 mill. kr, som er 2,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ventes å bli litt lavere enn budsjettert. Det blir utarbeidet en egen finans- og gjeldsrapport for 1. tertial 2017, som legges frem for bystyret som særskilt sak. Det forventes ved utgangen av året ingen vesentlige avvik for flyktningetilskudd, rentekompensasjon for investeringer innenfor skole, pleie og omsorg og kirken samt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet til ressurskrevende tjenester inntektsføres mot slutten av året basert på et estimat som kommunen selv utarbeider. Mer- eller mindreinntekter i forhold til estimatet må inntekts-/utgiftsføres i det påfølgende regnskapsår. Tilskuddet for 2016 til ressurskrevende tjenester ble 0,1 mill. kr lavere enn estimatet som lå til grunn for regnskap Differansen skal utgiftsføres i
5 Resultat for kommuneområdene Kommuneområde Regnskap per 1. tertial Rev. budsjett 2017 Prognose før bruk av overskuddsfond Bruk av overskuddsfond Prognose etter bruk av overskuddsfond Prognose avvik i kr. Alle tall i kr Prognose avvik i % Velferd ,2 % Oppvekst ,2 % Samfunn ,0 % Organisasjon ,0 % Teknisk ,0 % Rådmann ,0 % Sum ,6 % Samlet netto driftsramme for kommuneområdene i 2017 utgjør 2,9 mrd. kr. Prognosen viser et negativt avvik på 16,6 mill. kr etter at enhetene har brukt totalt 13,2 mill. kr av tidligere års overskudd. Kommuneområde velferd har et forventet merforbruk på om lag 16,6 mill. kr etter bruk av 5,3 mill. kr av enhetenes fond. Innenfor omsorgstjenester er det forventet merforbruk på 10,4 mill. kr etter bruk av fond. Årsaken til merforbruket er enkeltbrukere med store bistandsbehov og økte utfordringer i hjemmetjenesten. Boveiledningstjenesten melder om et merforbruk på 1,4 mill. kr etter bruk av fond. Merforbruket er knyttet til flere brukere med omfattende tjenestebehov og flere familier med funksjonshemmede barn og unge som har behov for avlastning. Barnevernet melder om et forventet merforbruk på 6,3 mill. kr. Merforbruket har sammenheng med økt forsterkingstiltak i fosterhjem og økt antall hjelpetiltak i hjemmet. I tillegg er det økning i antall ungdommer som er plassert i institusjon. Kommuneområde oppvekst varsler om et forventet merforbruk på om lag 1,5 mill. kr etter at det er brukt 4,5 mill. kr av enhetenes fond. Skoler, inkludert enhet Norsksenteret og enheter for spesialpedagogiske tiltak melder samlet om et merforbruk på 3 mill. kr etter bruk av fond. Noen skoler varsler bruk av fondsmidler.. Kommuneområdene samfunn og teknisk rapporterer om balanse etter bruk av fond. Kommuneområde organisasjon rapporterer om et mindreforbruk på om lag 1,5 mill. kr. Investeringer En oversikt over økonomi og fremdrift på kommunens investeringsprosjekter fremgår av vedlegg 1 til rapporten. Totalt foreslås kun ett prosjekt avsluttet i tertialrapporten. Prosjekter som er av årlig karakter avsluttes i bystyresak om årsregnskap og årsrapport. Disse er merket «avsluttes årlig». Utvalgte prosjekter er kommentert under hvert enkelt kommuneområde. Investeringsmidler på kr 6,0 mill. kr som er formålsbestemt til tak til Sarpsborg rådhus flyttes til oppgradering av administrasjonsbygg. Så langt kan det tyde på at det ikke er behov for så stor bevilgning til nytt tak, men det er behov for ytterligere oppgradering av administrasjonslokaler for å utnytte arealer optimalt. Tilleggsbevilgninger/budsjettendringer 2017 Salg av biler og maskiner/ Opparbeidelse av tomter Brusemyrveien Opparbeidelse av tomter Brusemyrveien avsluttes med et samlet merforbruk på kr Manglende finansiering av merforbruket foreslås finansiert ved at forventet salgsinntekt fra biler og maskiner oppjusteres tilsvarende. 5
6 Gang og sykkelvei Navestadveien Sarpsborg kommune har fått innvilget tilskudd på 2 mill. kr til opparbeidelse av gang og sykkelvei ved Navestadveien. Før prosjektet kan gjennomføres må det foreligge en kommunal bevilgning på 4 mill. kr. Bevilgningen foreslås finansiert med 2 mill. kr i tilskudd, 1,5 mill. kr fra eksisterende bevilgning til trafikksikkerhetstiltak og 0,5 mill. kr i økt merverdiavgiftskompensasjon. Klavestadhaugen/Sandbakken vann/avløp separering Klavestadhaugen/Sandbakken er delt opp i flere etapper. Det er avsatt 99 mill. kr i HP Etappe 1 ble startet opp i mai 2016, og består av Klavestadhaugen, øvre og nedre Langgate i tillegg til Haugvold. Etappe 2 avsluttes på Sandbakken og er opprinnelig tenkt startet i Det er av praktiske grunner ønskelig å starte arbeidene på Fromholtsvei allerede i Det er derfor foreslått at det gjøres en budsjettendring på 5 mill. kr fra etappe 1 til etappe 2 for budsjettåret Medarbeiderresultater Sykefraværet fortsetter å synke i 1. tertial 2017 for hele kommunen, og var i disse 4 månedene på 9,0 %. Det er lavere enn i 2016, da sykefraværet per 1. tertial var 9,3 %. Tabellen under viser sykefravær måned for måned 1. tertial de 5 siste årene Januar 10,7 % 10,1 % 10,0 % 9,7 % 9,2 % Februar 10,0 % 10,3 % 11,2 % 10,0 % 9,4 % Mars 9,6 % 9,6 % 10,1 % 8,5 % 9,4 % April 8,9 % 8,6 % 8,5 % 7,9 % 7,8 % Den gjennomsnittlige stillingsstørrelse i kommunen er økt fra 79,9 % per til 80,7 % per 1. tertial Dette er en viktig milepæl i arbeidet med uønsket deltid ved at grensen på 80 % gjennomsnittlig stillingsstørrelse er passert. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Rådmannen foreslår at det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet 2017: All tall i mill. kr Redusert inntekt/ økt utgift Økt inntekt/redusert utgift/bruk av fond Økt aksjeutbytte 4,30 Til ubunde avsetninger 4,30 Omdisponering fra rammetilskudd til øremerket midler, Kommunesjef oppvekst 1,50 Reduksjon rammestilskudd 1,50 Bruk av fond for integreringsarbeid 3,80 Bofellesskap barnevern 3,80 Avsatt til mangfoldsdagen, verdensrommet og flere farger 0,30 2 prosjekter kultur Verdensrommet og flere farger 0,20 1 prosjekt mangfoldsdagen, Velferd 0,10 Bruk av fond øyeblikkelig hjelp 1,50 Palliative plasser, enhet Helsehuset 1,50 SUM 11,40 11,40 6
7 Det foreslås å avsette utbytte fra Østfold Energi AS til fond med 4,3 mill. kr. Avsetningen innebærer at den budsjetterte avsetningen til kommunens generelle disposisjonsfond økes fra 12,2 til 16,5 mill. kr. Merutgiften ved Helsehuset til palliative plasser finansieres ved bruk av fond til øyeblikkelig hjelp. Etter disponeringen vil fondet være på 2,5 mill. kr. Ved bystyrets behandling av budsjett for 2017 ble det besluttet å avsette 3,8 mill. kr til fond for integreringsarbeid. Rådmannen foreslår at midlene benyttes til delvis dekning av utgifter til bofellesskap for mindreårige flyktninger. Budsjettforliket om statsbudsjettet for 2017 medførte at midler til tidlig innsats i grunnskolen ble omgjort fra bevilgning gjennom rammetilskuddet til øremerkede tilskudd. Midlene omdisponeres fra kommunesjef oppvekst, og rammetilskuddet nedjusteres tilsvarende. Rådmannen foreslår følgende endringer i investeringsbudsjettet 2017: Endringene i investeringsbudsjettet medfører ingen endringer i låneopptak. Miljø: Ingen vesentlige konsekvenser Folkehelse: Ingen vesentlige konsekvenser 7
Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17
SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17
DetaljerTilstandsrapport 1. tertial 2018
Arkivsak-dok. 18/03698-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Tilstandsrapport 1. tertial 2018 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerTilstandsrapport 1. tertial 2019
Arkivsak-dok. 19/04283-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 06.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Tilstandsrapport 1. tertial 2019 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerTilstandsrapport 2. tertial 2018
Arkivsak-dok. 18/03698-9 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 01.11.2018 Bystyret 2015-2019 15.11.2018 Tilstandsrapport 2. tertial 2018 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
Detaljer55/18 18/ Tilstandsrapport 1. tertial /18 18/ Handlingsplan
Tilleggssaker Formannskapet 2015-2019 Dato: 07.06.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 55/18 18/03698-1 Tilstandsrapport 1. tertial 2018 2 56/18 18/03264-1 Handlingsplan
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerForfall meldes Isida Lino på tlf eller e-post til
Møteinnkalling Flerkulturelt råd 2015-2019 Dato: 29.04.2019 kl. 13:00 Sted: Olav den hellige Forfall meldes Isida Lino på tlf 404 05 594 eller e-post til isida.lino@sarpsborg.com, Varamedlemmer inviteres
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerSvein Larsen (AP), Julia Brännström Nordtug (FRP) Representanten Linda Engsmyr (AP) - inhabil i sak 48/17
MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 01.06.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Sindre Martinsen-Evje (AP), Linda Marie Engsmyr (AP), Trine Jørgensen
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerJulia Sanna Maria Brännström Nordtug (Frp) Formannskapssekretær Hilde Øisang
MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 07.06.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 18/00006 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (Ap),
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerÅrsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune
Arkivsak-dok. 18/00388-20 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Arbeidsmiljøutvalget 2016-2019 23.04.2018 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 26.04.2018 funksjonsevne 2015-2019 Flerkulturelt
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerÅrsrapport og årsregnskap Sarpsborg kommune
Arkivsak-dok. 17/01240-6 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Eldrerådet 2015-2019 08.05.2017 Arbeidsmiljøutvalg 2016 2020 08.05.2017 Flerkulturelt råd 2015-2019 08.05.2017 Kommunalt råd
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerSaksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013
Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerTilleggssak. Bystyret Dato: kl. 09:00. Sted: Bystyresalen. Saker til behandling
Tilleggssak Bystyret 2015-2019 Dato: 21.06.2018 kl. 09:00 Sted: Bystyresalen SAKSKART Side Saker til behandling 57/18 18/03736-1 Oppgradering og forskjønning av uteområder 2 Formannskapskontoret 15.06.2018
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1
SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerMøteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerDrammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018
Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerRegnskapsrapport etter 1. tertial 2017
Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.
Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerRegnskap 2013 foreløpig status
Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerSaksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
DetaljerHandlingsplan med økonomiplan
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerNærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:
Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/684 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 11.04.2019 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 8/19 Administrasjonsutvalget 26.04.2019 40/19 Formannskapet 26.04.2019
DetaljerSaksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.
Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerSOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE
REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner
Detaljer78/19 19/ Gjenbruk av kunstgress fra Sarpsborg stadion 2. 79/19 19/ Justeringsavtale Hafslundtunet 5
Tilleggssaker Formannskapet 2015-2019 Dato: 12.09.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen SAKSKART Side Saker til behandling 78/19 19/04250-26 Gjenbruk av kunstgress fra Sarpsborg stadion 2 79/19 19/07036-1
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerSamfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015
Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato
DetaljerSaknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING
DetaljerMØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00
EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.
Detaljer