Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017"

Transkript

1 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politisk ledelse Politiske partier Politiske partier Politiske partier Politiske partier Politiske valg Politiske valg Politiske valg Politiske valg Råd og utvalg Råd og utvalg Råd og utvalg Råd og utvalg Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet RLF RLF RLF RLF Ungdomsrådet Ungdomsrådet Ungdomsrådet Ungdomsrådet Tilfeldige utgifterinntekter Tilfeldige utgifterinntekter Tilfeldige utgifterinntekter Tilfeldige utgifterinntekter Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilsyn og kontroll Tilsyn og kontroll Tilsyn og kontroll Tilsyn og kontroll Rådmannskontoret Rådmannskontoret Rådmannskontoret Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 1

2 Rådmannskontoret Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler Idrett som næring Idrett som næring Idrett som næring Idrett som næring Tjenestebil kommunehuset Tjenestebil kommunehuset Tjenestebil kommunehuset Tjenestebil kommunehuset Personaltiltak Personaltiltak Personaltiltak Personaltiltak IKT IKT IKT IKT Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon Premieavvik Premieavvik Premieavvik Premieavvik Amortisert premieavvik Amortisert premieavvik Amortisert premieavvik Amortisert premieavvik Økonomikontoret Økonomikontoret Økonomikontoret Økonomikontoret Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 2

3 Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling Arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen Boligtilskudd Boligtilskudd Boligtilskudd Boligtilskudd Os kirkelige fellesråd Os kirkelige fellesråd Os kirkelige fellesråd Os kirkelige fellesråd Andre religiøse formål Andre religiøse formål Andre religiøse formål Andre religiøse formål Skolefaglig rådgiver Skolefaglig rådgiver Skolefaglig rådgiver Skolefaglig rådgiver Fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Skoleskyss Skoleskyss Lærlinger Lærlinger Lærlinger Lærlinger Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Kantinedrift Kantinedrift Kantinedrift Kantinedrift Fellesutgifter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 3

4 Fellesutgifter Fellesutgifter Fellesutgifter Fordelingsutgifter Fordelingsutgifter Fordelingsutgifter Fordelingsutgifter Minibuss Minibuss Minibuss Minibuss Nørnesjordet Nørnesjordet Nørnesjordet Nørnesjordet Etableringsboliger Etableringsboliger Etableringsboliger Etableringsboliger Utleieboliger Utleieboliger Utleieboliger Utleieboliger Fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg Fjernvarmeanlegg Messebygget Messebygget Messebygget Messebygget Kommunehuset Kommunehuset Kommunehuset Kommunehuset Os skole Os skole Os skole Os skole SFO Os skole SFO Os skole SFO Os skole SFO Os skole Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 4

5 2120 Sommerklubben Sommerklubben Sommerklubben Sommerklubben Norskopplæring Norskopplæring Norskopplæring Norskopplæring Os kulturskole Os kulturskole Os kulturskole Os kulturskole Skolelokaler Os Skolelokaler Os Skolelokaler Os Skolelokaler Os Dalsbygda skole Dalsbygda skole Dalsbygda skole Dalsbygda skole SFO Dalsbygda skole SFO Dalsbygda skole SFO Dalsbygda skole SFO Dalsbygda skole Skolelokaler Dalsbygda Skolelokaler Dalsbygda Skolelokaler Dalsbygda Skolelokaler Dalsbygda SpespedTiltak i førskolen SpespedTiltak i førskolen SpespedTiltak i førskolen SpespedTiltak i førskolen Styrket tilbud førskolen Styrket tilbud førskolen Styrket tilbud førskolen Styrket tilbud førskolen Åpen barnehage Åpen barnehage Åpen barnehage Åpen barnehage Sundmoen barnehage Sundmoen barnehage Sundmoen barnehage Sundmoen barnehage Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 5

6 2640 Barnehagelokaler Sundmoen Barnehagelokaler Sundmoen Barnehagelokaler Sundmoen Barnehagelokaler Sundmoen Furuholtet barnehage Furuholtet barnehage Furuholtet barnehage Furuholtet barnehage Barnehagelokaler Furuholtet Barnehagelokaler Furuholtet Barnehagelokaler Furuholtet Barnehagelokaler Furuholtet Dalsbygda barnehage Dalsbygda barnehage Dalsbygda barnehage Dalsbygda barnehage Barnehagelokaler Dalsbygda Barnehagelokaler Dalsbygda Barnehagelokaler Dalsbygda Barnehagelokaler Dalsbygda Tufsingdal barnehage Tufsingdal barnehage Tufsingdal barnehage Tufsingdal barnehage Barnehagelokaler Barnehagelokaler Barnehagelokaler Barnehagelokaler Psykisk helsevern Psykisk helsevern Psykisk helsevern Psykisk helsevern Prosjekt barnunge Prosjekt barnunge Prosjekt barnunge Prosjekt barnunge HelsestasjonSkolehelsetjeneste HelsestasjonSkolehelsetjeneste HelsestasjonSkolehelsetjeneste HelsestasjonSkolehelsetjeneste FYSAK FYSAK FYSAK Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 6

7 FYSAK Friskliv Friskliv Friskliv Friskliv Legetjenesten Legetjenesten Legetjenesten Legetjenesten AMK sentralenlegevakt AMK sentralenlegevakt AMK sentralenlegevakt AMK sentralenlegevakt Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Helsesenteret Helsesenteret Helsesenteret Helsesenteret Sosialtjenesten Sosialtjenesten Sosialtjenesten Sosialtjenesten Sosialhjelp Sosialhjelp Sosialhjelp Sosialhjelp Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Økonomisk støtte Forebyggende arbeide Forebyggende arbeide Forebyggende arbeide Forebyggende arbeide Edruskapsvern Edruskapsvern Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 7

8 Edruskapsvern Edruskapsvern Rusprosjektet Rusprosjektet Rusprosjektet Rusprosjektet Barnevern Barnevern Barnevern Barnevern Tiltak barnunge i familien Tiltak barnunge i familien Tiltak barnunge i familien Tiltak barnunge i familien Barnevernstiltak utenfor hjem Barnevernstiltak utenfor hjem Barnevernstiltak utenfor hjem Barnevernstiltak utenfor hjem Tiltaksarbeide Tiltaksarbeide Tiltaksarbeide Tiltaksarbeide Introduksjonslønn Introduksjonslønn Introduksjonslønn Introduksjonslønn Kvalifiseringsstønad Kvalifiseringsstønad Kvalifiseringsstønad Kvalifiseringsstønad Avlastningstjenesten Avlastningstjenesten Avlastningstjenesten Avlastningstjenesten Drift av bofunksjon TFF Drift av bofunksjon TFF Drift av bofunksjon TFF Drift av bofunksjon TFF Arbeidstrening ASVOdagsenter Arbeidstrening ASVOdagsenter Arbeidstrening ASVOdagsenter Arbeidstrening ASVOdagsenter Omsorgsboliger Ryjordet Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 8

9 Omsorgsboliger Ryjordet Omsorgsboliger Ryjordet Omsorgsboliger Ryjordet Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Verjåtunet Verjåtunet Verjåtunet Verjåtunet Kantiner Verjåtunet og Kommhus Kantiner Verjåtunet og Kommhus Kantiner Verjåtunet og Kommhus Kantiner Verjåtunet og Kommhus Drift av sykehjemmet Drift av sykehjemmet Drift av sykehjemmet Drift av sykehjemmet Sundmoen Bofellesskap Sundmoen Bofellesskap Sundmoen Bofellesskap Sundmoen Bofellesskap Drift av Sundmoen bofellesskap Drift av Sundmoen bofellesskap Drift av Sundmoen bofellesskap Drift av Sundmoen bofellesskap Kulturkontoret Kulturkontoret Kulturkontoret Kulturkontoret Prosjekter Kultur Prosjekter Kultur Prosjekter Kultur Prosjekter Kultur Bibliotek Bibliotek Bibliotek Bibliotek Museer Museer Museer Museer Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 9

10 5220 Bygdebok Bygdebok Bygdebok Bygdebok Felles bygdehistorie Felles bygdehistorie Felles bygdehistorie Felles bygdehistorie Andre kulturformål Andre kulturformål Andre kulturformål Andre kulturformål Vintervukku Vintervukku Vintervukku Vintervukku Paviljong Hagenjordet Paviljong Hagenjordet Paviljong Hagenjordet Paviljong Hagenjordet Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Idrett og friluftsliv Fritidsklubben Fritidsklubben Fritidsklubben Fritidsklubben Landbrukskontoret Landbrukskontoret Landbrukskontoret Landbrukskontoret Skogbruk Skogbruk Skogbruk Skogbruk Prosjekt landbruk Prosjekt landbruk Prosjekt landbruk Prosjekt landbruk Gårdskart Gårdskart Gårdskart Gårdskart Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 10

11 4080 Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Viltforvaltning Rovvilt Rovvilt Rovvilt Rovvilt Miljø Miljø Miljø Miljø Lokal forv Forollhogna Lokal forv Forollhogna Lokal forv Forollhogna Lokal forv Forollhogna Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft Tlskudd næringsfondkonsesjonskraft Tilskudd fra næringsfondet Tilskudd fra næringsfondet Tilskudd fra næringsfondet Tilskudd fra næringsfondet Prosjekt næring Prosjekt næring Prosjekt næring Prosjekt næring Utleie kommunale næringsbygg Utleie kommunale næringsbygg Utleie kommunale næringsbygg Utleie kommunale næringsbygg Bifrost Bifrost Bifrost Bifrost Teknisk kontor Teknisk kontor Teknisk kontor Teknisk kontor Drifts og vedlikeholdsenheten Drifts og vedlikeholdsenheten Drifts og vedlikeholdsenheten Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 11

12 Drifts og vedlikeholdsenheten Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold Flerbrukshall Flerbrukshall Flerbrukshall Flerbrukshall Svømmehallen Svømmehallen Svømmehallen Svømmehallen Vannverk Vannverk Vannverk Vannverk Distribusjon av vann Distribusjon av vann Distribusjon av vann Distribusjon av vann Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter Renseanlegg Renseanlegg Renseanlegg Renseanlegg Avløpsnett kloakk Avløpsnett kloakk Avløpsnett kloakk Avløpsnett kloakk Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske renter Septikktømming Septikktømming Septikktømming Septikktømming Innsamling avfall Innsamling avfall Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 12

13 Innsamling avfall Innsamling avfall Behandling avfall Behandling avfall Behandling avfall Behandling avfall Brannvesen Brannvesen Brannvesen Brannvesen Brannberedskap Brannberedskap Brannberedskap Brannberedskap Feievesen Feievesen Feievesen Feievesen Kommunale veier Kommunale veier Kommunale veier Kommunale veier Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet Prosjekt Eskatt Prosjekt Eskatt Prosjekt Eskatt Prosjekt Eskatt Skolelokaler Tufsingdalen Skolelokaler Tufsingdalen Skolelokaler Tufsingdalen Skolelokaler Tufsingdalen Refusjon fra investeringer Refusjon fra investeringer Refusjon fra investeringer Refusjon fra investeringer Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue Generelle statstilskudd Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 13

14 Generelle statstilskudd Generelle statstilskudd Generelle statstilskudd Statstilskudd flyktninger Statstilskudd flyktninger Statstilskudd flyktninger Statstilskudd flyktninger Kompensasjon fra staten Kompensasjon fra staten Kompensasjon fra staten Kompensasjon fra staten Renter Renter Renter Renter Avdrag på egne lån Avdrag på egne lån Avdrag på egne lån Avdrag på egne lån Disposisjonsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfond Bundne fond Bundne fond Bundne fond Bundne fond Overføring til inv regnsk Overføring til inv regnsk Overføring til inv regnsk Overføring til inv regnsk Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Motpost kalk renter Motpost kalk renter Motpost kalk renter Motpost kalk renter Årets overunderskudd Årets overunderskudd Årets overunderskudd Årets overunderskudd Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 14

15 9530 Felles bygdebok Felles bygdebok Felles bygdebok Felles bygdebok Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling Felles lønnsavdeling Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 17. desember 2013 kl Side 15

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 27 000 27 000 27 000 Politisk ledelse 1 675 000 1 691 000 1 708 000 1 725 000 Politisk ledelse 1 648 000 1 664 000 1 681 000 1 698 000 1020 Politiske partier

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2012

Beskrivelse Budsjett 2012 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0 Rapportnavn: 1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 0 273 040 275 935 0 273 040 275 935 1001 Politisk virksomhet, Ordfører og varaordfører utgifter 0 940 720 952 502

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter 110 Politisk virksomhet utgifter 2 928 489 2 908 952 2 747 846 inntekter 256 600 105 935 105 935 2 671 889 2 803 017 2 641 911 1000 Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 310 385 284 762 295

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 1000 Ordfører og varaordfører inntekter 4 969 0 0 0 0 0 utgift 1 417 527 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 utgift 1 412 558 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1010 Kommunestyre

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 123 EDBdrift 0.02010.120.0 EDButstyr 638 036 0 0 0 0 0 638 000 0 0 0 0 0 alle investeringsarter 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 132 Næringsarbeid 0.05480.325.0 Avs. til ub. invest.fond 0.07311.325.0 Tilsk. fra

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 budsjettrammer på avdelingsnivå 000 Politisk styring inntekter 64 500 0 0 0 0 0 utgifter 620 228 658 322 682 926 682 926 682 926 682 926 ramme 555 728 658 322 682 926 682 926 682 926 682 926 001 Ordfører

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - RÅDMANNENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING RÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Nye tiltak drift2013 s. 2 Hovedoversikt pr. rammeområde s. 4 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Budsjettskjema

Detaljer

3. DIMENSJON FUNKSJON

3. DIMENSJON FUNKSJON 3. DIMENSJON FUNKSJON Funksjon Navn 100 POLITISK STYRING 172 PENSJON 10000 POLITISK STYRING 17200 PENSJON 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 173 PREMIEFOND 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 17300 PREMIEFOND 10030

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN

100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN 100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN 225 000 0 0 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 896 000 1 602 000 1 568 000 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 671 000 1 602 000 1 568 000 101 RAUS SCHNELL UTGIVELSE RAUS

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Kundenr: 1473 Anleggsnr: m 2 Graddøgn normalår: 6 113 Temp.avhengig andel strøm % Energiforbruk Temp.uavhengig andel strøm 100,0 % Normtall [kwh/m 2]

Kundenr: 1473 Anleggsnr: m 2 Graddøgn normalår: 6 113 Temp.avhengig andel strøm % Energiforbruk Temp.uavhengig andel strøm 100,0 % Normtall [kwh/m 2] Kundenr: 1473 Anleggsnr: Anleggsadresse: 113135911 PUMPESTASJON RYEN År 1998 85 69 85 69 5 733 85 69 1999 175 45 175 45 5 413 175 45 2 166 662 166 662 5 374 166 662 21 79 216 79 216 5 93 79 216 22 92 476

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune Budsjett 2016-2019 Gjerstad kommune Kommunestyrets rolle Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette (koml 45 nr 2 og budsjettforskriftens 4) Vedtak fattes på grunnlag av innstilling fra

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Detaljbudsjett for 2016

Detaljbudsjett for 2016 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 673.000 620.000 621.564 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 2.000 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 106.000 97.000 91.326 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 26.05.2015 Tid: 18:20 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Gunnar Hellerud Senterpartiet Nestleder

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer