Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

Transkript

1 Dokid: (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN ØKONOMIPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE

2 Vedtatt økonomiplan for perioden INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Lovgrunnlaget Lovgrunnlaget Planprosessen for årsbudjettet for økonomiplanen Side HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER Befolkningsutvikling Økonomisk utvikling Side satsningsområder Visjon Hovedsatsningsområder Side BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Budsjettforutsetninger Folkevalgte styringsorganer Rådmannens stab Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Dønna frivillighetssentral NAV - kommunal del Helse- og legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Landbruk Teknisk drift Finansieringsinntekter/-utgifter Side BUDSJETTSKJEMA M.M. Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Liste over ikke prioriterte tiltak Side

3 Vedtatt økonomiplan for perioden INNLEDNING. LOVGRUNNLAGET ÅRSBUDSJETTET. Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Samme lovparagraf stiller også krav om at formannskapets innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager for den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46 fastsetter en del krav til årsbudsj ettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder også bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet 15. desember 2 med hjemmel i 46 m".8 i kommuneloven. Årsbudsjettet for 214 er utarbeidet i tråd med ovenstående LOVGRUNN LAGET - ØKONOMIPLAN EN. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Planen skal inneholde en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar samt en oversikt over renter og avdrag i planperioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger fram forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal i henhold til loven rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsj ettarbeid og planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for kommunens videre økonomiske planlegging. Økonomiplanen for perioden er utarbeidet i tråd med ovenstående PLANPROSESSEN. Kommunestyret vedtok i møte den under sak 2/5 å innføre rammebudsjettering og målstyring. Kommunestyret skal vedta et årsbudsjett på rammenivå (dritsenhetsnivå), mens det er delegert til formannskapet å foreta fordeling av bevilgning på ansvarsområdenivå (underkapitelnivå).detalj ert fordeling på kontonivå skjer administrativt. I samme sak vedtok kommunestyret at økonomiplanarbeidet skal skje parallelt med årsbudsjettet og at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram i ett dokument. Kommunestyret har i møte den under sak 69/ 12 vedtatt at man ikke skal videreføre ordningen med å fastsette resultatmål for den enkelte driftsenhet som en del av budsjettprosessen. Utarbeidelsen av denne økonomiplan har skjedd i henhold til den prosessbeskrivelse som er fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyrets arbeidssamling ble gjennomført den og prioriteringsdugnaden den Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et utkast til økonomiplan, dette behandles av formannskapet i møte den og legges ut til alminnelig gjennomsyn før kommunestyret fatter endelig vedtak i møte den

4 Vedtatt økonomiplan for perioden HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER. For å kunne danne seg formening om fremtidig utvikling av sentrale forutsetninger som utvikling i folketall, alderssammensetning, sysselsetting og statige rammeoverføringer/ skatteinntekter, må man ta et kort tilbakeblikk. Følgende forhold må vurderes BEFOLKNINGSUTVIKLING. Kommunen har de siste år hatt følgende utvikling i folketall og alderssammensetning pr fra SSB): (tall Barnehagebarn ( - 5 år) Grunnskolebarn (6-15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8-89 år) Eldre over 9 år Antall innbyggere Folketallet er blitt redusert med 58 personer eller 3,9 % i perioden, mens folketallet de siste fem årene har vært stabilt. I denne perioden er reduksjon forholdsvis størst for gruppen barnehagebarn (-5 år) som er redusert med 29 personer eller 25,7 %. I tillegg er antall yrkesaktive redusert med 5 personer eller 5,3 %. Antall eldre i gruppen år er økt med 32 personer eller 22,4 %, også gruppen over 9 år er økt betydelig, mens gruppen 8-89 år er redusert. Det positive er at antall grunnskolebam er redusert relativt sett lite i perioden. PROGNOSE. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet alternative prognoser på forventa befolkningsutvikling i kommunene i årene framover. Alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) gir følgende tall for vår kommune (tall pr hvert år): Barnehagebarn ( 5 år) Grunnskolebam (6 15 år) Yrkesaktive ( år) Eldre (67 79 år) Eldre ( 8 år 89 år+) Eldre over 9 år Antall innbyggere Prognosen gir en nedgang på 5 personer eller 3,5 % i forhold til faktisk folketall pr I forhold til kommunal planlegging og kommunal økonomi er pro gnosert nedgang i antall innbyggere utfordrende da dette vil gi reduksjon i statlige overføringer gjennom inntektssystemet. Det som spesielt bekymringsfullt er betydelig nedgang i antall yrkesaktive samt i antall barnehagebarn og grunnskolebarn.

5 Vedtatt økonomiplan for perioden ØKONOMISK UTVIKLING. Nedenforstående tabell viser utviklingen i kommunens driftsinntekter og driftsutgifter (tall i hele 1- kroner) de siste fem årene (tallene er regnskapstall). Inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Prosentvisendringfra året før i i 3,9% Sum frie disponible inntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter Prosentvis endring fra året før,5: Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tj. ikomm. tjenestep Kjøp av varer/tj. erstatter komm Overføringer Avskrivninger p Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Prosentvis endring fra året før Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger = Resultat (overskudd/underskudd) ~1.895 Den økonomiske utvikling de siste fem år kan oppsummeres med b1.a. følgende stikkord: - Kommunens driftsutgifter har i siste del av perioden økt mindre enn driftsinntektene, dette sammen med god økonomistyring har gitt gode driftsresultat de to siste årene. 27/28 28/29 29/21 21/ /212 Driftsinntekter 2,8 12,1 6,8 2, 8,5 Driftsutgifter 7,2 4,8 11, - 1,9 4,6 - I følge sentrale signal bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligge på om lag 3 %. Dette er oppnådd ivår kommune med unntak av 28. Dette fremkommer av følgende: Netto driftsresultat I % av brutto driftsinntekter 3,,4 7,9 3,3 7,2 6,5 Her kan det også være av interesse å se på KOSTRA-analyse og sammenligne vår kommune med landsgj ennomsnitt, fylkesgjennomsnitt og snittet for vår KOSTRA-gruppe:

6 Vedtatt økonomiplan for perioden Netto resultatgrad Dønna 3,69 -,39 8,13 6,56 7,21 3,15 Kostragruppe 6 1,62 1,43 5,55 2,93 2,83 3,31 Fylkessnitt -3,29 -,45 3,57 2,23 2,62 1,43 Landssnitt 1,85 -,66 2,64 2,2 1,8 2,58 7,5 5 2,5-2, ri Ar.Dønna å Kostragruppe 6 _F',.'ll-f.essnitt -Landssnitt Kommunens lånegjeld har økt med 61 mill. kroner,dette er en økning med 89,7 %. Hovedårsaken til økningen er restaurering av Dønna barne- og ungdomsskole samt bygging av Dønnahallen. 27 Lånegjeld pr (1-kr) Lånegjeld pr. innbygger (kr.) Netto renter og avdrag i % av 1, brutto driftsinntekter , , ,6-1,7 2, Kommunen har nå en meget høg lånegj eld og denne må reduseres i kommende planperiode.

7 Vedtatt økonomiplan for perioden Også her kan det være inntresant å se på en KOSTRA-analyse som viser gjeldsbelastning målt i hva netto renter og avdrag utgjør i prosent av brutto driftsinntekter: Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.?,':'i 5-2,5Cl EDD? 2Ul.'.l C! i-i Ar Iliianna % FZI:ustragI'uppe I36 F',*ll-'-essnitt.Landssnitt i Dønna,,53-1,63-1,6-1,69 1, Kostragruppe 6 4,91 3,42 1, 2,48 2,41 2,7 Fylkessnitt 8,73 5,11 3,75 3,75 3,43 3,97 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,98 3,73 3,31

8 Vedtatt økonomiplan for perioden SATSNINGSOMRÅDER. VISJ ON. Kommunestyret har i kommuneplanen for perioden fastsatt følgende visj on for Dønna kommune: Dønna kommune, en kommune i takt med bølgens evige kraft, himmelens klarhet og øyas stødige feste HovEDsATsNINGsoMRÅDER. Kommunestyret har i vedtatt kommuneplan for perioden vedtatt følgende fire tverrfaglige hovedsatsningsorriråder med respektive hovedmål: Barn og unge. Dønna skal være en god og engasjerende kommune å vokse opp i, slik at barn og unge ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. Bomiljø og trivsel. Dønna kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal tilby tjenester som er tilpasset hver enkelt bruker. Tjenestene skal være lett tilgjengelige. Kommunens organisasion. Kommunen skal ha en vital organisasjon som til enhver tid er oppdatert iforhold til krav og forventninger. Næring, kommunikasion og infrastruktur. Dønna kommune skal legge til rette for en næringsutvikling med basis i våre naturgitte ressurser. Kommunen skal også ta i bruk ny teknologi og videreutvikle kompetanse som styrker eksisterende og nye næringer. Kommunen skal ha en tidsmessig infrastruktur som binder regionen sammen i en felles BAS ~ region (bo-, arbeids- og serviceregion). Næringslivets transportkostnader må utjevnes. Disse satsningsområder og deres hovedmål er under revidering og vil bli innarbeidet i økonomiplandokumentet når kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt og vedtatt.

9 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN. BUDSJETTFORUTSETNINGER. Folketall. Det er lagt til grunn at folketallet i kommunen holdes stabilt pådagens nivå, d.v.s. på omtrent 1.43 innbyggere. Prisstigning. Det er lagt inn at forventa årlig prisstigning på kjøp av varer og tjenester skal øke med 2,5 % fra 213 til Fra 215 og senere år er det ikke lagt inn forventa prisstigning, men budsjettert i faste priser. Lønnsøkning. I konsekvensjustert budsjett er det budsjettert med lønnsnivået pr påplussa forventa lønnsøkning på 3,5 % fra 213 til 214. Resten av perioden (f.o.m. 215) er budsjettert i faste priser. Rentenivå. Økonomiplanen forutsetter at dagens rentenivå videreføres i hele økonomiplanperioden. Dette gjør kommunens økonomi veldig sårbar sett i forhold til renteøkning, en økning i utlånsrenta med ett prosentpoeng vil gi en økt årlig rentekostnad på ca. 1,3 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift. Det er lagt til grunn at satsen for arbeidsgiveravgift blir lik dagens sats på 5,1 % i hele perioden. Pensjonspremie. I tråd med signaler gitt fra DNB Liv, KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere) er det i konsekvensjustert budsjett lagt til grunn en premiesats (arbeidsgiversandel) på 2,2 % i DNB Liv, på 21,9 % i KLP og på 12,25 % i Statens Pensjonskasse. Statlig rammetilskudd og inntekt på skatt og formue. Dette er innlagt i henhold til framlagte statsbudsjett for 214 og i tråd med KS sin prognosemodell. Eiendomsskatt. Det er lagt til grunn at eiendomsskatt utskrives med 7 promille i hele perioden, dette vil gi en årlig inntekt i form av eiendomsskatt på kr Momskompensasi on investeringer. Momskompensasj on fra investeringstiltak er forutsatt benyttet i sin helhet til finansiering av investeringene, d.v.s. tilbakeført investeringsbudsjettet fra driftsbudsjettet. Føring av premieavvik pensionspremie. Kommunen har ett akkumulert premieavvik pr på kr I følge kommunens regnskap er dette ført med følgende beløp(hele 1-kroner) i de siste fem år: Premieavvik I årsbudsjettet for 213 er det ført opp kr i inntekt i forrn av premieavvik, er videreført uforandret for hvert år i denne økonomiplanperioden. dette

10 Vedtatt økonomiplan for perioden FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER. Dette ansvarsområdet omfatter drift av kommunens politiske organer samt ordførerkontor. Kommunen har en frikjøpsordning tilsvarende 1 %-stilling, denne kommunestyrevalgperioden innehar ordfører 8 % - stilling og varaordfører 2 %-stilling. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rammeområdet (tall i 1-kroner): Ansvarsområder ~L Folkevalgte styringsorgan ~ Eldreråd L i i L e Investeringer folkevalgte (1). i 1 Det er ikke lagt inn noen nye driftstiltak i planperioden, dette innebærer at aktiviteten videreføres på 213-nivå. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Anskaffelse av div. utstyr til valg 1 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret RÅDMANNENS STAB. Rådmannens stab er et samlebegrep i administrativ organisering og budsj ettsammenheng for følgende ansvarsområder: 11 Rådmann og stab. 115 Naeringskontor Prosjekt- Backpacker. 116 Næringsfond. 117 Folkehelse. 12 Grunnskole felles. 13 Barnehage felles. 135 Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune. 14 Dønna bibliotek. 145 Kultur. 15 Interkommunalt samarbeid. 16 Driftstilskudd. 17 IKT. 18 Reserverte tilleggsbevilgninger. 181 Fordelte driftsutgifter. 19 Barnevern. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Rådmann og stab Næringskontor Prosjekt- Backpacker 116 Næringsfond Folkehelse

11 Vedtatt økonomiplan for perioden 214 ~ Grunnskole felles Barnehage felles ` Helse og omsorg fellesutgifter Sammen for en bedre kommune ` e e 14 Dønna bibliotek Kultur i Interkommunalt samarb. å Driftstilskudd i IKT Reserverte tilleggsbevilgn. f V Fordelte driftsutgifter i Barnevern e Sum netto driftsutgift e Investeringer - IKT (17) i 313 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Kjøp av konsulenttjenester effektiviseringspr. 1 i Rådmannens stab - diverse utgiftsreduksjoner ` Rådmannens stab ~ stil1.red. 5 %-sti11. konsl. i Fjerning av ungdommens kulturpris i g -e Prosjektledelse tillagt næringssjef f åj Næringsfond belasting adm.kostnader s! Opphør støtte til drift av turistinformasjon j Skole felles ~ reduksjon spesialundervisn. I ~ n Effektiviseringsprosjekt - andel utg.red./innt. v j* Bibliotek-utgiftsreduksjon,- 14: Borttak av tilsk. til Bjømsmartnan + kulturarr. j ~e-í62 ~ Borttak av tilskudd til Bjørnsvågen f fe fl l - ll ll 145 Fjerning av kulturmiddelordningen f e ei-i1l Opphør tilskudd kulturvern vedl.hold minnes. j åv` å72 V Deltakelse interkommunalt friluftsråd. f ee Dønna ASVO A reduksjon tilsk. VTA-akt.plass. * e i å Budsjettbalanse avsetning bruk av reserverte i eff tilleggsbevilgninger Sum nye driftstiltak rådmannens stab * ~ Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detalj erte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstilskudd Helgeland Museum 5 17 Andel IKT-anskaffelser HALD 313 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret DØNNABARNE-OGUNGDOMSSKOLE(DBU). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 26 Dønna barne- og ungdomsskole. 261 Dønna barne- og ungdomsskole SFO - ordning. 262 Dønna kulturskole.

12 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barne- og ung.skle DBU - SFO-ordning Dønna kulturskole DBU - Sum netto driftsutgift Investeringer ` Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt andel utg.red./innt. j Sum nye driftstiltak DBU Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak LØKTA OPPVEKSTSENTER. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 262 Løkta oppvekstsenter - skoledrift Løkta oppvekstsenter barnehagedrift. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 ~t Løkta oppvekstsenter - skole Løkta oppvekstsenter barnehage Løkta oppvekstsenter - Sum netto driftsutgift Investeringer ` i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Overføring av ungdomstrinnet til DBU Sum nye driftstiltak Løkta oppvekstsenter Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak 4.5. DØNNA VOKSEN OPPLÆRING. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 28 Voksenopplæringen. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1~kroner):

13 Vedtatt økonomiplan for perioden Ansvarsområder Voksenopplæringen * -l Investeringer i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjoner/inntektsøkninger Sum nye driftstiltak Voksenopplæringen Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driflstiltak DØNNA BARNEHAGE. Denne driftsenheten omfatter tre avdelinger (Tirilltunga, Spurven og avd. Bjørn) og består av ett ansvarsområde. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Dønna barnehage Investeringer 1i. i i Det er ikke lagt inn noen nye investerings- og driftstiltak i planperioden. Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak i planperioden DØN NA FRIVILLIGHETSSENTRAL. Dette er ikke noen kommunal driftsenhet, men ett ansvarsområde for regnskapsføring av frivillighetsentralen samt overføring av kommunalt bidrag. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder i a214 i Frivillighetssentralen i Investeringeri i i få i i i i 22(i i 2 i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Opphør i kommunalt driftstilskudd Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak.

14 Vedtatt økonomiplan for perioden NAV KOMMUNAL DEL. NAV-kontoret i Dønna drives av Herøy kommune gjennom ett veitskommunesamarbeid samt avtale med NAV-stat. Vår kommune sin andel av kostnadene overføres til Herøy kommune.. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder NAV-kommunal del Investeringstiltak NAV L Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltakunder dette ansvarsområde i planperioden HELSE- OG LEGETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 32 Helsestasjon. 321 Legetjeneste. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Helsestasjon Legetjeneste å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak helse-/legetjenesten t ri Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Reduksjon utg. til kurs og faglittertur Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden DØNNA OMSORGSSENTER (DOS). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 33 Dønna omsorgsenter. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder =L}2: Dønna omsorgsenter t InvestieringstilitakiDOSi i' i' ii i id 1.5i ii io

15 Vedtatt økonomiplan for perioden Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Normalisering av pasientbelegg Fjerne bakvaktordning, 3 % still.red Endre stillingshjemmel fra hj.pl. til sykepl Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. Sum nye driftstiltak DOS Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Investeringstiltak DOS ventilasjonsanlegg Investering i ny vaskemaskin i vaskeri 7 33 Investering i blærescanner 8 33 Investering i utskifting av oljefyr Sum investeringstiltak DOS Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret HJ EMMETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 34 Hjemmetjenesten. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder Hjemmetjenesten e. t Investering stiltak i hjemmetjenesten Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Stillingsreduksjon innen hjemmehjelpordn Stillingsreduksjon innen hjemmesykepleien Nedleggelse av dagsentertilbud Stillingsreduksjon innen psykisk helse Sum nye driftstiltak Hjemmetjenesten Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Bygging av nye omsorgsboliger Åssletta Dette investeringstiltak er vedtatt, påbegynt og vil avsluttes sommeren 214.

16 Vedtatt økonomiplan for perioden LANDBRUK. Dønna kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltning mellom Herøy kommune og Dønna kommune. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 4Landbrukskontor. 41Veterinær. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 ~ 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): Ansvarsomräder Landbrukskontor i Veterinær Sum netto driftsutgift Investeringer landbruk Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden TEKNISK DRIFT. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 6Administrasjon teknisk. 61Plan 62Byggesak 63 Oppmåling. 64Vannforsyning. 65Avløp og rensing. 66Slam. 67Renovasjon. 68Adm. bygg og eiendom. 69Utleieboliger. 61Omsorgsboliger. 611Drift skolebygg. 612Drift barnehagebygg. 613Drift administrasj onsbygg. 614Drift Dønna omsorgssenter. 615Drift ambulansestasj on. 616Drift kommunelager. 617Drift av andre bygg og anlegg. 618Brannvesen. 619Feiervesen. 62Akutt forurensing. 621Adm. maskiner. 622Vedlikehold kommunale veier. 623Vei- og gatelys. 624Kaianlegg. ÅRSBUDSJ ETT/ ØKONOMIPLAN. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): l Ansvarsområder 215 l 216 I 217 l

17 Vedtatt økonomiplan for perioden Administrasjon teknisk Plan e Byggesak Oppmåling Vannforsyning Avløp og rensing ~ Slam g Renovasjon 68 Adm. Bygg og eiendom Utleieboliger Omsorgsboliger ` Drift skolebygg e Drift barnehagebygg Drift administrasjonsbygg ~ 238 è Drift Dønna omsorgsenter å Dritt anbulansestasjon Drift kommunelager ei Drift av andre bygg og ute Brannvesen å Feiervesen g Akutt forurensing Adm. maskiner i 622 Vedlikehold komm. veier Vei- og gatelys e Kaianlegg å Sum netto driftsutgift Investeringstiltak teknisk drift Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ inntektsøkning. 66 Egendrift snøbrøyting og Slamtømming Sum nye driftstiltak Teknisk drift Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel Adresseprosjekt Vannverk- utbedring iht. hovedplan Vedlikehold kommunale bygg iht plan Bjørn industriområde-ferdigstillelse molo Installasjon av heis på kommunehuset Nytt inventar i kommunesal Utarbeidelse reguleringsplan Soltjellsjøen Utarbeidelse reguleringsplan Bjørn 2 O 617 Dønnes kirke- oppgradering av oppv Brannbil 4 utskifting av pumpesystem Utbedring av kommunale veier Utvidelse av parkeringsplass ved fergeleie 75 på Solfjellsjøen 622Gang-/sykkelveipå Åker/Stavseng Etablering av fiskerihavn Åkervågen Sum investeringstiltak Teknisk drift

18 Vedtatt økonomiplan for perioden Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret FINANSIERINGSlNNTEKTERl-UTGlFTER. Dette består av følgende ansvarsområder: 8 Skatt på formue og inntekt. 81Eiendomsskatt. 82 Rammetilskudd. 83 Overføringer fra staten. 84Avskrivninger. 86Renter m.v. 87Aksjer/utbytte. 88 Avdrag på lån. 89Pensjon. 811Interne fmansieringstransaksjoner. 812 Årets regnskapsmessige resultat. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 V Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Rammetilskudd _ Overføringer fra staten - f ~ Avskrivninger e. ` 86 Renter m.v. t Aksjer/utbytte i Avdrag på lån i 6.243f Pensjon L Interne finansieringstransaksjoner ` Årets regnskapsm. resultat Sum netto driftsinntekt Investeringer L Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner : Tiltak Økte skjønnsmidler Bruk av disposisjonsfond Bruk av overskudd Bruk av avsetning (balansen) Bruk av stipulert overskudd Sum nye driftstiltak Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Egenkapitalinnskudd KLP Opptak av husbanklån for videreutlån Sum investeringer Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret.

19 Vedtatt økonomiplan for perioden BUDSJETTSKJEMA M.V BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrument 9 Renteutgifter, provisjoner og L andre finansutgifter 1 Tap på finansielle instrumenter ~ 11 Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter i Til dekning av tidligere års ` W regnskapsmessige merforbruk 14 Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskaps- ~ messige mindreforbruk i 17 Bruk av ubundne avsetninger e Bruk av bundne avsetninger i i i Netto avsetninger Overført til investeringsbudsj Til fordeling drift t Sum fordelt til drift (fra skjema i IB) ~` i 21 Merforbruk/mindreforbruk L 5.2. BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner. 214, Investeringer i anleggsmidler if i Utlån og forskotteringer t i i Avdrag på lån (videreutlån ) f ii5 4 Avsetninger i ii 5 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsm. 9 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 Andre inntekter 12 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

20 Vedtatt økonomiplan for perioden HOVEDOVERSIKT DRIFT. Tall i hele tusen kroner. 214 _5.11 _ _3.825 L «3.2.q L å ~ i i Ö] Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rarnmetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRES. (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) Renteutgifter, provisj oner og andre finansutg. Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksj oner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisj onsfond Avsetningertil bundnefond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFOR- BRUK (L=I+J+K) ~