Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Transkript

1 2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett DønnaSV Usorterte tiltak Reserverte tilleggsbevilgninger budsjettbalansen (SV) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Rådmann og stab Rådmannens stab stillingsreduksjon 50 %kulturkonsulent Rådmann og stab (1100) Gjenninnføring av kommunal partistøtte (Yngve/Ken) Driftstilskudd (1600) Rådmannens stab stillingsred. 10 %stilling renhold kommunehus (AP). Rådmann og stab (1100) Rådmannens stab stillingsred. 40 %still. servicekontor,alt Rådmann og stab (1100) Rådmannens stab stillingsred. 50 %still. konsulent, alt Rådmann og stab (1100) Rådmannens stab Nye utgiftsreduksjoner (Tore) Grunnskole Felles (1200) Barnehage Felles (1300) Skole DBU andel utgiftsred. skolesektor (Mette) desember 2012 kl Side

2 Dønna barne og ungdomsskole (2600) Løkta oppvekstsenter andel utg.red. skolesektor(odd Arne) Løkta oppvekstsenter (2620) Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU Løkta oppvekstsenter (2620) Voksenopplæringen andel av utg.red. skolesektor(knut) Voksenopplæringen (2800) Løkta oppvekstsenter Stillingsred. 25 % i skoledel (Ken) Løkta oppvekstsenter (2620) DBU Reduksjon i spesialundervisning gjennom endra organisering (AP). Dønna barne og ungdomsskole (2600) Skolesektoren Nye utgiftsreduksjoner Dønna barne og ungdomsskole (2600) Barnehage Dønna barnehage Utgiftsreduksjon barnehagesektor Barnehage Felles (1300) Dønna barnehage (2500) Foreldrebetaling barnehagerøke til makssats (Pål) Dønna barnehage (2500) Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) Legetjeneste og helsestasjon Helsesektor Foreslått andel utg.red. (Tore/Einar) Legetjeneste (3201) Helsesektor Ikke foreslåtte andel utg.red., alt.2 (Tore/Einar) Legetjeneste (3201) NAV forventing om reduksjon i utbetalt bidrag til livsopphold (AP). NAV kommunal del (3100) Pleie og omsorg Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) DOS andel av utg.red. omsorgssektor Dønna omsorgssenter (3300) Hjemmetjenesten andel av utg.red. i omsorgssektoren Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen, alt desember 2012 kl Side

3 (AP) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt Hjemmetjeneste (3400) Sosial og omsorgssektoren Nye utgiftsreduksjoner NAV kommunal del (3100) Dønna omsorgssenter (3300) Hjemmetjeneste (3400) Landbruk Landbruk Andel av utg.reduksjon innen landbruk/teknisk drift Landbrukskontor (4000) Teknisk Teknisk drift Andel utgiftsred. teknisk/landbruk Administrasjon teknisk (6000) Teknisk drift Nye utgiftsreduksjoner Oppmåling (6003) Vannforsyning (6004) Avløp og rensing (6005) Adm. Bygg og eiendom (6008) Vedlikehold kommunale veier (6022) Finansutgifter/inntekter DNB Liv Bruk av premiefond Pensjon (8009) DNB Liv ikke innbetaling til AFPfond Pensjon (8009) Bruk av tidligere års overskudd/disposisjonsfond Årets regnskapsmessige resultat (8012) DNB Liv AFPfond overføres til premiefond som benyttes (Tore) Pensjon (8009) Bruk av disposisjonsfond II, alt. II (Tore) Årets regnskapsmessige resultat (8012) Rammetilskudd Økte skjønnsmidler IV ( Kommunestyret) desember 2012 kl Side

4 Rammetilskudd (8002) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP revidert versjon investering Dønna FrP Rådmannens utkast sp Usorterte tiltak Avsetning til fond (SP Mari) Interne finansieringstransaksjoner (8011) Bruk av fondsavsetning 2013 (SP Mari) Interne finansieringstransaksjoner (8011) Reserverte tilleggsbevilgninger (budsjettbalansen) FrP Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Reserverte tilleggsbevilgninger budsjettbalansen (AP) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Reserverte tilleggsbevilgninger budsjettbalansen (SP) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Rådmann og stab Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) Dønna folkebibliotek (1400) Rådmannens stab Stillingsred. 40 %stilling servicekontor (Gerd Solveig). Rådmann og stab (1100) Rådmannens stab Stillingsreduksjon 50 %stilling Rådmann og stab (1100) Rådmannens stab stillingsred. 10 %stilling renhold + div. (Gerd Solveig). Rådmann og stab (1100) Etterutdanning av lærere (GerdSolveig) Grunnskole Felles (1200) Frivillighetssentralen opphør i kommunalt driftstilskudd Driftstilskudd (1600) Deltakelse i interkommunalt friluftsråd (GerdSolveig) Kultur (1450) Deltakelse for 9.klasse Newton rom (GerdSolveig) desember 2012 kl Side

5 Grunnskole Felles (1200) Kommunehuset rundvask (GerdSolveig) Adm. Bygg og eiendom (6008) VÅRRES UNGAVÅRRES FRAMTID Tiltak (GerdSolveig) Grunnskole Felles (1200) Anskaffelse av rettsdata IKT (1700) Budsjettbalansen reserverte tilleggsbevilgninger (Tore) Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) Legetjeneste og helsestasjon Helsesektor Ikke foreslått andel utg.red. (Tore/Einar) Legetjeneste (3201) Pleie og omsorg DOS Gjenopprette 20 % sykepleiestilling (Rune) Dønna omsorgssenter (3300) Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen (Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud (Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordingen (Aino) Hjemmetjeneste (3400) Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie (Aino) Hjemmetjeneste (3400) Landbruk Tilskudd til kjøp av melkekvoter (Jørn) Landbrukskontor (4000) Teknisk Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) Byggesak (6002) Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) Kommunale veier Skoging (Jan Erik) Vedlikehold kommunale veier (6022) Finansutgifter/inntekter 19. desember 2012 kl Side

6 Eiendomsskatt innføring av fritak nye boligbygg (AP) Eiendomsskatt (8001) Bruk av disposisjonsfond II Årets regnskapsmessige resultat (8012) desember 2012 kl Side