DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
|
|
|
- Sigbjørn Simonsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Fellesutgifter barnehager DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Vikarordning Barnehager og Sfo DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Seterveien barnehage DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Fageråsen barnehage DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Lappraen barnehage DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Nedre Bardu barnehage Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 1
2 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Sponga barnehage DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Øvre Bardu barnehage DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Fredly barnehage DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Fellesutgifter skole DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Bardu Ungdomsskole DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Setermoen skole DRIFTSRESULTAT finansposter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 2
3 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT finansposter Setermoen SFO DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Øvre Bardu skole DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Øvre Bardu SFO DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Nedre Bardu skole DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Nedre Bardu SFO DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Bardu læringssenter DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 3
4 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 2910 Kulturskolen DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Koordineringbosettingintegrering av flyk DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Tekniske tjenester DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Adm. Plan og utvikling DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Motorferdsel i utmark DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Kart og oppmåling DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Byggesaksbehandling Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 4
5 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Planlegging DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Utviklingsprosjekter DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Adm. bygg og eiendom DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Kommunale utleieboliger, ikke mva ref DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Tilrettelagte boliger, mva ref DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Skole og barnehagebygninger DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 5
6 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Kulturbygg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Andre kommunale bygg DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Parker og friområder DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Næringsbygg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Adm drift teknisk DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Vei DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Gatelys DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 6
7 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT Kommunalteknikk ute DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Veksthuset DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Tilskudd husbanken DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Barduhallen DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Mobakken DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Steilia DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Løypepreparering Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 7
8 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Idrettsanlegg ute DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Selvkost vannavløprenovasjon DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Vannforsyning, kun funksjon 340 og DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Avløpsanlegg, kun funksjon 350 og DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Septik, kun funksjon DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Renovasjon husholdning, funk Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 8
9 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Renovasjon fritidsboliger, kun funksjon DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Brann og redning DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Brann og redningsvesen DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Bardu sin andel av interkomk brannvesen DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Bardu sin andel av interkom feiervesen Landbruk DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Viltforvaltning Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 9
10 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Utmarksforvaltning DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Kraftfondstilskudd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Viltfond DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Jordbruksforvaltning DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Helse, omsorg og barnevern DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Administrasjon helse og barnevern DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 10
11 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett finansposter Bardu kommunes andel IKL Interkommlegevakt DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Kreftomsorg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Helsesenter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Legekontortjenesten DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Akuttmedisinske kurs DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Hjelpemiddelsentralen DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Ergoterapi DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 11
12 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 3030 Fysioterapi DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Helsestasjon DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Jordmortjeneste DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Avlastning i hjemmet DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rusmiddelomsorg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Brukerstyrt personlig assistanse DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Støttekontakt DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 12
13 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 3545 Institusjonsplasser DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Barnevernstjenester DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Barnevernstiltak DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Tilsyn og kontroll med barn i fosterhjem DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Administrasjon pleie og omsorg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Fellestjenester sykehjem DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Sone Sentrum DRIFTSRESULTAT finansposter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 13
14 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT finansposter Sone Nedre DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Kjøkken DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Omsorgslønn DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Dagsenter DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Sone Øvre DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Transporttjenest DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Psykisk helse dag DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 14
15 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT finansposter Psykisk helse døgn DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Miljøarbeidertjenesten DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Barneavlastning DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Forebyggende helsearbeid DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Stab og fellestjenester DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Rådmann DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Sentrale prosjekter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 15
16 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Lønn og personal DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Aktivitetsplikt for unge under 30 år DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Felleskostnader ansatte DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Arb.miljøutv DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Tilitsvalgte DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Lærlingersesonghjelp DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Kriseteam DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 16
17 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT finansposter Økonomi DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Stab og fellestjenester DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Innkjøp DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Service DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Fellesutgifter kommunen DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Telefoni DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Generell informasjon DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 17
18 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1261 Informasjonsteknologi DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Alkoholavgifter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Adm. kultur DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Annet kulturarbeid DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Idrettsformål DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Kulturvern og museer DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Ungdomsarbeid DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 18
19 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Bibliotek DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Eiendomsskattekontor DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Politisk virksomhet DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Ordfører/varaordfører DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Formannskap/kommunestyre DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT PTU/OMS DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rådet for funksjonshemmede Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 19
20 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Regionråd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Seniorråd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Valgavvikling DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Andre nemnder/utvalg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Ungdomsråd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Administrasjonsutvalg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Revisjon/kontrollutvalg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 20
21 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 13 Livssyn DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Livssyn DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter NAV DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Administrasjon sosialhjelp DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Økonomisk sosialhjelp DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Fellesutgifter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Pensjon/premieavvik Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 21
22 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Nærings avdelingen DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Kraftfondet, råd, veiledning, tilrettelegging DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Kraftfondet, andre næringstiltak DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Kommunalt næringsfond tilskudd næringsvirksomhet DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Konsesjonskraftinntekter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Konsesjonskraftinntekter DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 22
23 Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett DRIFTSRESULTAT finansposter Næringsvirksomhet avfall DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Renovasjon næring, funksjon DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT Deponi avfall, funksjon DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Interkommunale samarbeid DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Interkommunalt Brannvesen DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Interkommunalt Feiervesen DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 23
24 Motpost smessig Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett finansposter MidtTroms Friluftsråd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter MidtTroms friluftsråd prosjekt DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter Interkommunal legevakt IKL DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Interkommunale prosjekter Helse og omsorg DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT finansposter IKL samarbeid UNNHudbehandling DRIFTSRESULTAT finansposter Skatt, tilskudd og finans DRIFTSRESULTAT finansposter avskrivninger DRIFTSRESULTAT finansposter mer mindreforbruk Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 24
25 Motpost Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Skatt på formue og inntekt DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Avskrivninger avskrivninger DRIFTSRESULTAT Kalk. avskr. og renter finansposter DRIFTSRESULTAT Statlig rammetilskudd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Eiendomsskatt DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Generellt flykningetilskudd DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Generelle renteinntekter DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT finansposter Renter og avdrag på lån finansposter DRIFTSRESULTAT Overføring til investering finansposter Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 25
26 smessig Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett Årets regnskapsmessig resultat finansposter mer mindreforbruk IKKE I BRUK DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Legevaktberedskap DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Rapportmal: Oversikt drift (Prisjusterte verdier) 7. november 2018 kl Side 26
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000
Ansvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
BARDU KOMMUNE RESSURSANALYSE UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS
BARDU KOMMUNE RESSURSANALYSE UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2016 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledning... 5 1.1 Om KOSTRA... 5 1.2 KOSTRA-grupper for sammenligning... 6 1.3 Avgrensning for denne
budsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune
Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,
Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP
Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2
Beskrivelse Budsjett 2012
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
budsjettrammer på avdelingsnivå 000 Politisk styring inntekter 64 500 0 0 0 0 0 utgifter 620 228 658 322 682 926 682 926 682 926 682 926 ramme 555 728 658 322 682 926 682 926 682 926 682 926 001 Ordfører
Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5
Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...
RAMMEREDUKSJONER. prioritering
RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0
Rapportnavn: 1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 0 273 040 275 935 0 273 040 275 935 1001 Politisk virksomhet, Ordfører og varaordfører utgifter 0 940 720 952 502
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56
Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart
Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
Regnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
1000 Ordfører og varaordfører inntekter 4 969 0 0 0 0 0 utgift 1 417 527 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 utgift 1 412 558 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1010 Kommunestyre
Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Sekretariat info arkiv utgifter 7 079 809 7 279 003 6 742 611 5 870 611 5 727 278 5 165 611 inntekter 865 724 761 648 756 571 756 571 756 571 756 571 utgift 6 214 085 6 517 355 5 986 040 5 114 040 4 970
Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
110 Politisk virksomhet utgifter inntekter
110 Politisk virksomhet utgifter 2 928 489 2 908 952 2 747 846 inntekter 256 600 105 935 105 935 2 671 889 2 803 017 2 641 911 1000 Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 310 385 284 762 295
FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag
FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
EVENES KOMMUNE Regnskap 2004
EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 27 000 27 000 27 000 Politisk ledelse 1 675 000 1 691 000 1 708 000 1 725 000 Politisk ledelse 1 648 000 1 664 000 1 681 000 1 698 000 1020 Politiske partier
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018
Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer
ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0
Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast
Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering
Regnskapsresultat 2008
Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 20 750 20 374 19 996 19 613 Politisk ledelse 1 593 431 1 607 802 1 622 320 1 636 980 Politisk ledelse 1 572 681 1 587 428 1 602 324 1 617 367 1020 Politiske partier
I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:
NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering
FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
Forsand kommune Saksframlegg
Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen
Årsberetning for Bardu kommune Årsberetning for Bardu kommune 2017
Årsberetning for Bardu kommune 2017 Rådmannen 16.april 2018 ÅRSBERETNING FOR 2017 Rådmannen legger med dette fram årsberetning for 2017. Rådmannens årsberetning er utarbeidet i henhold til lov, forskrift
Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 MILJØUTVALGET 1015 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 1016
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040
Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Næringsformål 1041 Kommunalt initialiserte tiltak 1101
Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :
ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor
Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO
ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018
ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter
Dyrøy Sentraladm. utgifter 138 998 331 136 855 707 141 852 087 inntekter 51 826 923 42 231 997 47 866 296 utgift 87 129 673 94 525 877 93 985 791 og fellesdrift utgifter 20 103 880 17 525 421 18 287 475
Verdier Regnskap Busjett 2012
Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396
Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016
Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17
INVESTERINGSPLAN
LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:
FORMANNSKAP
LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 15.01.13 Sak nr. Tittel: 04/13 Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Forslag fra Bjørn Arne Laugen: Leka kommune er i en vanskelig
Virkning 2010. Årsvirkning
Samleskjema tiltak A Barnehagene - 1964400 Vedtatt økonomiplan Avdelingenes innspill Rådmannens forslag Kommunestyrets vedtak 2010 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Års- virkning Vakante
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
Obligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
Årsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014