Månedsrapport. Oktober Froland kommune
|
|
- Ina Hansen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Månedsrapport Froland kommune
2 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift Froland skoler Nettoutgift Kultur Nettoutgift Teknisk Nettoutgift Velferd Nettoutgift Barn og Helse Nettoutgift Omsorg Nettoutgift Finans Nettoutgift Vurdert sluttresultat Virksomhet Årsresultat uten tiltak Iverksatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Administrasjonen J 0 Froland skole J Kultur N Teknisk J 0 Velferd J Barn og Helse N 0 Omsorg J Totalt Månedsrapport 2(17)
3 Disposisjonsfond Fond Beløp Fond kompetansesatsing Fond pensjon Fond flyktningeprogram Fond bedre tilpasset opplæring Fond generelt Kilandsfoss Sum Saker som påvirker årsresultatet Beløp Vurdert sluttresultat virksomhetene Skatt- og rammetilskudd Forventet resultat Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,73% 1,58% 0,15% 4,94% 5,75% -0,81% 6,67% 7,33% -0,66% 1.3 Virksomhetsleders kommentar Månedsrapport 3(17)
4 2 Administrasjonen (10) 2.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse 101 Ledelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Økonomi og regnskap 103 HR og lønn 104 IKT - felles 105 Arkivtjenesten 106 Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sentralbord og fellestjenester 107 Politisk 108 Nettoutgift Nettoutgift Felles administrative kostnader Nettoutgift Næringsrådgivning 110 Beredskap Nettoutgift Nettoutgift Eksterne samarbeid 112 Lærlinger Nettoutgift Nettoutgift Prosjektadministrasjon Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak J 0 Månedsrapport 4(17)
5 2.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,53% 1,64% -0,11% 3,13% 1,96% 1,16% 4,65% 3,61% 1,05% 2.3 Virksomhetsleders kommentar Ser ut til å gå mot balanse etter vedtak om budsjettregulering på budsjett for lærlinger. Månedsrapport 5(17)
6 3 Froland skoler (30) 3.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober 301 Beskrivelse Froland barneskole 302 PP-tjenesten Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Nettoutgift Elever i andre kommuner Nettoutgift Voksenopplæring Nettoutgift Skyss av skolebarn 307 Kulturskolen Nettoutgift Nettoutgift Froland skolekontor Nettoutgift Froland ungdomsskole Nettoutgift Blakstadheia skole 351 Mykland skole Nettoutgift Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Underskudd J Underskudd 3.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid 1,66% 1,6% 0,06% 4,67% 2,65% 2,02% Månedsrapport 6(17)
7 Sum fravær Fraværs% snitt Endring 6,33% 4,25% 2,08% Kortidsfraværet vurderes som lavt. Imidlertid har skolene økt på langtidsfraværet p.g.a. flere langtidssykemeldte lærere. Ellers vurderes sykefraværet å ligge innenfor det som er normalt for årstiden. 3.3 Virksomhetsleders kommentar Virksomheten viser et regnskapsmessig underskudd pr på kr Mykland skole ( ), Mykland SFO ( ), Blakstadheia skole ( ), Blakstadheia skole SFO (78.000), Froland barneskole ( ), Froland barneskole SFO ( ), og Froland ungdomsskole ( ) går totalt med et underskudd på ca Underskuddet er relatert til lønnskostnader med ny lærernorm og omorganisering. Mykland skole har redusert bemanningen fra og vil således redusere underskuddet i de kommende måneder. Det forventes økte inntekter på gjesteelever opp mot kr Skolekontoret går med et underskudd på kr Dette er lønn og felleskostnader for skolene. Det er en ny stilling som skolesjef og utgifter med oppstart av BHS. Skyss av skolebarn vil mest sannsynligvis bli mindre enn budsjettert, p.g.a. færre skysselever (BHS). Elever i andre kommuner vil også bli lavere enn budsjettert. Voksenopplæringen går med et overskudd på kr Her venter vi inn regninger for kr Det ser dermed ut til VO vil gå med et underskudd på ca kr Alt tyder på at virksomheten vil gå med et underskudd selv om noe blir rettet opp mot slutten av året. Månedsrapport 7(17)
8 4 Kultur (40) 4.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse 401 Administrasjon Kultur 402 Bibliotek 403 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Nettoutgift Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid 406 Museer Nettoutgift Nettoutgift Andre kulturaktiviteter 408 Nettoutgift Tilskudd til livssynsorganisasjoner 411 Fritidsklubb Nettoutgift Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 4.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,63% 1,34% 0,29% 1,69% 0% 1,69% 3,32% 1,34% 1,98% Forholdsvis lavt fravær. Månedsrapport 8(17)
9 4.3 Virksomhetsleders kommentar Positivt resultat forklares hovedsakelig av prosjektmidler tilkommet biblioteket. Driften er stabil på de fleste ansvar. Vi benytter i stor grad interne ressurser i prosjektene for å beholde kompetanse etter endt prosjekt. Dette vil samtidig gi et underforbruk på fastlønnsbudsjett, siden noe av fastlønn føres på prosjekt. Prosesser er godt i gang for å se på hva vi kan gjøre med utgiftsnivået på Kirkelig fellesråd, blant annet svært høy pris på leide lokaler. Kostnadene på dette ansvaret gir også utslag på størrelsen på utbetalinger til frimenigheter. Dersom det ikke hadde vært et overskudd ellers i virksomheten, ville underskuddet på ansvaret Kirkelig fellesråd vært svært utslagsgivende. Det er derfor vesentlig at vi gjør tiltak som får effekt allerede i En del nye ansvar er kommet til i listen etter rydding i hva som er tiltak under Teknisk og hva som er kultur/friluftstiltak. Totalt sett ser bildet alt i alt positivt ut. Vi forventer et positivt resultat. Månedsrapport 9(17)
10 5 Teknisk (50) 5.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse Frolands Verk Kultursenter Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) Nettoutgift Selvfinansierte prosjekter og fond Nettoutgift Eiendomsforvaltning Nettoutgift Vedlikehold av veier Nettoutgift Brøyting og strøing Nettoutgift Plan, Byggesak, Oppmåling Nettoutgift Skogbruk, Landbruk og Natur Nettoutgift Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam Nettoutgift Drift av lokaler og anlegg Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Månedsrapport 10(17)
11 5.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 0,98% 0,72% 0,26% 3,78% 5,15% -1,37% 4,77% 5,87% -1,11% Korttidsfraværet er på et lavt og akseptabelt nivå. Langtids-fraværet er kjent og følges opp løpende. 5.3 Virksomhetsleders kommentar Flere av driftspostene blir fulgt opp med budsjettreguleringer og overføring til andre kontoer / ansvar i detaljoppfølgingsmøter i forbindelse med budsjettprosessen. Vi forventer at november-tallene er nær balanse. Månedsrapport 11(17)
12 6 Velferd (60) 6.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse 601 Helse 602 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Psykisk helse og rus 603 Habilitering 604 Flyktninger 605 NAV 606 Sosialhjelp Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Administrasjon Velferd Nettoutgift Arbeids- og aktivitetstiltak Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 2,37% 1,67% 0,7% 6,25% 11,22% -4,96% 8,63% 12,89% -4,26% Månedsrapport 12(17)
13 6.3 Virksomhetsleders kommentar For alle avdelinger jobber vi kontinuerlig med å redusere underskuddet så mye som mulig med bl.a. å ikke leie inn vikar ved fravær hvis det er mulig. Underskuddet er for en stor del knyttet opp til Habilitering. Det er ulike årsaker til at regnskapstall for Habilitering viser et alvorlig underskudd: Vikarbudsjett m/ diverse tillegg, KLP og arbeidsgiveravgift har ikke blitt oppjustert ved økt tjeneste, gjelder alle avdelingene Økte utgifter som følge av Ålesundsdommen v/ privat avlastning Økte lønnskostnader pga utfordrende situasjon rundt enkeltbruker Økte kostnader pga taxi / sfo / elever Langemyr skole (fra 7.klasse overført til Velferd) Økte behov for BPA-timer Økt behov for avlastning, gitt mye akutt innleie Team Dalens budsjett for ble ikke justert fullt ut for helårsdrift NAV sosialhjelp viser et merforbruk. Mye av det skyldes statlige tjenester hvor behandlingstiden har gått opp og det har vært nødvendig å forskuttere sosialhjelp. Forhåpentligvis kan mye av dette bli refundert. Månedsrapport 13(17)
14 7 Barn og Helse (70) 7.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse Administrasjon Barn og Helse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Styrket tilbud til førskolebarn Nettoutgift Private barnehager Nettoutgift Kommunale barnehager 705 Barnevern 706 Helsestasjon Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak N Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,9% 2,37% -0,46% 7,19% 6,1% 1,09% 9,1% 8,47% 0,63% Sykefraværet er likt som forrige måned. Det er ikke kommet frem om sykefravær som begrunnes med arbeidsmiljøet. Månedsrapport 14(17)
15 7.3 Virksomhetsleders kommentar Det er noen usikkerhetsmomenter som gjør at det er vanskelig å forutsi, men det kan ligge an til et merforbruk på 500', men momenter ligger her: Gjestebarn er periodisert, men vi har ikke fått faktura fra Arendal og Grimstad enda. Færre barn i barnehagene vil utgjøre et mindreforbruk på Bliksåsen og Eikely. Det er en økning i vedtak om redusert foreldrebetaling som gir et merforbruk. Den enkelte barnehage dekker noe av dette inn selv i dag, men kan bli endret etterhvert. Vi har doblet inntektstap på to år. Barnevern har et kraftig merforbruk på fosterhjemsutbetalinger enn budsjettert. Merforbruket ligger i dag på 1 mill. Saker innenfor barnevern vil utløse de meste usikkerhetsmomentene. Månedsrapport 15(17)
16 8 Omsorg (80) 8.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport oktober Beskrivelse Administrasjon Omsorg Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Furutoppen dagsenter Nettoutgift Froland sykehjem Nettoutgift Hjemmesykepleie Nettoutgift Hjelpeordninger for hjemmet Nettoutgift Fellestjenester Omsorg Nettoutgift Andre omsorgstjenester Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 8.2 Sykefravær Fraværs% snitt Endring Korttid Langtid Sum fravær 1,74% 1,71% 0,03% 4,22% 5,89% -1,67% 5,96% 7,6% -1,64% Månedsrapport 16(17)
17 8.3 Virksomhetsleders kommentar Underskuddet skyldes i all hovedsak overforbruk på sykehjemmet. Det er et merforbruk på over 3 mill. kroner på vikarlønn, ekstravakter og overtid, og det fører med seg et overforbruk på 1,5 mill. kroner på KLP og arbeidsgiveravgift. Vi har den siste tiden redusert på innleie, eksempelvis var forbruket på ekstrahjelp i mars kroner mens det i november var kroner, overtid er og redusert fra kroner i mars til 9719 kroner i november. Dette viser at vi jobber kontinuerlig med å få ned utgiftene. Nedgangen henger og sammen med at vi har fått tildelt nye midler som etterhvert er blitt satt inn i faste ordninger. Vi jobber fortsatt med å få ned bemanningen og skal nå redusere med en vakt til på kvelden. Det blir iverksatt tettere ledelse og ny turnus på nyåret, noe som forhåpentligvis skal være med på holde budsjettet videre. Månedsrapport 17(17)
Månedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
DetaljerMånedsrapport. September Froland kommune
Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift
DetaljerMånedsrapport. Desember Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001
DetaljerMånedsrapport. Januar Froland kommune
Månedsrapport 2019 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt januar 2019 Beskrivelse Gjeldende budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2019 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 30 879 600 2 187
DetaljerMånedsrapport. Juli Froland kommune
Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Hovedoversikt alle virksomheter Hovedoversikt juli 2018 Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift
DetaljerMånedsrapport. Februar Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt - februar Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen 30 Froland skoler 40 Kultur 50 Teknisk 60 Velferd
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerDet er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring
Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune
Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Finnkona, 3. etasje på kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2018 Tid: 09:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/18 18/583 2. tertialrapport 2018
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen
DetaljerFROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag
FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei Tertialrapporter 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerKonto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerDetaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
DetaljerSAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2016 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 95 851 95 592 259 281 452 34,1 % -566 35,7 % 20 Barnehage 64 886
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.
DetaljerREFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL
REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Utvalg: KST Beiarn Kommunestyre - 14.12.2016 Saksnr Løpenr Regdato Navn Innold A vd/sek/sakb Arkivkode Vedlagt følger oppdatert referatliste til møte i kommunestyret 14. desember.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 179 797 177 798 1 999 278 428 64,6 % 2 557 63,0 % 20 Barnehage 127
DetaljerSaksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151
Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling
DetaljerTERTIALRAPPORT PR 30.04.2016
TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2
DetaljerKostnadsanalyse Elverum kommune 2014
Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk
DetaljerRegnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
Detaljer1. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Regnskap pr. gjeldende måned Tall i 1000 kr. Oktober 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 243 270 236
DetaljerNotat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK
Detaljer<legg inn ønsket tittel>
Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj
DetaljerRegnskap pr
Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 103 949 101 338 2 611 288 835 36,0 % 259 34,1
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer
Detaljer2. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato:
Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 19.11.2018 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerØkonomirapport 1. kvartal Formannskapet
Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 91 956 92 398-442 257 148 35,8 % 2 207 35,9 % 20 Barnehage
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
DetaljerBUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT
BUDSJETTAVVIKSANALYSE OG HMS-RAPPORT JANUAR FEBRUAR 2012 Steinkjer kommune Npr $11'PENKJER, åpen, lys og glad 24.02.12 INNLEDNING Rådmannen viser til kommunens økonomireglement som inneholder bestemmelser
DetaljerRådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.
Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
DetaljerDisponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk
DetaljerTertialrapport Innherred samkommune
Innherred samkommune Tertialrapport Innherred samkommune Økonomisk situasjon pr 31.08. Foto: Øystein Kvistad Levanger 29.09. Innherred samkommune - Tertialrapport - Økonomisk situasjon pr 31.08. Innhold:
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerRegnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 28/17 Status økonomi og drift pr 31.07.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Artsgrp(T) Resultat Resultatet
DetaljerREGNSKAP OVERFØRING AV MINDRE - OG MERFORBRUK I VIRKSOMHETENE TIL 2014
Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/348 REGNSKAP 2013 - OVERFØRING AV MINDRE - OG MERFORBRUK I VIRKSOMHETENE TIL 2014 Vedlegg: 1. Tabell 1 Regnskap 2013, overføring av mindre-
DetaljerHELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET
HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Detaljer