FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 574 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling -182 Utenfor overgangsordn. 34 Namdalstilskudd -917 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv - Systemomlegging inntektssystemet - Ekstraordinært tilskudd Inntektsgarantitilskudd - Bykletrekket - Barnehagetilskudd - RNB-økt innbyggertilskudd - Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -310 e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

2 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -308 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -90 Komp. grunnskolereformen -40 Rentekompensasjon kirkebygg -69 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp -100 Premieavvik pensjon Momskompensasjon - Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -682 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift FORDELING DRIFT: Ansv/tjeneste Tekst Budsjett Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

3 372 Praktisk bistand i hjemmet Psykisk helsevern Miljøtiltak Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt i 2011) Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer + premieavv Felles kurskostnader 132 Opplæring- / og rekruteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) - Sum utgifter Med framlagt budsjett fra rådmannen unngås nedbemanning for 2014, men vi kan ikke fortsette i de neste 4 år og bruke opp alle ressurser. En ønsker at Leka kommune vurderer alle stillinger ved naturlig avgang for å redusere i de neste 4 år. Teknisk må gås gjennom på kostnader og drive med effektivitet enn i dag. Asfaltering av kommunale veier med langsiktige lån og bedre renter, vri bemanning over fra veg til vedlikehold av bygningsmassen. Fordele oppgaver i ansvarsområder. Kjøp av tjenester og salg. Barnehage skole sfo: starte et arbeid med å se på samorganisering som oppvekstsenter for å spare stillinger/ledelse, og samtidig se på bruken av bygningsmasse. e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

4 INVESTERINGSPROSJEKT: Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Avløp Skei og Husby (u/mva) ENØK Tiltak Skole Lekestativ i barnehagen Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler LÅN LEKA KOMMUNE Tove Kvaløy Konst. rådmann e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

5 Vedlagte dokumenter: Hefte utarbeidet av konst. Rådmann Tove Kvaløy «Budsjett Økonomiplan » Andre dokumenter ikke vedlagt: Detaljbudsjett 2013: Investering, drift og prosjekt. Fondsoversikt Låneoversikt Hjemmel for vedtak: Kommunelovens 45: Årsbudsjettet og Kommunelovens 46: Krav til årsbudsjettets innhold. Saksutredning: Det vises til hefte utarbeidet av konst. Rådmann Tove Kvaløy «Budsjett Økonomiplan » Kommentarer og utfordringer fremkommer i heftet. Oversikt og tallmaterialet for perioden tas med som sammenligningsgrunnlag. Inntekter og faste utgifter til fordeling: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Ekstraordinært tilskudd Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

6 Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 87 0 Bruk av disposisjonsfond -682 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Fordeling drift: Ansv/ Tekst Regnskap Budsjett Budsjett tjeneste Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Praktisk bistand i hjemmet Psykisk helsevern Miljøtiltak Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

7 383 Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt i 2011) Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: Tap på fordringer premieavv Felles kurskostnader fordelt på avd Rekruteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Investeringsprosjekt: Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Avløp Skei og Husby (u/mva) ENØK Tiltak Skole Lekestativ i barnehagen Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler LÅN e-post: post@leka.kommune.no Telefaks

8 Konklusjon / tilråding: I hht. innstilling. Formannskapets behandling i møte : Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Med framlagt budsjett fra rådmannen unngås nedbemanning for 2014, men vi kan ikke fortsette i de neste 4 år og bruke opp alle ressurser. En ønsker at Leka kommune vurderer alle stillinger ved naturlig avgang for å redusere i de neste 4 år. Teknisk må gås gjennom på kostnader og drive med effektivitet enn i dag. Asfaltering av kommunale veier med langsiktige lån og bedre renter, vri bemanning over fra veg til vedlikehold av bygningsmassen. Fordele oppgaver i ansvarsområder. Kjøp av tjenester og salg. Barnehage skole sfo: starte et arbeid med å se på samorganisering som oppvekstsenter for å spare stillinger/ledelse, og samtidig se på bruken av bygningsmasse. Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til vedtak. e-post: post@leka.kommune.no Telefaks