Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/ Kommunestyret 48/
|
|
- Solbjørg Hoff
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2014/226-1 Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/ Kommunestyret 48/ Økonomimelding 2. tertial 2014 Rådmannens forslag til innstilling: Økonomimelding 2. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Ved områder som har mindreforbruk/økte inntekter overføres ledige midler til disposisjonsfond og dermed redusere disponibel ramme. Områder med merforbruk må sette inn sparetiltak og tilføres foreløpig ingen midler. Det foretas følgende budsjettendringer: BUDSJETTENDRING 2. TERTIAL 2014 Ansv /tje Budsjettår Opprinnelig Tilføres Avsettes til Ny disponibel 2014 budsjett disposisjonsfond disposisjonsfond ramme 102 Kontroll og tilsyn Ungdomsråd Administrativ ledelse Stab/støtte Legekontor Sosialtjenesten Teknisk administrasjon Samferdsel Branntjenester Miljøadministrasjon Landbruk Viltforvltning Næring Til disposisjonsfond Ut over dette må budsjettansvarlige foreta budsjettjusteringer innenfor egne områder
2 Saksprotokoll i Formannskap Rådmannens forslag enstemmig tilrådt. Vedtak Økonomimelding 2. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Ved områder som har mindreforbruk/økte inntekter overføres ledige midler til disposisjonsfond og dermed redusere disponibel ramme. Områder med merforbruk må sette inn sparetiltak og tilføres foreløpig ingen midler. Det foretas følgende budsjettendringer: BUDSJETTENDRING 2. TERTIAL 2014 Ansv /tje Budsjettår Opprinnelig Tilføres Avsettes til Ny disponibel 2014 budsjett disposisjonsfond disposisjonsfond ramme 102 Kontroll og tilsyn Ungdomsråd Administrativ ledelse Stab/støtte Legekontor Sosialtjenesten Teknisk administrasjon Samferdsel Branntjenester Miljøadministrasjon Landbruk Viltforvltning Næring Til disposisjonsfond Ut over dette må budsjettansvarlige foreta budsjettjusteringer innenfor egne områder
3 Hjemmel for vedtak: Kommunelovens 47 om årsbudsjettets bindende virkning og Leka kommunes økonomireglements punkt 9.4 rapportering. Dokumenter ikke vedlagt: Økonomimelding fra områdene, KS beregningsmodell for rammetilskudd, Oversikt over ubrukte lånemidler, skatteoppkrevers prognose for skatteinngangen, budsjettkontroll pr Saksutredning: Budsjettet for 2014 er meget stramt. Det kreves streng budsjettdisiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. I midten av august ser det ut til at de fleste områdene kommer ut i rimelig god balanse, mens noen få områder går mot store merforbruk dersom ikke drastiske tiltak blir iverksatt. Gjennomsnittlig bruk av budsjettet bør ligge på ca 67% Ansvar/tjeneste 132 økonomi. Skatteinngangen ser ut til å bli god, med august er det 67% av budsjettert. Det er ca kr ,- mer enn på samme tidsrom forrige år. Skatteoppkrever anslår skatt på formue og inntekt for 2014 til ca kr ,-. Det vil gi en merinntekt på kr ,. Rammetilskudd er vanskelig å beregne eksakt da netto inntktsutjevning varierer med skatteinngangen på landsbasis og skatteinngangen i kommunen. Siste oppgjør kommer som regel i februar i året etter regnskapsåret. Det kan se ut til å gå mot en merinntekt på ca kr ,- etter Stolp`s beregningsmodell. Det skyldes i hovedsak at folketallet er gått opp med 8 personer fra til Bruk av disposisjonsfond ble i utgangspunktet budsjettert med totalt for 2014 kr ,-. K.sak 29/14 Økonomimelding 1.tertial -redusert med - kr ,- K.sak 18/14 - RUP omstilling økt med kr ,- K.sak 20/14 - Samarbeid elektronisk handel kr ,- K.sak 22/14 Oppgradering IT-systemer kr ,- Dette gir et forbruk av disposisjonsfond på til sammen for 2014 kr ,- Tabellen nedenfor viser totaloversikten av kommunens fond. Det er disposisjonsfond kap 256 som vil være det fondet som vi fritt kan disponere over. Dette inneholder både rentefond og fond for premieavvik. Samlet oversikt over kommunens fond Pr Bundne driftsfond kap ,79 Ubundne investeringsfond kap ,25 Bundne investeringsfond kap ,31 Disposisjonsfond kap ,82 Beholdning pr ,17 Ubrukte lånemidler har i dag en saldo på ca 2,2 mill. kroner. Bakgrunnen for dette er i første rekke opptak av lån til hurtigbåtkaier. Tilskudd utbetalt etter at prosjektene var ferdige. Deretter ble det tatt opp lån til kloakkutbygging Skei, et prosjekt som ikke ble igangsatt.
4 Ansvar/tjeneste 101 politisk virksomhet. Områdets forbruk er på 51% og ligger godt innenfor den totale rammen. Årlige godtgjørelser og tilskudd utbetales først i desember og tyngden av krav om møtegodtgjørelse kommer på slutten av året. Disse utbetalingene burde ha vært foretatt minst 2 ganger pr år, f.eks. juni og desember. Ansvar/tjeneste 102 kontroll og tilsyn. Forbruk på 93% av budsjettert. Kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for hele året med til sammen kr , budsjett kr ,-. Disponibel ramme på ansv./tj 102 kontroll og tilsyn - reduseres med kr ,- Ansvar/tjeneste 103 ungdomsråd. Det har ikke vært noen aktivitet hittil i år.det settes av kr 5 500, til aktiviteter til høsten. Disponibel ramme på ansv./tj. 103 ungdomsråd - reduseres med kr ,- Ansvar/tjeneste 111 administrativ ledelse: Forbruk på 70%. Lønn rådmann er beregnet til ,- mindre enn budsjettert, pensjon og arbeidsgiveravgift vil dermed kunne reduseres med til sammen kr Det settes av en reserve til skolefaglig ansvarlig / juridisk bistand med kr ,-. Disponibel ramme til ansv/tjeneste 111 adminitrativ ledelse - reduseres med kr Ansvar/tjeneste 115 kommuneplan. Det er ikke budsjettert med utgifter på dette området i 2014, men vi mangler fremdeles kommuneplanens samfunnsdel. Ansvar/tjeneste 141 stab-/støttefunksjon: Forbruk på 57%. Økonomileder har sagt opp sin stilling, det er ennå ikke lyst ut. Det vil si 4 måneder innspart lønn med fratrekk av noe ekstraarbeid, overtid og ev. innleid arbeidskraft. I tillegg er det sagt opp en del abonnementsavtaler, redusert stillingsannonser og ingen utbetaling av flyttegodtgjørelser. Disponibel ramme til ansv./tj. 141 stab-/støttefunskjson reduseres med kr ,-. Ansvar/tjeneste Lekaposten Området ligger innenfor forventet forbruk pr. august 62%. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året. Ansvar/tjeneste 144 IKT Forbruk 78% av budsjettert. Området er under omlegging. Den fast ansatte i ½ stilling har sagt opp. Dette medfører innsparing på lønnsutgifter, men man har ennå ikke oversikt over forbruk av ekstern arbeidskraft. En må her påregne et ganske stort merforbruk. Tidligere er det beregnet et merforbruk på driftsavtaler og kjøp av maskiner med til sammen ,-. Til sammen går det mot et merforbruk på ca ,-. Området tilføres ikke flere midler før man har en bedre oversikt over merutgifter. Ansvar/tjeneste 211 skole kommunenivå Forbruk 70% av budsjettert. Området forventes å gå i balanse, budsjettendringer innenfor egne rammer. Ansvar/tjeneste 221 skole, musikkskole og SFO. Forbruk 53% av budsjettert. Områdene forventes å gå i balanse, budsjettendringer innenfor egne rammer. Ansvar/tjeneste 241 barnehage: Forbruk 59% av budsjettert. Området forventes å gå i balanse, budsjettendringer innenfor eget område.
5 Ansvar/tjeneste 281 bibliotek: Forbruk 53% av budjsettert. Hovedinnkjøp av bøker foretas på høsten. Området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 311 legekontor: Forbruk 60% av budsjettert. Legene er ikke innmeldt i noen pensjonsordning. En kan dermed regne ca ,- i innsparing i forhold til budsjett, samtidig ser det ut til å bli et merforbruk på vaktgodtgjørelse med ca kr ,-. Det kan forventes utgifter i forbindelse med sammenkobling av datasystemer mellom sykestua og legekontoret. Disse utgiftene vil bli sett i sammenheng med øvrige IKT-utgifter i forbindelse med omlegging og fornying. Disponibel ramme til ansv./tj. 311 legekontor reduseres med kr ,-. Ansvar/tjeneste 312 samhandlingsreformen: Forbruk 67% av budsjettert. Ansvar/tjeneste 321 helsesøster: Forbruk 59% av budsjettert. Det er inngått avtale med Nærøy kommune om kjøp av tjenester med inntil 50%. Månedlige utbetalinger til Nærøy: kr ,-. Beregna merutgift for hele året blir på kr ,-. Området tilføres foreløpig ingen midler. Ansvar/tjeneste 331 fysioterapeut: Forbruk 76% av budsjettert. Beregna merforbruk kr 5 500,-. Området tilføres foreløpig ingen midler. Ansvar/tjeneste 351 sosialtjenesten: Funksjon 242 forebyggende arbeid Det er ikke ansatt noen fast på dette området enda. Området blir betjent fra NAV Nærøy, samt at vi selv har en engasjementstilling på 10% for å dekke opp tjenester vedr. Husbanken. Det vil si startlån, bostøtte og 2 typer boligtilskudd. Utgifter til kjøpte tjenester blir betalt pr. halvår evt. pr. år. Funksjon Kommunal sysselsettingstiltak - ser ut til å gå med et overskudd på ca ,-. Funksjon 276 kvalifiseringsordninga er erstattet av kommunal sysselsettingstiltak. Det er budsjettert med kr ,-, men det har ikke vært noen aktivitet på området, noe som heller ikke forventes resten av året. Funksjon 281 økonomisk sosialhjelp. Forbruk 77% av budsjettert. Funksjon 283 bistand til egen bolig forventes å holde seg innenfor budsjettert. Disponibel ramme til ansvar/tjeneste 351 sosialtjenesten - reduseres med kr ,- Ansvar/tjeneste 361 barnevern: Området fikk tilført kr ,- etter 1. tertial, og ser nå ut til å gå i balanse. ANSVAR/TJENESTE PLO Forbruk for alle områdene 77% av budsjettert. Dersom det ikke blir spart inn på lønnsutgiftene vil sannsynligvis områdene gå mot et samlet merforbruk på vel kr ,- 371 Hjemmesykepleie: Det forventes et merforbruk på ca. kr ,- på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift med dagens bemanning.
6 372 Praktisk bistand i hjemmet: Bemanning er gått ned fra 1½ fast stilling til 1 hel stilling, forventet besparelse kr , Psykisk helsevern: Området kan reduseres med kr ,- da det ikke er tilsatt folkehelsekoordinator. 374 Miljøtjenesten: Området ser ut til å gå rimelig i balanse, refusjon fra staten kommer i slutten av året. 381 Sykestua avdeling: Uten reduksjon av bemanning ser det ut til å gå mot et merforbruk på kr ,-. I tillegg kommer svikt i inntekter færre pasienter med kr ,-. Merforbruk på området ca kr ,- 382 Sykestua, kjøkken. Her går det mot et merforbruk på kr ,-, også dette relatert til lønn. 383 sykestua, vaskeri. Området ser ut til å gå i budsjettmessig balanse. For hele området må det tas en nøye gjennomgang på bemanning. En må ta opp aktivitetsplan/nivå gjennom døgnet, bemanningsbehov til de ulike tider og legge opp til en bemanningsplan og turnus som dekker forsvarlig nivå. Med tanke på de store lønnutgiftene innenfor dette området, vil det kanskje på sikt lønne seg å leie inn ekstern kompetanse til denne gjennomgangen. Totale lønnsutgifter på art for ansv./tj : Regnskap 2013 kr ,- Budsjett 2014 kr ,- Regnskap hittil 2014 kr ,-, forbruk pr. august på 72%. Ansvar/tjeneste faste eiendommer og lokaler: Området har brukt 62% av lønnsbudsjettet, og totalt 37% av budsjetterte midler. En del av utgiftene på området er avskrivinger som posteres på slutten av året. Området ser ut til å klare planlagt vedlikehold uten tilføring av midler. Når man har et overslag over planlagte vedlikeholdskostnader bør det foretas en budsjettjustering innenfor eget område. Ansvar/tjeneste 411 teknisk administrasjon: Området er redusert med 30% stilling fra Disponibel ramme til ansv./tj. 411 teknisk administrasjon - reduseres med kr ,-. Ansvar/tjeneste 412 oppmåling: Forbruk på området 43% av budsjettert. Noe forskyvning mellom inntekter og utgifter. Området forventes å gå ut i budsjettmessig balanse. Ansvar/tjeneste 413 samferdsel: Forbruk 34% av budsjettert. Lavt forbruk skyldes i stor grad avskrivninger som ikke blir postert før i slutten av året. Funksjon 330 samferdselsbedrifter og transporttiltak: Budsjettert betaling for innkreving av havneavgifter til Vikna: kr ,- Budsjetterte inntekter på havneavgift: kr ,- Lagring på kai er innbetalt hittil med kr ,-, dette er ikke budsjettert. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere overføring av alle offentlige kaier inn i et IKS. Viss det blir aktuelt så tar de over alle inntekter og utgifter fra Disponibel ramme til ansv./tj. 413 samferdsel. reduseres med kr ,-.
7 Ansvar/tjeneste 414 branntjenester: Forbruk 6% av budsjettert. Dette skyldes at godtgjørelse til brannmannskap på ca kr ,- utbetales i slutten av året. Kursutgifter som er budsjettert med kr ,- er ennå ikke benyttet. Disponibel ramme til ansv./tj. 414 branntjenester reduseres med kr ,- Ansvar/tjeneste 415 Avløp, slambehandling og renovasjon: Området er budsjettert etter selvkost. Ev. mer- eller mindreforbruk skal balanseres av selvkostfond. Ansvar/tjeneste 420 Kirke og andre religiøse formål Det er brukt som forventet. Det er en del utgifter som kommer i slutten av året. Ansvar/tjeneste 431 miljø: Forbruk 54% av budsjettert. Området er redusert med 20% stilling fra Forventa innsparing på lønn og pensjon kr ,-. Disponibel ramme til ansv./tj. 431 miljø reduseres med kr ,-. Ansvar/tjeneste 451 Landbruk: Forbruk 57% av budsjettert. Avtale om kjøp av tjenester fra fast veterinær er sagt opp. Innsparing ca kr ,-. Disponibel ramme til ansv./tj. 451 landbruk reduseres med kr ,-. Ansvar/tjeneste 452 Veterinærvakt: Pr. dato står det en netto inntekt med ca kr ,-. Dette er statstilskudd som skal fordeles på veterinærene som vakttilskudd og stimuleringstilskudd. Området vil gå i balanse. 454 Viltforvaltning: Forbruk på 58% av budsjettert. Lønnsbudsjettet er belastet med på 59%. Det forventes en innsparing på ca 4 000,-. Disponibel ramme til ansv./tj. 454 viltforvaltning reduseres med kr 4 000,-. Ansvar/tjeneste 470 reiseliv: Reisemålsprosjektet er finansiert gjennom RUP (ntfk) , skjønnsmidler , egenandel Rapportering mht utbetaling av RUP-midler fra fylkeskommunen vil skje ved årsskiftet 2014/2015 (midtvegsrapport). Skjønnsmidler ble forskuttert i 2011 ( ). Det er også utbetalt skjønnsmidler for 2014 ( ). Det må søkes for 2015 ( ), frist 15. oktober. Geopark-prosjektet er delfinansiert gjennom RUP-midler (ntfk) og midler fra IN-NT. Rapportering skjer samlet fra prosjektleder (Audhild Bang Rande). Turløypeprosjektet er delfinansiert gj. midler fra NTFK/Gjensidigestiftelsen. Frist Nytt friluftskart skal trykkes (2015), avsatte fondsmidler post (søke spillemidler?). Kulturminneprosjekt delfinansiert gj. RA-midler. Rapportering feb/mars Informasjonsprosjekt Herlaugshaugen/ Skeisnesset kultursti. Egne midler tildelt fra RA og UKL kan være aktuelt å supplere med fondsmidler jf. post Budsjettregulering innenfor egne rammer.
8 Ansvar/tjeneste 471 næring: Forbruk 45% av budsjettert. Tilbakeføring av lønnsmidler på kr ,- fra 470 reiseliv. Disponibel ramme til ansv./tj. 471 næring reduseres med kr ,-. Ansv./tj. 473 posjekt 473. RUP Nord-Trøndelag omstillingsarbeid. Området er tilført kr ,- ved K.sak 18/14, totalt budsjett ,-. Ansvar/tjeneste 491 kultur: Forbruk 25% av budsjettert. Eventuelle tilskudd kan bli utbetalt i slutten av året. Området forventes å gå i balanse. Oversikt over forbruk i forhold til budsjettrammer følger nedenfor forslaget til innstilling. Konklusjon / tilråding: I hht innstilling.
FORMANNSKAP Kommunestyret
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Reidun Helmersen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 16.09.14 Kommunestyret 25.09.14 Saknr: Tittel: 67/14 Økonomimelding 2. tertial 2014 Rådmannens
DetaljerLeka kommune Møteinnkalling
Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Kommunestyresal Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter
DetaljerBUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens
DetaljerDato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial
DetaljerFORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens
DetaljerDato: FORMANNSKAP Kommunestyre VEDTAK:
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Reidun Helmersen Dato: SAKSFRAMLEGG 25.09.2012 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerFORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerLeka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30
Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
DetaljerFORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 135/ Rådmannens alternativ 2 med endringsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt.
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-0 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 135/16 19.12.2016 Revidert budsjett 2017 Saksprotokoll i Kommunestyret
DetaljerFORMANNSKAP KOMMUNESTYRE
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering
DetaljerINVESTERINGSPLAN
LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:
DetaljerFORMANNSKAP
LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP 15.01.13 Sak nr. Tittel: 04/13 Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Forslag fra Bjørn Arne Laugen: Leka kommune er i en vanskelig
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerKOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering
LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerPer Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen
LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende
DetaljerFORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT
DetaljerFORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes
DetaljerLevanger kommune Møteinnkalling
Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerBudsjettjusteringer 1. tertal 2014
Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
DetaljerI N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte
I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/
Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017
DetaljerPer Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand
LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 24.09.13 0900-1115 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerSAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret
Detaljer<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerKvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested
HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter
DetaljerLeka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 15:00
Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 20.10.2016 Tidspunkt: 10:30 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere
DetaljerØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING
ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerSaksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det
DetaljerØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011
Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag
DetaljerREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerTILSTANDSRAPPORT SKOLE
Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerFAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR
SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerFunksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad
MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`
DetaljerSaksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
DetaljerDisponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk
DetaljerEldrerådet. Møteinnkalling
Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en
DetaljerMØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget
Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning
DetaljerHERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerDELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0
Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerSaksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151
Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerFormannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012
Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.
DetaljerSaksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.
DetaljerRådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.
Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk
DetaljerRegnskap 2013 foreløpig status
Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013
DetaljerSKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres
DetaljerBudsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016
Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens
DetaljerLeka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00
Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 19.12.2016 Tidspunkt: 20:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
Detaljer