Arbeidsoversikt. Saker til politisk behandling i Saker til administrativ oppfølging i 2016

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Rådmann Arbeidsoversikt Saker til politisk behandling i 2016 Saker til administrativ oppfølging i 2016 Oversikten gjelder de mest omfattende sakene og er følgelig ikke uttømmende. Leka, februar 2016 Rådmannen eportesak 2016/40 Saksmapper oversikt

2 Saker til politisk behandling i 2016 Sak Kommunereformen - Statuskartlegging - Siste frist for endelig vedtak Regnskapsrapportering Ansvarlig for saksutredning Nedsatt arb.gruppe Økonomileder Forventet tidspunkt for behandling K.styret K.styret Delegasjonsreglement Nedsatt pol. arb.gruppe K.styret regnskap F.skap / K.styret tertail F.skap / K.styret regnskap F.skap / K.styret tertial F.skap / K.styret regnskap F.skap / K.styret Flyktningemottak F.skap K.styret Godtgjøring folkevalgte Reglement f.skap / k.styret Nedsatt pol. arb.gruppe K.styret Etiske retningslinjer K.styret gjennomgang i K.styret Hovedopptak bhg/sfo Linda H. Ekrem / Tommy F. Holmstrand Planstrategi Venke Strat Thorsen Vegvedlikeholdsplan F.skap Vedlikeholdsplan kommunale bygg F.skap Kompetanseplan 2016 Kirsti Hoff ADU Nytt telefonreglement Beathe Mårvik ADU/F.skap Røykfri kommune Beathe Mårvik AMU/ADU/F.skap Årsmelding / regnskap Reidun Helmersen / Skjenke- og Venke Strat Thorsen salgsbevillinger neste 4 år Oppvekstsenter Linda H. Ekrem / Tommy F. Holmstrand / Bygging av omsorgsboliger Nedsatt arb.gruppe Kommunale gebyrer / Budsjettansvarlige for egenbetaling sitt område Budsjett 2017 Reidun Helmersen / Økonomiplan F.skap K.styret Innen 1. juni F.skap bhgvandring K.styret F.skap K.styret F.skap K.styret

3 Andre oppgaver som administrasjonen skal arbeide med i 2016: Fortløpende budsjettoppfølging gjennom året Ansvarlig: økonomileder og alle budsjettansvarlige UKM januar/februar Ansvarlig: Venke Strat Thorsen/musikkskolen Flyktningetjenesten Ansvarlig: Margrethe Aarmo, rådmann, rektor Statusdokument styrker, svakheter og utfordringer ved evt kommunesammenslåing Ansvarlig: rådmann, Annette, Kirsti og Beathe Vedlikehold av lovpålagt planregister Ansvarlig: Annette Th. Pettersen Arkiv se på løsning arkivrom, fjernarkiv Ansvarlig: Kirsti Hoff Oppdatering av kommunal kriseplan - kontinuerlig Ansvarlig: Sissel Haug Rullering kommunal beredskapsplan og reserveløsning vannforsyning Ansvarlig: nedsatt arbeidsgruppe Herlaugsdagene Ansvarlig: Venke Strat Thorsen Teater Ansvarlig: Venke Strat Thorsen Lokale lønnsforhandlinger frist for drøftingsmøte 30.08, forhandlinger ferdig innen Ansvarlig: rådmann, personalkonsulent, ledere Medarbeidersamtaler innen utgangen av april Ansvarlig: rådmann, rektor, styrer, sykepleiesjef Tilrettelegging/opplæring ny versjon ephorte - april Ansvarlig: IT-ansvarlig Vikna/Beathe Mårvik Internopplæring ephorte - kontinuerlig Ansvarlig: Beathe Mårvik Nytt telefonisystem vår Ansvarlig: IT-ansvarlig Vikna Utarbeide oversikt over alle avtaler Leka kommune har inngått se på fornying/nye anbud mm Ansvarlig: Sissel Haug Etablering, redaktøransvar VisitLeka Ansvarlig: ekspedisjon Redaktøransvar Leka kommunes hjemmeside Ansvarlig: ekspedisjon

4 Samhandlingsreformen DPS Kolvereid veien videre samarbeid mellom kommunene i BYN Ansvarlig: Rådmann/Tove Kvaløy Kompetanseplan 2016 Ansvarlig: Personalkonsulent, ledere 40-timerskurs AMU/verneombud Ansvarlig: leder AMU Skolefaglig ansvarlig organisering Ansvarlig: rådmann/rektor Tilstandsrapport skole Ansvarlig: rektor Skolevandring formannskapet 8. mars Ansvarlig: rektor Økonomimelding 1. og 2. tertial: Ansvarlig: alle budsjettansvarlige Årsmelding: Ansvarlig: alle budsjettansvarlige - frist ferdig rapport levert økonomileder: 10. april/9.sept - frist ferdig rapport levert rådmann: 04. mars

5 Kommunebudsjett K.sak 86/15 Område 111 Administrativ ledelse Her er det satt av midler til innleie av skolefaglig kompetanse. Formannskapet deltar i vurdering av engasjement og innhold. Kap 111 Administrativ ledelse reduseres med kr fra kr til kr Ansvarlig for budsjettoppfølging: økonomileder, rådmann frist: Ansvarlig for innleie av skolefaglig kompetanse: rådmann frist: Område 211 > 221 Skole Skole samlet er et stort område som må delta i en innsparing. Del av K.sak 44/02 Styrking av 10. klasse i no/eng/matem utgår. Skole: områdene 211/221 reduseres med kr fra kr til kr Ansvarlig for budsjettoppfølging: økonomileder, rektor frist: Område 241 Barnehage Økt bemanning for resterende barnehageår fordrer økt ramme. Barnehage område 241 økes med kr fra kr til kr Ansvarlig for budsjettoppføling: økonomileder, styrer frist: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383 PLO tilrettelegger for 2 på natt innen de samlete gitte rammer Område PLO økes med kr Ansvarlig for budsjettoppføling: økonomileder, sykepleiesjef frist: Ansvarlig for ny turnus/drift: sykepleiesjef frist: Område 413 Samferdsel Vedtak i PS 20/15 ikke er fulgt opp av administrasjonen. Dette gjelder bl.a. behandling av revidert veiplan, med asfaltkostnader og forslag til prioritering før budsjettmøtet i Når dette foreligger og fremlegges for politisk behandling vil kommunestyret vurdere de ulike vegprosjekt. Område 113 samferdsel reduseres med kr fra kr til kr Dette inneholder bl.a. tilskudd til veglys med kr Ansvarlig for budsjettoppføling: økonomileder, rådmann frist: Ansvarlig for oppfølging: rådmann frist: Kommunestyret ber om å få framlagt økonomisk oversikt annenhver måned. Ansvarlig: økonomileder frist: annenhver måned Budsjett 2016, investering. Tiltak Bto kostnad MVA-KOMP Fonds Tilskudd Lån 106 FORMIDLINGSLÅN BARNEHAGEN - BARNEGARDEROBE BARNEHAGEN - ANSATTGARDEROBE SKOLE - OPPGRADERING OPPRUSTING IKT SYKESTUA UTEOMRÅDE BOLIGBYGGING OMSORGSBOLIGER EGENKAPITALINNSKUDD

6 Budsjett 2016, drift Følgende fordeling av netto budsjettrammer foreslås for 2015 med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/452/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Kolonnene regnskap 2014 og budsjett 2015 er tatt med for sammenligning. Inntekter og faste utgifter før fordeling: Budsjettår Tekst Regnskap Budsjett Nto.ramme Innbyggertall Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Overgangsordning - INGAR Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt verker/bruk Eiendomsskatt boliger/fritidsboliger -800 Eiendomsskatt næringseiendommer Introduksjonstilskudd flyktninger -967 Avsatt til fond introduksjonstilskudd 967 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Mottatte avdrag utlån -15 Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd skolebygg Komp. grunnskolereformen Komp rehab. Kirke Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon Bruk av premiefond -600 Avsatt til tap på fordringer Opplæring og rekruttering 336 Til senere fordeling Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Sum transaksjoner Sum til fordeling drift

7 Budsjettår Tekst Regnskap End.Budsjett Nto.ramme 101 Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Stab/støtte Lekaposten IKT Eiendomsskatt Skole kommunenivå/ Barne- og ungdomsskole/sfo/ musikk- og kulturskole/ skolelunsj Barnehage Bibliotek Legekontor Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Flyktningemottak Barnevern Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/ Psykisk helsevern/ansvarsreformen/sykestue 371/372/373/ 374/381/382/383 avdeling/kjøkken/vaskeri Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Kirke Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling 471 Næring NYN Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Avrundinger -6 Sum til fordeling Kommunestyret ber om å få framlagt økonomisk oversikt annenhver måned.