KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 120/10 Drifts- og investeringsbudsjett for 2011

Transkript

1 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 120/10 Drifts- og investeringsbudsjett for 2011 Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff: Det presiseres at kloakk Skei-Hollonda skal være med på investeringsbudsjettet for 2011, i tråd med vedtak i sak 78/10 økonomiplan Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff: Det settes av til skyss for eldre, for at de rimelig og enkelt kan komme til bibliotek mm. Nærmere bestemmelse om gjennomføring tas opp når opprettelse av aktivitørstilling kommer opp på nyåret. Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff: Kommunestyret ber rådmannen utrede til marsmøtet om vi kan være tjent med å sette ut veivedlikehold og bygningsvedlikehold til private. Det kan utredes både full og delvis utsetting av oppgaven. En må herunder se på mulige innsparinger i bemanning og utstyr. I en lengre periode har maskinpark og bemanning vært dimensjonert for å ta stort sett alle vedlikeholdsoppdrag selv. Argumentasjon har gått på at dette ble rimelig, fleksibilitet og god kvalitet. Det kan være krevende å rekke over veivedlikeholdet slik at alle kommunale veikilometer er akseptabel stand både sommer og vinter, men det har aldri vært tema at ikke brøyting, rydding og strøing skal være brukbart vinterstid, og heller ikke at ikke grusveien skal være normalt framkommelig i sommerhalvåret. 1. Votering: Tilleggsforslag til investeringsplan fra Mari-Anne Hoff enstemmig vedtatt. 2. Votering: Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff enstemmig vedtatt. 3. Votering: Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff enstemmig vedtatt. 4. Votering: Formannskapets innstilling med allerede vedtatte tilleggsforslag enstemmig vedtatt. VEDTAK: Formannskapets innstilling med allerede vedtatte tilleggsforslag vedtas som Leka kommunes budsjett og investeringsplan for Tiltak Beløp i hele tusen Dekning Leka kirke (kr ,- inkl i budsj. og lån 2010) Lån Renovering svømmehall 600 Lån Enøktiltak, skole, sykestue, adm.lokaler 400 Lån Digital fornying 100 Lån IKT-legekontoret 100 Lån Boligbygging omsorgsboliger Lån Tilrettelegging tomter 100 Lån Kjøp av tomter 50 Lån PLO klesrulle 100 Lån Kloakkanlegg Skei 500 Lån Kloakkanlegg Skei/Hollonda 500 Lån Totalet investering og lånebehov Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 1

2 INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER Budsjettår Budsjett Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Driftsinntekter Innbyggertilskudd ,0 Utgiftsutjevning ,0 Saker med særskilt fordeling ,0 Utenfor overgangsordn (inkl. oppgavediff) ,0 Namdalstilskudd ,0 Distriktstilskudd / småkommune ,0 Endring oppdatert folketall Skjønnsmidler ,0 Esktraordinært tilskudd Lekapakken) Prosjekttilskudd Systemomlegging inntektssystemet ,0 Inntektsgarantitilskudd 45 "Bykletrekket" Vedlikeholdsmidler 2009: kr Tiltakspakken -362 Barnehagetilskudd Økt rammetilskudd -181,0 Netto inntektsutjevning ,0 Sum rammetilskudd ,0 SKATT ,0 Sum frie inntekter ,0 Inntektsrenter ,5 Kompensasjonstilskudd sykehjem ,0 Kompensasjonstilskudd skolebygg ,0 Komp. grunnskolereformen ,0 Komp rehab. Svømmehall Tilskudd næring Utgiftsrenter ,0 Renter kirkebygg Avdrag på lån ,0 Motpost avskrivininger ,3 Kalkulatoriske renter avløp ,0 Premieavvik pensjon Momskompensasjon ,0 Sum transaksjoner ,8 Sum til fordeling drift ,8 Momskompensasjon: I forskrift nr om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommer) skal ny 5 tiende ledd lyde: overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. jf. Femte ledd nr. 2. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 2

3 Budsjettår Ramme Budsjett Nto.ramme Nto.ramme øk.pl ,8 101 Politisk virksomhet ,1 102 Revisjon ,0 103 Ungdomsråd ,0 111 Administrativ ledelse ,4 115 Kommuneplan ,0 132 Kirke ,0 141 Stab/støtte ,0 143 Lekaposten ,1 144 IKT ,8 211 Skole -kommunenivå 462,5 221 Barne og ungdomsskole ,6 221 Musikk- og kulturskole ,0 241 Barnehage ,8 241 SFO ,0 281 Bibliotek ,0 311 Legekontor ,2 321 Helsesøster ,6 331 Fysioterapeut ,0 351 Sosialtjenesten ,6 361 Barnevern ,0 371 Hjemmesykepleie ,7 372 Hjemmehjelp ,7 373 Psykisk helsevern ,9 374 Ansvarsreformen ,4 375 Brukerstyrt assistanse ,0 381 Sykestua - avdeling ,7 382 Sykestua - kjøkken ,6 383 Sykestua - vaskeri ,8 384 Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler ,6 411 Teknisk område adm ,7 412 Oppmåling ,8 413 Samferdsel ,5 414 Branntjeneste ,6 415 Avløp, slam, renovasjon ,0 431 Miljø - adm ,5 451 Landbruk - adm ,7 452 Veterinærvakttjeneste ,6 454 Viltforvaltning ,5 0,0 471 Næring ,0 491 Kultur ,8 Sum fordelt ansv./tj. Områder ,8 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer ,0 132 Felles kurskostnader ,0 Opplærings- / og 132 rekrutteringstiltak ,0 132 Buffer (anbefalt 2-3%) , ,0 For lite til fordeling 0 0 0,0 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 3

4 Kommunestyret ber rådmannen utrede til marsmøtet om vi kan være tjent med å sette ut veivedlikehold og bygningsvedlikehold til private. Det kan utredes både full og delvis utsetting av oppgaven. En må herunder se på mulige innsparinger i bemanning og utstyr. I en lengre periode har maskinpark og bemanning vært dimensjonert for å ta stort sett alle vedlikeholdsoppdrag selv. Argumentasjon har gått på at dette ble rimelig, fleksibilitet og god kvalitet. Det kan være krevende å rekke over veivedlikeholdet slik at alle kommunale veikilometer er akseptabel stand både sommer og vinter, men det har aldri vært tema at ikke brøyting, rydding og strøing skal være brukbart vinterstid, og heller ikke at ikke grusveien skal være normalt framkommelig i sommerhalvåret. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 4

5 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Reidun Helmersen Dato Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 120/10 ÅRSBUDSJETT 2011 DRIFT OG INVESTERING Formannskapets innstilling til VEDTAK: Rådmannens forslag legges fram som formannskapets innstilling til investerings- og budsjettforslag for LEKA KOMMUNE Anne Støckert Hagen rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Utsendte dokumenter: 1. Detaljbudsjett 2011: Investering, drift og prosjekt 2. Fondsoversikt Uttalelser innkommet i høringsperioden: 1. Uttalelse fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2. Uttalelse fra Leka eldreråd 3. Uttalelse fra skolens samarbeidsutvalg Dokumenter i saken, ikke utsendt: Investerings- og økonomiplan Saksutredning: Kommunelovens 45. Årsbudsjettet: 1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 3. Innstillingen til årsbudsjettet, med alle de forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46. Krav til årsbudsjettets innhold: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetlingstidspunket gjelder ikke for utbetalinger som kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Årsbudsjettet for 2011 bygger på den totale rammen som er gitt i vedtatt økonomiplan for (K.sak 78/10) og med bakgrunn i de inntekter kommunen er gitt gjennom statsbudsjettet i form av rammeoverføringer og skatteanslag. Innbyggertallet pr året før budsjettåret, ligger til grunn for beregning av rammetilskudd. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen da innbyggertallet er avgjørende for kommunalt inntektsnivå og dermed sikring av et framtidig godt tjenestetilbud til innbyggerne. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Ut fra behovet for en sunn befolkningssammensetning, skal kommunen arbeide for å sikre økt bosettingsandel av kvinner og ungdom. En oppgave framover blir å fortsette arbeidet med skaffe sentral forståelse - i departement - for at Leka kommunes situasjon (Microkommunene) ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioriteringer i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Et realistisk budsjett for å ivareta kommunens beskrevne oppgaver betyr en videreføring og styrking av bemanningen som grunnlag for driftsbudsjettet for Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 6

7 INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER Budsjettår Budsjett Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme 2 011,0 Driftsinntekter Innbyggertilskudd ,0 Utgiftsutjevning ,0 Saker med særskilt fordeling ,0 Utenfor overgangsordn (inkl. oppgavediff) ,0 Namdalstilskudd ,0 Distriktstilskudd / småkommune ,0 Endring oppdatert folketall Skjønnsmidler ,0 Esktraordinært tilskudd (Lekapakken) Prosjekttilskudd Systemomlegging inntektssystemet ,0 Inntektsgarantitilskudd 45 "Bykletrekket" Vedlikeholdsmidler 2009: kr Tiltakspakken Barnehagetilskudd Økt rammetilskudd -181,0 Netto inntektsutjevning ,0 Sum rammetilskudd ,0 SKATT ,0 Sum frie inntekter ,0 Inntektsrenter ,5 Kompensasjonstilskudd sykehjem ,0 Kompensasjonstilskudd skolebygg ,0 Komp. grunnskolereformen ,0 Komp rehab. Svømmehall Tilskudd næring Utgiftsrenter ,0 Renter kirkebygg Avdrag på lån ,0 Motpost avskrivininger ,3 Kalkulatoriske renter avløp ,0 Premieavvik pensjon Momskompensasjon ,0 Sum transaksjoner ,8 Sum til fordeling drift ,8 Momskompensasjon: I forskrift nr om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommer) skal ny 5 tiende ledd lyde: overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. jf. Femte ledd nr. 2. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 7

8 Inntektsbeskrivelse: Ansv./tj. 132 Økonomiadministrasjon. Årsbudsjettet for 2011 bygger på de inntekter kommunen er gitt gjennom statsbudsjettet i form av rammeoverføringer og skatteanslag, samt beregning av renter, utbytte og lån. Funksjon 800 Skatt på formue og inntekt. Beløpet er fastsatt på bakgrunn av sentrale prognoser samt uttalelse fra skatteoppkrever jfr. økonomiplan Funksjon 840 Rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Beløpet er beregnet i henhold til KS`s bergningsmodell med bakgrunn i folketall pr Inkludert i rammetilskuddet ligger det skjønnsmidler på kr 2,5 millioner for Som grunnlag for beregning av rammetilskudd i budsjett 2011 har man et innbyggertall på 597, en stigning fra på 19. Pris- og lønnsvekst er lagt inn med 3,1 % som er den deflator som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Skatt og rammetilskudd ligger kr ,- under vedtatt økonomiplan. Med bakgrunn i vedtatt investeringsplan har man lagt inn kr ,- i momskompensasjon som kan overføres til drift, dvs. 40% av den totale momskompensasjon på investeringer. Utgiftsbeskrivelse: Det er for 2011 lagt inn en lønnsøkning på 3,2%. Pensjon er lagt inn med 15,2% for KLP-sykepleiere, 12% KLP-fellesordning, 27% KLPfolkevalgte og 10% SPK. Senere melding fra KLP kan tyde på at dette kan bli litt for lite. Renteutgifter for flytende lån er for 2011 regnet etter 3%. Norges kommunalbank har med virkning fra satt renta ned fra 2,75% til 2.6%. Når det gjelder utvikling av kommunens lånegjeld vises til økonomiplan Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 8

9 Budsjettår Ramme Budsjett Nto.ramme Nto.ramme øk.pl , ,8 101 Politisk virksomhet ,1 102 Revisjon ,0 103 Ungdomsråd ,0 111 Administrativ ledelse ,4 115 Kommuneplan ,0 132 Kirke ,0 141 Stab/støtte ,0 143 Lekaposten ,1 144 IKT ,8 211 Skole -kommunenivå 462,5 221 Barne og ungdomsskole ,6 221 Musikk- og kulturskole ,0 241 Barnehage ,8 241 SFO ,0 281 Bibliotek ,0 311 Legekontor ,2 321 Helsesøster ,6 331 Fysioterapeut ,0 351 Sosialtjenesten ,6 361 Barnevern ,0 371 Hjemmesykepleie ,7 372 Hjemmehjelp ,7 373 Psykisk helsevern ,9 374 Ansvarsreformen ,4 375 Brukerstyrt assistanse ,0 381 Sykestua - avdeling ,7 382 Sykestua - kjøkken ,6 383 Sykestua - vaskeri ,8 384 Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler ,6 411 Teknisk område adm ,7 412 Oppmåling ,8 413 Samferdsel ,5 414 Branntjeneste ,6 415 Avløp, slam, renovasjon ,0 431 Miljø - adm ,5 451 Landbruk - adm ,7 452 Veterinærvakttjeneste ,6 454 Viltforvaltning ,5 0,0 471 Næring ,0 491 Kultur ,8 Sum fordelt ansv./tj. Områder ,8 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer ,0 132 Felles kurskostnader ,0 Opplærings- / og 132 rekrutteringstiltak ,0 132 Buffer (anbefalt 2-3%) , ,0 For lite til fordeling 0 0 0,0 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 9

10 101 POLITISK VIRKSOMHET RAMME I KR Godtgjøring basert på samme møtefrekvens med årlig godtgjøring formannskap, møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste i hht gjeldende reglement. Kommunevalg i KONTROLL OG TILSYN RAMME I KR I budsjettforslag fra KomSek Trøndelag IKS, vedtatt i kontrollutvalget, sak 16/10 den 13. september, er det forslag om kr ,- kontroll og tilsynsarbeidet i Leka kommune. 103 UNGDOMSRÅD RAMME I KR Her ligger midler til kurs/reise for ungdomsrådet, samt midler til arrangement i regi av ungdomsrådet. Ungdomsrådet ønsker også å kunne gi støtte etter søknad til ulike arrangement igangsatt av ungdom. 111 ADMINISTRATIV LEDELSE RAMME I KR For budsjettområdet er det i 2011 lagt inn skolefaglig ansvarlig tilsvarende 20% stilling 115 KOMMUNEPLAN RAMME I KR Sluttføring av planarbeidet i STAB-/STØTTEFUNKSJON RAMME I KR ,9 stillinger innenfor området innehar skatteoppkreverfunksjonen, formannskapssekretær, budsjett og regnskap, lønn, kommunal fakturering, personal, sentralbord samt sekretærfunksjon for alle områder. I budsjettet for 2010 har man skilt ut Lekaposten og IKT-tjenester for å gi en bedre oversikt over disse områdene. I budsjettet for 2011 er det fordelt fellesutgifter som tidligere har blitt fordelt ved slutten av regnskapsåret. 143 LEKAPOSTEN RAMME I KR Området er skilt ut fra 141 stab støtte og inneholder lønnsutgifter tilsvarende 10% av formannskapssekretær samt utgifter til distribusjon. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 10

11 144 IKT-TJENESTER RAMME I KR Området betjenes av 50% stilling. Hovedavtalene vedr IKT er lagt inn under området. 221 BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Elevtallsutvikling som grunnlag for budsjett / / / / / elever 51 elever 53 elever 52 elever 53 elever RAMME I KR Skolen blir i utgangspunktet inndelt i to basisgrupper pr. hovedtrinn (småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn). Rammetimetallet er forutsatt på samme nivå våren 2011 (52 elever) og høsten 2011 ut fra forventet elevtall og spesialundervisningsbehov. Eventuell timetallsøkning fra høsten 2011 er ikke tatt med. Alle nødvendige grunnskoleressurser til multifunksjonshemmet elev i 4./5. årstrinn er lagt inn. Inkludert i beløpene er ny ansv./tj. : Skole kommunenivå med kr ,- MOT er inkludert med kostnader på kr ,-. Deltakeravgift + lønn til 2 informanter utgjør ca kr pr. år. Fuksjon 383 MUSIKK OG KULTURSKOLE RAMME I KR Det er vedtatt vedtekter for Musikk- og kulturskolen jfr. K.sak 37/06. Det har vært vanskelig å skape aktivitet innen Musikk- og kulturskolen grunnet mangel på instruktører/lærere. I tillegg til rammen er det lagt inn kr ,- fra ubrukte bevilgninger fra 2007, dette er lagt inn som bruk av disposisjonsfond. Det søkes å få tilsatt musikk-kulturskolelærer i 40 % stilling. 241 BARNEHAGE OG SFO Barnetallsutvikling som grunnlag for årsbudsjett / / / / barn 21 barn 20 barn 16 barn RAMME I KR Barnetallet i barnehagen har en svært positiv utvikling, men dette medfører også økt bemanningsbehov. Fra budsjettåret 2011 legges statstilskuddet inn under øvrig rammetilskudd, dette bevirker at nettorammen viser en dramatisk økning. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 11

12 SFO: RAMME I KR SFO er fra 2011 foreslått lagt inn under skolens administrasjon. Dette medfører økt administrasjonstid. 281 BIBLIOTEK RAMME I KR Biblioteket har lagt opp til en nøktern drift på linje med tidligere år. 311 LEGEKONTOR RAMME I KR Området har ingen økning i aktivitet for 2011, men det er lagt inn noe for utskifting av slitt inventar og utstyr HELSESTASJON RAMME I KR Helsesøster skal ivareta helsestasjonstjenesten m bl.a vaksinering av barn og voksne, skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern og svangerskapsomsorg. Det utføres også forebyggende tiltak blant barn og unge. 331 FYSIOTERAPI RAMME I KR Det er inngått avtale med privat fysioterapitjeneste hvor praksisen skal ha følgende åpningstider: mandag/tirsdag fra til 15.00, onsdag/torsdag fra til I tillegg kommer 1 dag pr uke med administrasjonstid. Det ytes et kommunalt driftstilskudd etter satser fastsatt i forhandlinger mellom Norsk fysioterapeutforbund og Staten. 351 SOSIALTJENESTEN RAMME I KR Innenfor området er det 2 stillinger: 1 stilling i 50 % som inngår i NAV og 1 stilling i 20 % med ansvar for funksjon 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig. Innenfor området er det foretatt noe omdisponering av midler fra bidrag til div. tiltak. Øremerket tilskudd til kvalifiseringsordningen er fra 2011 lagt inn i rammetilskuddet. For 2011 har vi ubrukte fondsmidler som kan dekke en del av dette, men for 2012 må man påregne ytterligere økning i utgiftene ved samme aktivitetsnivå. 361 BARNEVERN RAMME I KR Budsjettet er lagt inn etter budsjettforslag fra Vikna kommune. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 12

13 371 HJEMMESYKEPLEIEN RAMME I KR Bemanning: Hjelpepleiere i 2,37 stilling og sykepleiere i 1,8 stilling. Det er 61 brukere totalt i PLO pr i dag, 30 personer som bor hjemme i egne boliger får hjelp fra hjemmesykepleien for å få dekt sine primærbehov. 372 HJEMMEHJELP RAMME I KR Det er 29 brukere som har denne tjenesten. Av disse bor flere sammen med andre familiemedlemmer slik at det reelle antallet personer som mottar disse tjenestene er 40 stykker. Bemanning: 150 % stilling fordelt på 3 assistenter. For 2011 er det lagt inn en bemanningsøkning på 50%. 373 PSYKISK HELSEVERN RAMME I KR Bemanning: Psykiatrisk sykepleier 47% stilling og sosionom 20 % stilling. Stillingen som sosionom står for tiden ubemannet. Etter en periode med øremerkede midler er nå midler til psykiatri inn i rammeoverføringene. Innen dette området er det fremdeles mye å gjøre. På slutten av året vil det her bli overført lønnsutgifter fra hjemmesykepleie og sykestue i henhold til reelt bruk ANSVARSREFORMEN RAMME I KR Bemanning: Vernepleier i 50 % stilling og fagarbeider i 25 % stilling. De jobber i turnus med avlastning hver 3. helg, samt i alle skoleferier. 375 BRUKERSTYRT ASSISTANSE RAMME I KR Budsjettet er satt opp i forhold til den kjente oversikten som vi har på nåværende tidspunkt. Det kan søkes om et stimuleringstilskudd på nye brukere. Det gis ikke tilskudd på brukere som har hatt tjenesten i 3 år. 381 SYKESTUE AVDELING RAMME I KR Bemanning: 379% stilling som hjelpepleier og 615% stilling som sykepleier. Drifta er lagt opp etter et belegg på 10 pasienter. 382 SYKESTUE KJØKKEN RAMME I KR Bemanning: 149,2% stilling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 13

14 383 SYKESTUE VASKERI RAMME I KR For hele området pleie- og omsorg, er det lagt opp til en felles administrasjon hvor pleie- og omsorgsleders lønn er fordelt på de enkelte områdene. 410 FASTE EIENDOMMER OG LOKALER RAMME I KR Området inneholder ordinær drift og vedlikehold av kommunale bygninger. 411 TEKNISK OMRÅDE ADMINSTRASON RAMME I KR Det er for 2011 budsjettert med 50 % stilling til administrasjon. 412 OPPMÅLING RAMME I KR Området er fordelt på 3 forskjellige funksjoner: 301 plansaksbehandling 302 bygge- og delingssaker 303 kart og oppmåling. 413 SAMFERDSEL RAMME I KR Det er budsjettert med ordinær drift og vedlikehold på kaier og veier. 414 BRANNTJENESTE RAMME I KR Funksjon 338 feiing - er budsjettert etter selvkostprinsippet hvor det forventes at avgifter dekker kostnadene. Selvkostfond opprettet ihht K.sak 82/08. Funksjon 339 brann- og ulykkesvern. Samarbeidet med Vikna kommune videreføres. Avtalen forlenges med 1 år av gangen dersom ikke noen av partene sier opp avtalen med 3 mnd varsel. Brannsjef tjenesten kjøper vi fra Vikna kommune. 415 AVLØP, SLAMBEHANDLING OG RENOVASJON RAMME I KR Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 14

15 Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 avløp, 354 slambehandling og 355 renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år. 431 MILJØ/NATURFORVALTNING RAMME I KR Det er her budsjettert med 20 % stilling, ellers meget nøktern drift. 451 LANDBRUK ADMINISTRASJON RAMME I KR VETERINÆRTJENESTE ADMINISTRASJON RAMME I KR VILTFORVALTNING RAMME I KR Områdene 451 og 454 er bemannet med henholdsvis 80 % og 20 % stilling. I tillegg er Leka kommune gitt ansvar for administrering av veterinærvakttjenesten for kommunene i Ytre Namdal. 471 NÆRING RAMME I KR Det er for 2011 budsjettert med totalt 50% stilling på området. 491 KULTUR RAMME I KR Innenfor området er det budsjettert lønn til badevakter samt en stilling på 40 % administrasjon av andre kultur-aktiviteter. Aktiviteten holdes på samme nivå som inneværende år. Investeringsbudsjett 2011 Investeringer er anskaffelse av eiendeler bestemt til varig eie eller bruk av vesentlig verdi. Eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst 3 år og ha en verdi på minimum kr ,-. Anleggsmidler kan lånefinansieres og skal balanseføres i regnskapet. Leka kirke: Restaurering av tak, tårn, luker, vinduer, skifte av noe bordkledning, skraping og maling i hht restaureringsrapport. Kostnadsramme kr. 3 millioner, finansieres ved låneopptak. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 15

16 Renovering svømmehall: Behandle strukturen mot korrosjon, evt skifte. Nytt innertak, ny isolering og nye lysarmaturer. Kostandsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak. Enøktiltak skole, sykestue, adm.lokaler: Skifting av vinduer og dører, installering av varmepumper. Studie alternative varmekilder. Kostnadsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak. Digital fornying: Fornying av serverpark, fase 2. Videokonferanseutstyr, ny skann- og kopimaskin. Kostnadsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak. IKT-legekontoret Kjøp av ny program- og maskinvare. Boligbygging omsorgsboliger Bygging av 4-6 omsorgsboliger med muligheter for tilsyn, ett tun med felles oppholdsrom. Kostnadsramme kr. 2,6 millioner, finansieres ved låneopptak. Tilrettelegging tomter: Veg, vann, strøm, kloakk til to regulerte tomter fra reguleringsplan Ordberget- Lekatun- Klokkergården. Kostnadsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak Kjøp av tomter Kjøp av tilrettelagt tomt Husby hyttegrend. Kostnadsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak. PLO klesrulle Kjøp av ny klesrulle. Kostnadsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak. Avløp Skei: Nytt avløpsanlegg med 3 kammer slamavskiller for avlastning av pumpestasjon på Skei. Overtar avløp fra ca 50 hus på Husby og muliggjør tilkobling av nye husstander fra Skei Nytter fritt fall til sjøen og forbruker ikke strøm. Kostnadsramme kr ,-, finansieres ved låneopptak. Tiltak Beløp i hele tusen Dekning Leka kirke (kr ,- inkl i budsj. og lån 2010) Lån Renovering svømmehall 600 Lån Enøktiltak, skole, sykestue, adm.lokaler 400 Lån Digital fornying 100 Lån IKT-legekontoret 100 Lån Boligbygging omsorgsboliger Lån Tilrettelegging tomter 100 Lån Kjøp av tomter 50 Lån PLO klesrulle 100 Lån Kloakkanlegg Skei 500 Lån Totalet investering og lånebehov Formannskapets behandling i møte : Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyre. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 16