Alminnelig ettersyn. legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på i perioden. fredag til fredag

Transkript

1 Alminnelig ettersyn I hht Kommunelovens 44-7 og 45 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2013 BUDSJETT 2013 DRIFT OG INVESTERING ØKONOMIPLAN legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på i perioden fredag til fredag Høringsfrist fredag innen kl Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen. Kommunestyret behandler sakene i møte tirsdag Nedenfor følger følgende saker med formannskapets enstemmige innstilling til kommunestyret: Vedtekter for kommunal musikk- og kulturskole Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013 Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2013 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013 Fastsetting av marginprosent for 2013 Fastsetting av skattøre for 2013 Kommunale avgifter barnehage for 2013 Budsjett drift og investering Økonomiplan drift og investering

2 KOMMUNALE AVGIFTER /12 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 I medhold og matrikkelloven 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2013 uten økning. I medhold av plan- og bygningslovens 33 byggesaksbehandling vedtar Leka kommune gebyrforslag for 2013 kolonne 3 vedlegg 2. Innenfor ansvar/tjeneste område 412, funksjon 302 og 303, opprettes selvkostfond med avregningsperiode på 5 år. Formannskapet ønsker en gjennomgang av gebyrsatser på nyåret. 105/12 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013 Eiendomskatten på verk og bruk i Leka kommune økes fra 4 promille for skatteåret 2012 til 6 promille for skatteåret /12 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013 I hht K.sak 44/07 fastsettes ordførers godtgjøring for 2013 til kr ,-. Godtgjøring justeres pr. 1.mai 2013 i henhold til stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Varaordførerens godtgjørelse for 2013 fastsettes i henhold til K.sak 44/07 til kr ,-. 107/12 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013 Egenbetaling for utførte tjenester i administrasjonen for 2013 fastsettes slik: Purregebyr: 1/10 av inkassosatsen kr. 62,- Kopiering: sort/hvitt A4 kr. 2,- pr. kopi sort/hvitt A3 kr. 5,- pr. kopi farge A4 kr. 10,- pr kopi farge A3 kr. 20,- pr kopi kartkopiering kr. 30,- pr. kopi Kartproduksjon: prod. av kart* pris vurderes på forespørsel utskrift av kart kr. 20,- pr. kopi Ferdige kart: Turkart Leka kommune (til utsalgssteder) kr. 80,- pr. kart (til private) kr. 100,- pr. kart Telefaks: sende og motta kr. 2,- pr. dokument Postkort: til utsalgssteder kr. 6,- pr. kort til lokale næringsbedrifter kr. 6,- pr. kort til private/turister kr. 10,- pr. kort

3 108/12 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013 Det fastsettes følgende betalingssatser på pleie- og omsorgstjenester fra : 1. Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = ,-pr 1/5 12 Kr/time Abonnement når behovet overstiger: 2. Institusjonsopphold Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 133,- Dagopphold på sykestua kr 70,- Langtidsplass, egne regler Opphold arbeidsstue pr gang, inkl kjøring Kr 133,- 3. Bruk av hjemmesykepleie Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift Kr 60 I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder 4. Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon Kr 65 Månedsabonnement Kr 1700 Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat Kr 30 Middag med dessert Kr Andre bestillinger internt i kommunen Kaffekanne kr 50.- Tekanne m/ te kr Snitter/ L rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød e pr stk kr 10,- Bløtkake, i pr kake kr 200,- Formkake e kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- t rygghetsalarm engangsbeløp ved oppstart kr 500,- pr måned kr 100,- 7. Skolelunsj/ barnehage lunsj Skolelunsj kr 100,-/ 80,- barnehagelunsj kr 100,-/ 20,- pr dag lunsj til ansatte ved bestilling Kr 30,- pr dag Formannskapet ønsker en evaluering av skolelunsjordningen innen februar Nye satser vurderes for oppstart av skoleåret Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr ,- Kr 170 justeres ved sentral justering G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp.

4 109/12 Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Satser for Leka SFO 2013: Ant timer Beløp i kr pr mnd Morgen 20 timer 640 Ettermiddag m/leksehjelp (2 dg. a 1 t.) 16 timer 512 Ettermiddag u/ leksehjelp 24 timer 768 Onsdag 33 timer 1056 Morgener + onsdag 53 timer 1696 Ettermiddager m/ leksehj. + onsdag 49 timer 1568 Ettermiddager u/ leksehj. + onsdag 57 timer 1824 Morgener + ettermiddager m/ leksehj. 36 timer 1152 Morgener + ettermiddager u/ leksehj. 44 timer 1408 Hele tilbudet 69 timer 2100 Kjøp av ekstra time 1 time 64 Kjøp av hel onsdag 8,25 timer 330 Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min Det gis 50 % søskenmoderasjon. - Dersom åpningstiden endres i løpet av året, justeres prisen ut fra en basis på 32 kr/time. Satser for Leka musikk- og kulturskole 2013: Beløp i kr Elevbetaling per semester (halvår) per tilbud/påmelding 900 Kurs av kortere varighet, per undervisningstime 55 - Det gis 50 % søskenmoderasjon. Gjesteelever Betaling gjesteelev fastsettes til kr pr år. 110/12 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for Med hjemmel i forurensingslovens 34 fra 13.mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for Med hjemmel i lov av om kommunale vann- og kloakkgebyrer 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for 2013.

5 111/12 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013 Satser på utleie av maskiner og utstyr uteseksjonen 2013: LEKA KOMMUNE Utleie maskiner og utstyr - beløp i kr. Tekst: 2012 Eks. mva 2013 Eks mva Spyling tankbil m /mann Traktor m /mann Traktor m /mann og redskaper Kantklipping Tilhenger Kompressor El. aggregat Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 112/12 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013 Husleie kommunale utleieboliger 2013 Utleieobjekt Skolen vest Skolen øst Aldersleilighet Leka nord Aldersleilighet Leka sør Aldersleilighet Gutvik øst Aldersleilighet Gutvik vest Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 sør Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 nord Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 sør Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 nord Kommunal bolig Husby hovedleilighet Kommunal bolig Husby sokkelleilighet Husleie tillegges ikke MVA. Midlertidig utleie av alders og gjennomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %. 113/12 Fastsetting av marginprosent for 2013 Tilbakeholdt margin for skatteoppgjør fastsettes til 12 prosent for budsjettåret /12 Fastsetting av skattøre for 2013 Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,60 % for Dette i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett /12 Kommunale avgifter barnehage for 2013 Egenbetaling Leka barnehage 2013: Plass størrelse: % Kr. 2330,- 80 % Kr. 2005,- 60 % Kr. 1501,- 50 % Kr. 1250,- Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min. Kr. 75,- Det gis 50 % søskenmoderasjon.

6 116 /12 Budsjett drift og investering Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/ tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon -150 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -336 Sum til fordeling drift

7 BUDSJETTFORSLAG FORSLAG Budsjettønsker Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) -

8 Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Rammen som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Budsjettet vedtas derfor med underdekning på kr og det søkes om bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 117/12 Økonomiplan drift og investering Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekestativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd 0 0 Ref. momskomp Lånebehov Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett.

9 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Nto. Nto. Nto. Nto. Nto. Tekst ramme ramme ramme ramme ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift

10 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne- og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og 410 lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring NYN Stedsutvikling 382

11 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og 132 rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0,48 0,00 0, Rammene som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Økonomiplanen drift, vedtas derfor med underdekning og det søkes bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr.