Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag:

Transkript

1 Behandling i Kommunestyret den Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag: Lønn lærere kr kr kr kr Dekkes over post integreringstilskudd som høynes tilsvarende i økonomiplanperioden. Pendler tilskudd « Distriktsmobil « Tiltaksplan mobbing « Ungdomklubben « Sommerarbeid ungdom « Herøykalenderen « Godtgjørelsesreglement « Vennskapssamarbeid Kroatia« Renter/avdrag « Formannskapskontoen « Veilys private (tilskudd) « Totalt kr Inndekning, drift; Eiendomsskatt, verker og bruk (retaksering) kr Helgelandskraft « Gebyr bygg/plan/oppmåling « Renter av bankinnskudd « Budsjettforlik i Stortinget « Totalt «

2 Investering; Veilys (opprustningsprogram) kr Henrikvalen i Brasøy « Totalt kr Dekkes over investeringsfond. Ballbinge Herøy skole kr ,- Prosjektet lånefinansieres. Følgende eiendom selges: Kommunalt kai på Herøyholmen Formannskapet får fullmakt til å gjennomføre salgene. Leasingen for distriktsmobilen i Brasøy/Husvær forlenges ut Det skal foretas evaluering av ordningen som skal ligge til grunn for en mer varig løsning. Da leasingavtalen er forholdsmessig dyr bes administrasjonen vurdere kjøp av bilen. Sommerarbeid for ungdom organiseres som en tilskuddsordning hvor privat næringsliv kan søke om delfinansiering for å ha ungdom i arbeid. Ungdomstilbudet styrkes med at det bevilges kr til utvidet tilbud i ungdomsklubben. De tas opp lån fra Husbanken på 4 mill kr for videre utlån/startlån. Da kommunestyret er kjent med at det mangler ca 2,9 mill kroner for å fullfinansiere reiselivsprosjektet på Langåsen, bes rådmannen intensivere arbeidet med delfinansieringen blant eksterne bidragsytere.

3 Repr. Yngve Magnussen framla på vegne av Felleslisten H/V og FRP følgende endrings-/tilleggsforslag: Innledning: Vi har nå og fremover en stor og formidabel jobb og ansvar i forhold til den flyktningestrømmen som er i verden. Vi har påtatt oss ett stort ansvar, når vi nå har valgt å ta inn flyktninger. Dette må vi nå ta med i fremtidige visjoner og planer. I den sammenheng er vi nødt for å konstituere driften opp mot den fremtidige situasjonen som vi ser for oss. Her ønsker vi å styrke oppvekstsektoren i første omgang, og via kommunedelplan gruppene utrede hvilken områder som det skal satses videre og sterkere på. Derfor har vi kuttet i en del punkt og kommet med nye tiltak kontra rådmannens innstilling, og med det fått til ett lite overskudd slik at vi har ett hvis handlingsrom. Det får være årets julegave fra oposisjonen til Herøy kommune. Viktige saker som vi ønsker å ta opp til vurdering ved budsjettrevidering: Ønskeliste: Lage en plan for premieavviket som Herøy kommune har. Tilskudd til bedrifter som tar inn ungdom på sommerjobb. Utrede ett internkommunal pendlertilskudd mellom øyene i Herøy kommune. Fortsatt styrkning av oppfølgning på ungdommer som har falt ut av videregående opplæring. Utrede behovet for en ungdomstjeneste (ungdomsklubb). Styrking av integreringstjenesten (omsorg / oppvekst sektoren) der behovet er. Oppbygging av næringsfond 2. Aktivitørstilling HOS. Vurdering av SFO bemanning hvis behovet er der. Verdensfred og sånn.

4 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Oposisjonen (Felleslisten H/V) Folkevalgte styringsorganer OP Redusere ordførerstilling med 30 % Folkevalgte styringsorgan (1000) Administrasjonsenheten Kutt 1 % 110 Adm.enheten Fjerne papirutgaven av Herøyfjerdingen Informasjon (1111) Kutt 1 % 110 Adm.enheten Fjerne prosjektlederstilling fra Rådmannens kontor (1100) Kutt 1 % 110 Adm.enheten Reduksjon av sommerarbeid for ungdom Diverse fellesutgifter (1120) OPENØKtiltak Administrasjonsbygget (1113) Vedlikehold (1118) Legeskyssbåten (1140) Vannforsyning (1200) Avløp og rensing (1201) Drift omsorgsboliger (1206) Drift gamle Silvalen bh (1207) Drift idrettsbygg (1208) Drift av andre bygg og anlegg (1209)

5 Vei og gatelys (1211) Administrasjon Herøy barnehage (2401) Administrasjon Herøy skole (2601) Administrasjon Herøy sykehjem (3300) OPReduksjon energipris 10 % Administrasjonsbygget (1113) Vedlikehold (1118) Legeskyssbåten (1140) Vannforsyning (1200) Avløp og rensing (1201) Drift omsorgsboliger (1206) Drift gamle Silvalen bh (1207) Drift idrettsbygg (1208) Drift av andre bygg og anlegg (1209) Vei og gatelys (1211) Administrasjon Herøy barnehage (2401) Administrasjon Herøy skole (2601) Administrasjon Herøy sykehjem (3300) Interkommunale tjenester Kutt 1% Revisjon Revisjon (1402) Flyktning og integreringstjenesten KDP Økt bosetting tiltak 4.3 Norskkurs (7) Voksenopplæring (2502) Herøy skole Kutt 1 % 2600: Kutte i oppgavepliktig reiseutgifter Grunnskole (2600) Nytt tiltak 2600 Grunnskole: Økt lærerstilling no Grunnskole (2600) NAV Herøy Kutt 1% 3101 økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp (3101)

6 Herøy sykehjem Kutt 1% Reduksjon i kjøp av tjenester Administrasjon Herøy sykehjem (3300) Finansforvaltning Nytt tiltak Bruk av fond for å balansere ut økonomiplanen Interne finanstransaksjoner (8930) Nytt tiltak Fjern fondsavsetning til premieavvik Interne finanstransaksjoner (8930) OPReduksjon av lånerente med 0,25 % Renter mv. (8900) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Arbeiderpartiets forslag til investeringsbudsjett Rådmannens innstilling til investeringer Folkevalgte styringsorganer AP Kutt distriktsmobil fra mai Folkevalgte styringsorgan (1000) AP Nytt godtgjørelsesreglement Folkevalgte styringsorgan (1000) AP Styrking av formannskapets disposisjonskonto Reserverte tilleggbevilgninger (1051) Kutt 1 % 100 Sentr. styringsorgan Ta bort tilbud med bygdebil i Sørøyene. Folkevalgte styringsorgan (1000) Kutt 1 % 100 sentr. styringsorgan Fjerne pendlertilskuddet Folkevalgte styringsorgan (1000) Nye tilak 1000Vennskapsavtale med Murter Kornati Folkevalgte styringsorgan (1000) Administrasjonsenheten AP Velferdstiltak for de ansatte Fellesutgifter personal (1122) AP Økte inntekter fra gebyr bygg/plan/oppmåling

7 Planarbeid (1115) Byggesak (1116) Oppmåling (1117) AP Kutt i sommerarbeid for ungdom Diverse fellesutgifter (1120) KDP Næringsutvikling tiltak 2.5 Grunderopplæring og næringslivskurs Rådmannens kontor (1100) KDP Næringsutvikling tiltak 7.1 Omdømmebygging Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 1.1 Omdømmebygging (1) Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 1.5 Bolystprisen Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 1.6 Stedsutvikling Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 1.7 Markedsføring (2) Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 2.1 Grunderkurs Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 3.2 Utarbeidelse av områdeplan (3) Planarbeid (1115) KDP Økt bosetting tiltak 3.3 Utarbeidelse av prospekter (4) Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 3.4 Attraktiv markedsføring av tomter (5) Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag (9) Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 4.1 Kontor for økt bosetting og næringsarbeid (6) Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Rådmannens kontor (1100) KDP Økt bosetting tiltak 4.4 Integrering i skole og barnehage Grunnskole felles (1130) Barnehage felles (1131)

8 KDP Økt bosetting tiltak 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Rådmannens kontor (1100) Kutt 1 % 110 Adm.enheten Fjerne prosjektlederstilling fra Rådmannens kontor (1100) Kutt 1 % 110 Adm.enheten Kutt i velferdsmidler for ansatte Fellesutgifter personal (1122) Kutt 1% 1110 Nedbemanning servicekontoret Servicekontoret (1110) Nye tiltak Styrking av kompetansemidler Fellesutgifter personal (1122) Nytt tiltak Stilling som utviklingsjef Rådmannens kontor (1100) OPOpplysningsarbeid angående kommunestruktur Rådmannens kontor (1100) SP Effektiv forvaltning tiltak 1.1 Herøy som ekommune (1) Rådmannens kontor (1100) SP Effektiv forvaltning tiltak 2.2 Systematisk bruk av brukerundersøkelser (3) Rådmannens kontor (1100) SP Effektiv forvaltning tiltak 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving (4) Fellesutgifter personal (1122) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.3 Kartlegge og tiltak for ungdom som dropper ut (7) Rådmannens kontor (1100) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.7 Etablere rådgivende tjeneste for eldre (9) Folkehelsearbeid (1165) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører (4) Rådmannens kontor (1100) SP Oppvekst og kultur tiltak 3.1 Foreldreskole (2) Grunnskole felles (1130) SP Oppvekst og kultur tiltak 4.1 Retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold. Grunnskole felles (1130) Drift og anlegg

9 AP Veilys private (tilskudd) Vei og gatelys (1211) Kultur AP Styrking av drift ungdomsklubb Ungdomsklubb (1504) KDP Økt bosetting tiltak 4.11 Møteplass Kommunal frivilligsentral (1506) KDP Økt bosetting tiltak 4.12 Karriereveiledning Kommunal frivilligsentral (1506) KDP Økt bosetting tiltak 4.2 Velkomstpakke Kommunal frivilligsentral (1506) KDP Økt bosetting tiltak 4.5 Innflytterdagen Kommunal frivilligsentral (1506) Kutt 1% 150 Kultur Fjerne kommunal støtte til Herøykalenderen Kulturarbeid (1503) Kutt 1% 150 Kultur Kutt i støtte til trossamfunn Trossamfunn (1505) OPKompensere for lønns og prisvekst Kirken Trossamfunn (1505) SP Oppvekst og kultur tiltak 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle (5) Kulturskolen i Herøy (1500) Herøy barnehage Kutt 1% 2400 Inventar og utstyr reduseres med kr Barnehage (2400) Kutt 1% 2400 Kles/uniformsgodtgjørelse tas bort. Beløp kr Barnehage (2400) Kutt 1% 2400 Kurs kommunalt ansatte reduseres med kr Barnehage (2400) Kutt 1% 2400 Redusere beløp andre konsulenttjenester med kr.9000 Barnehage (2400) Kutt 1% 2401 Kurspotten på administrasjon tas bort. Sum kr Administrasjon Herøy barnehage (2401) Kutt 1% 2401 Telefon/telefax reduseres med kr

10 Administrasjon Herøy barnehage (2401) Kutt 1% 2402 Kurs kommunalt ansatte tas bort (kr.1500) Spesped i barnehagene (2402) Kutt 1% 2402 Læremidler i undervisning, reduseres med kr Spesped i barnehagene (2402) SP Oppvekst og kultur tiltak 1.3 Tidlig innsats (7) Spesped i barnehagene (2402) Herøy skole AP Tiltaksplan mobbing Grunnskole (2600) Kutt 1 % 2600 : Kutte i boksamlinger Grunnskole (2600) Kutt 1 % 2600 grunnskole: Kutte 30 % lærerstilling Grunnskole (2600) Kutt 1 % 2605: Kutte i ekstrahjelp SFO (2605) Nytt tiltak 2600 Grunnskole: Datautstyr til særskilt norskopplæring Grunnskole (2600) Nytt tiltak 2600: Utviklingsarbeid Herøy skole Grunnskole (2600) SP Oppvekst og kultur tiltak 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (4) Grunnskole (2600) SP Oppvekst og kultur tiltak 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen (13) Grunnskole (2600) SP Oppvekst og kultur tiltak 4.3 Kantine for alle elever (3) Grunnskole (2600) Herøy helsesenter Kutt 1% 3001 Legekontor Legekontor (3001) Hjemmetjenesten i Herøy Kutt 1 % 3052 Nedbemanning hjemmetjenesten 36% Hjemmetjenester (3052) Nytt tiltak.økt bemanning 1,5 årsverk.omsorgsboligene

11 Hjemmetjenester (3052) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.1 Opprette aktivitetstilbud dager/uke (1) Arbeids og aktivitetstilbud (3056) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.2 Transport aktivitetstilbud (2) Administrasjon Hjemmetjenesten (3050) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 2.2 Legge til rette for at flere kan bo hjemme (10) Administrasjon Hjemmetjenesten (3050) NAV Herøy KDP Økt bosetting tiltak 4.7 Integrering i arbeidslivet Administrasjon NAV Herøy (3104) Nytt tiltak 3101 aktivitetskrav livsopphold Økonomisk sosialhjelp (3101) Herøy sykehjem Kutt 1 % Nedbemanning sykehjemmet 36 % Sykeavdeling (3302) OPrekrutteringstiltak for å få sykepleiere Administrasjon Herøy sykehjem (3300) SP Helse, sosial og omsorg tiltak 1.6 Hverdagsrehabilitering (8) Administrasjon Herøy sykehjem (3300) Finansforvaltning AP Retaksering av eiendomsskatt, verker og bruk Eiendomsskatt (8010) AP utbalansering av økonomiplanen ved bruk av disposisjonsfond Interne finanstransaksjoner (8930) AP Økning av utbytte Helgeland Kraft Aksjer og utbytte (8901) AP Økt rammetilskudd, budsjettforlik Rammetilskudd (8040) AP Økte renteinntekter Renter mv. (8900) OP Reduksjon av eiendomsskatt med 0,05% Eiendomsskatt (8010)

12

13 Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak (123) IKTinvesteringer Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (132)EgenkapitaltilskuddKLP Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (651) Herøy vannverk 10. byggetrinn Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (656) Herøy vannverk 11. byggetrinn Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (657) Nytt helsehus Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (658) Herøyhallen inngangsparti/lager Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (659) Utbygging av omsorgsboliger

14 Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser (800)Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak AP (619) Veilys opprustingsprogram Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser AP (661) Henrikvalen Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser AP (662) Ballbinge Herøy skole Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Votering: Det ble først votert over forslaget fra Felleslisten H/V og FRP som falt med 4 mot 14 st. Det ble så votert alternativt over formannskapets innstilling og Arbeiderpartiets endrings-/ tilleggsforslag. Arbeiderpartiets endrings-/tilleggsforslag ble enst vedtatt. Det ble så votert over hele budsjettet som ble enst vedtatt. Innstilling/vedtak: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2016 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter

15 kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2016 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter 0 Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter Netto Drift og anlegg Utgifter Inntekter Netto Brannvesen Utgifter Inntekter Netto Interkommunale tjenester Utgifter Inntekter 0 Netto Kultur Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter

16 Beskrivelse Budsjett 2016 Netto Flyktning og integreringstjenesten Utgifter Inntekter Netto 0 Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2016 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak

17 Sum fond Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag 0 Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser 0 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, kr , som fordeler seg slik: Nr. Tittel Beløp 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn Nytt helsehus Herøyhallen inngangsparti/lager Utbygging av omsorgsboliger SUM Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKT-investeringer Egenkapitaltilskudd KLP SUM Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter Netto Drift og anlegg Utgifter

18 Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter Netto Brannvesen Utgifter Inntekter Netto Interkommunale tjenester Utgifter Inntekter Netto Kultur Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto Flyktning og integreringstjenesten Utgifter Inntekter Netto Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy Utgifter

19 2016 Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Netto Ansvar tatt ut av bruk Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for Det tas opp lån fra Husbanken på 4 mill kr. for videre utlån/startlån. 216

20 Tillegg: Lønn lærere kr kr kr kr Dekkes over post integreringstilskudd som høynes tilsvarende i økonomiplanperioden. Pendler tilskudd « Distriktsmobil « Tiltaksplan mobbing « Ungdomklubben « Sommerarbeid ungdom « Herøykalenderen « Godtgjørelsesreglement « Vennskapssamarbeid Kroatia« Renter/avdrag « Formannskapskontoen « Veilys private (tilskudd) « Totalt kr Inndekning, drift; Eiendomsskatt, verker og bruk (retaksering) kr Helgelandskraft « Gebyr bygg/plan/oppmåling « Renter av bankinnskudd « Budsjettforlik i Stortinget « Totalt « Investering; Veilys (opprustningsprogram) kr

21 Henrikvalen i Brasøy « Totalt kr Dekkes over investeringsfond. Ballbinge Herøy skole kr ,- Prosjektet lånefinansieres. Følgende eiendom selges: Kommunalt kai på Herøyholmen Formannskapet får fullmakt til å gjennomføre salgene. Leasingen for distriktsmobilen i Brasøy/Husvær forlenges ut Det skal foretas evaluering av ordningen som skal ligge til grunn for en mer varig løsning. Da leasingavtalen er forholdsmessig dyr bes administrasjonen vurdere kjøp av bilen. Sommerarbeid for ungdom organiseres som en tilskuddsordning hvor privat næringsliv kan søke om delfinansiering for å ha ungdom i arbeid. Ungdomstilbudet styrkes med at det bevilges kr til utvidet tilbud i ungdomsklubben. Da kommunestyret er kjent med at det mangler ca 2,9 mill kroner for å fullfinansiere reiselivsprosjektet på Langåsen, bes rådmannen intensivere arbeidet med delfinansieringen blant eksterne bidragsytere.