HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 11/2078 SAKSLISTE BUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET,

2 Beskrivelse BUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 11/2078 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/11 Barne- og ungdomsrådet Barne og ungdomsrådets uttalelse: Saksutredning: Saksbehandler: Rådmann Roy Skogsholm (arkivsak 11/708) Saken er behandlet av formannskapet og skal behandles av kommunestyret Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6 juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni og 4 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 11 utlignes eiendomsskatten for 2012 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2012 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2012 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2012 kommune i Nordland

3 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten styringsorganer barnehage skole i helsesenter i i 0 0 Side 3 av 10

4 Teknisk Finansforvaltning 0 sykehjem enhet kommunes budsjett for 2012 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2012 investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet 0 finansiering 0 Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser driftskonsekvenser Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr for finansiering av kjøp av barnehagebygg, kjøp av administrasjonsbygg, IT-investeringer, investeringer Marine Næringspark, tilpasninger HOS, veilys, utbygging boligtomter, veiopprusting Sør-øyene, jubileumsbok og vedlikehold helsehuset. 6. kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument Side 4 av 10

5 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen Hjemmetjenesten Beskrivelse med følgende rammer: Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 kommune i Nordland styringsorganer barnehage skole i helsesenter i Side 5 av 10

6 NAV Barnevernstjenesten Teknisk Finansforvaltning Beskrivelse 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett i sykehjem enhet kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser driftskonsekvenser Side 6 av 10

7 8) Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen ) Foreslått bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret ) Det innføres midlertidig begrenset ansettelsesstopp. Dette innbærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for ) Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. 12) Formannskapet gis fullmakt til å inngå kjøpsavtale for barnehagebygget og admininistrasjonsbygget. Bakgrunn: Kommuneloven 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Saksutredning: Arbeidet med budsjettet for 2012 og økonomiplan er gjort med basis i revidert budsjett for 2011 og justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 med beregninger for er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett er redusert i forhold til alle kjente muligheter. Allikevel gjøres konsekvensjustert budsjett opp med et underskudd i 2012 på kr som stiger til et underskudd på kr i Konsekvensjustert budsjett er et bilde av budsjettsituasjonen pr. dato (oktober 2011) der lønnen til ansatte er lagt inn helt eksakt og alle kjente forhold er lagt inn. Her ligger også betydelige innsparingstilpassinger. Herunder nøyaktige tall på departementets beregning av statlige overføringer og skatteinngang. Dette budsjettet viser hvilken situasjon vi vil komme i hvis vi ikke gjør tilstramminger/endringer. I tillegg må vi legge inn planlagte investeringer med konsekvenser og nye pålagte tiltak der samhandlingsreformen er den største. Årsaken til at vi kommer i denne situasjonen er barnehagen har måttet etablere en hel ny avdeling p.g.a. økning av barnetallet, en kostnadsøkning på 1,3 mill kr. I tillegg kommer økningen av støtte til private barnehager på ca. 1 mill. kr. Innføring av samhandlingsreformen gir en kostnadseffekt uten egne tiltak på ca. 2,6 mill kr. Pris og lønnstigning inklusiv sterk økning av pensjonsutgifter utgjør ca. 3,3 mill kr. Totalt gir dette en kostnadsutvikling uten nye tiltak på kr. 8,2 mill kr. mens økningen i rammetilskuddet er 4,8 mill kr. Dette makroregnestykket forklarer hvorfor vi kommer i et underskudd på ca. 3,4 mill kr. i At det øker til ca. 4,0 mill i 2013 skyldes nedsetting av inntektsgarantien i rammetilskuddet. Vi får en betydelig reduksjon av rammetilskuddet p.g.a. stor nedgang av antall barn i aldersgruppen 6-15 år. Tildelingskriteriene for rammetilskuddet rammer småkommuner som svært hardt. Det er andre året på rad vi ikke får kompensert for lønns- og prisstigning. I tillegg reduseres skjønnstilskuddet med 1,3 mill kr. fra i fjor. Jeg viser til kapittelet om Finansforvaltning som gir en detaljert beskrivelse av beregning av rammetilskuddet. kommune har vært gjennom en meget hard nedskjæringsprosess. I tok vi ned årsbudsjettet med 12 mill kr. med den konsekvens at 19 stillinger ble fjernet. P.g.a. Side 7 av 10

8 reduksjon av skjønnstilskuddet fra 4,5 mill kr. i 2008 til 0,4 mill kr har vi måttet foreta ytterligere nedskjæringer på ca. 4 mill kr. Dette har vi klart og regnskapet for 2010 viste at kommunens økonomi var under kontroll. Så kommer en ny kutt i rammeoverføringene i 2012 som sammen med kostnadsvekst nødvendiggjør en ny kostnadsreduksjon på 4,0 mill kr. Til sammen har da kommunen måttet gjennomføre et kostnadskutt på nærmere 20 %. Det sier seg selv at dette en operasjon som beveger seg over grensen av det som er forsvarlig. Kommuneloven krever at vi skal legge fram et budsjett i balanse. Forslag til inndekning fjerner ca. 9 stillinger og berører ca. 16 ansatte. Dette er et stort inngrep som krever tid å gjennomføre hvis en ikke skal påføre organisasjonen altfor store skadevirkninger. Jeg prøver derfor å strekke lovtolkningen så langt som mulig og foreslår at vi bruker våre siste fondsmidler for å dekke deler av underskuddet i 2012 og Lovens krav til kommuneregnskapet er at det skal foreligge en realistisk balanse innen to år. Hvis ikke behandles kommunen etter kommunelovens 60 og kommer på ROBEK-lista og settes under administrasjon. Ved å legge prosessen over to år kan vi forsøke å søke om ytterlige skjønnsmidler og får bedre tid til å gjennomføre en god prosess med de ansatte og ansattes organisasjoner. Dette ble drøftet i møte med fylkesmannen De la fram løfter om å godkjenne denne operasjonen. Budsjettet for 2011 er meget stramt. Så stramt at vi har måttet tilføre ca. 1 mill kr. i regulering for å få det til å balansere. En ytterligere generell tilstramming vil gjøre driften meget krevende. Når vi fra før har pålegg fra Arbeidstilsynet om for hardt arbeidspress i organisasjonen som vi ikke klarer å lukke med dette budsjettforslaget og når vi i tillegg fjerner stillinger fra flere lovpålagte oppgaver kommer vi i en enda verre situasjon. Utover dette fjerner vi en rekke gode tilbud som er nødvendig og tilgjengelig i de fleste kommuner. Vikarbudsjettene er justert til maksimum 2 % av lønnsrammen. Dette gir en høyere terskel for innleie av vikarer ved fravær. Eiendomsskatten foreslås hevet til 7 promille. Utover overtakelse av administrasjonsbygg og barnehagebygget, noe vi sparer vel 1 mill kr. på i årlige utgifter, legger vi inn kun investeringstiltak som må fullføres og akutte vedlikeholdsoppgaver. P.g.a. reduserte fylkeskommunale tilskudd til næringsparken fullføres kun de prosjektene hvor det er innvilget tilskudd. Kaiutbyggingen har fått redusert statstilskudd og tilskuddet er skjøvet ut til Jeg er i tvil om vi klarer å løfte denne investeringen men har lagt den inn for å følge opp Statsbudsjettets bevilgning til kaien.hvis vi ikke klarer å følge opp med finansieringen vil vi miste statstilskuddet. Det er mulig at kaiutbyggingen kan overtas av et framtidig interkommunalt havneselskap. Viser for øvrig til detaljert beskrivelse under avsnittet Investeringer. Budsjettforslaget er framkommet som resultat av teamarbeid i rådmannens ledergruppe der rammene er fastlagt i fellesskap og detaljbudsjettet er utarbeidet av den enkelte enhetsleder med bistand fra rådmannens stab. De enkelte driftstiltakene med beskrivelse av konsekvenser legges fram under hver enhet. Jeg bemerker enhetsledernes betenkeligheter med forsvarligheten av forslått budsjett Den demografiske utviklingen vil være relativt stabil framover. Elevtallet i skolen,som er et viktig element i rammetilskuddet,vil holde seg stabilt i hele økonomiplanperioden. Den store usikkerheten ligger i samhandlingsreformen. Kommunene skal betale for behandlingen av våre innbyggere på sykehus. Vi har fått en sum penger for dette, kr Hvis utgiftene blir større må vi dekke det av egen kasse. Jeg er bekymret for at dette ikke vil holde for en liten kommune med svært mange innbyggere i en alder der det er større Side 8 av 10

9 sannsynlighet for sykehusbehandling. En større kommune får så pass store summer at de kan tåle noen svingninger. Når vi ikke får tilskudd for å utvikle vår egen tjeneste for å ta imot våre pasienter med en gang de er ferdig behandlingen tidligere, blir dette en utfordring vi må dekke med nedskjæringer på andre områder. Det ligger også en stor utfordring i at det inntektssystemet vi fikk for to år siden rammer kommuner under 3000 innbyggere. De siste to årene har vi måttet dekke pris og lønnsutviklinger med nedskjæringer. Hvis ikke inntektssystemet endres vil vi oppleve nye nedskjæringer neste år. Det vil ikke kommune tåle. Jeg føler meg forpliktet etter kommunelovens bestemmelser å legge fram et budsjett i balanse men kan ikke utelukke å bemerke at flere tjenester i kommunen ikke vil ligge på det nivå som særlovene beskriver. kommunes nivå på tjenester vil etter dette bevege seg under gjennomsnitt kommunenivå og arbeidspresset for de ansatte på flere enheter vil ikke være forsvarlig. Dessuten vil mange tjenester som er vanlig i andre kommuner nedbygges/fjernes Vurdering: Det er meget beklagelig å måtte legge fram et budsjett som rammer en organisasjon som fra før har skåret ned budsjettet til smertegrensen. Det kommer til å påføre oss varige skadevirkninger både på tjenestenivået og på arbeidsmiljøet. Det må rettes en sterk innsats for å få rettet opp skadevirkningene av inntektssystemet. Vi vil søke om ekstraordinært skjønnstilskudd med bakgrunn uheldige virkninger beregningsmodell skjønnsmidler og kompensasjon for våre vekstutfordringer. Det er vanskelig å si hva vi kan oppnå. Uansett vil det være en liten andel av vår underdekning og det vil være en engangsutbetaling. Vi legger fram budsjett/økonomiplan som vi ikke klarer å balansere i 2012 og Vi må i disse årene bruke våre siste fondsmidler for å få fram påkrevd balanse. Det ligger en spesiell strategi bak dette. Selv om vi strammer til i 2012 skal vi i hovedsak trekke inn gevinst av vakante stillinger og reduksjon av små stillingsandeler i siste halvdel av året. Den store reduksjonen av stillinger skal i hovedsak skje andre halvår Da får vi på forhånd avklart resultatet av søknaden om ekstraordinære skjønnsmidler, vi får kommuneproposisjonen for 2013 i mai 2012 og vi får statsbudsjettet for 2013 i begynnelsen av oktober Hvis ingen av disse signaliserer forbedring må vi starte prosessen med nedbemanning høsten Enkelte forberedelser må gjøres allerede tidlig 2012 for å få til en god prosess. Vi foreslår å benytte Retningslinjer for nedbemanning som ble vedtatt i Dette innebærer at vi skal gjøre alt for å unngå oppsigelser. Det blir imidlertid en større utfordring denne gangen i og med at organisasjonen allerede er strammet til. Vi må innføre begrenset ansettelsesstopp for å vurdere mulig omplasseringer. Det er imidlertid viktig å holde en stø kurs og holde helt nødvendig framdrift. Ellers vil problemene hope seg opp og ende med en akutt krise. Det vil være helt uholdbart og også lovstridig(forholdet til forsvarlig balanse) å benytte fondsmidler også i 2014 og senere for å oppnå balanse. Dette vil også skape utrygghet hos de ansatte. Når det kommer signaler om nedskjæring er det viktig å være konkret for å begrense utryggheten i organisasjonen. Et eksempel på dette er forholdet rundt lærerstillingene. De har stadig blitt satt inn igjen uten reell budsjettbalanse. Resultatet er at de kommer i nedskjæringsposisjon hvert år. Dette skaper frustrasjon i organisasjonen. Vedlegg: Budsjett 2012 Økonomiplan Side 9 av 10

10 Side 10 av 10