c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

Transkript

1 130/13: ØKOMIPLAN /BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut med skattesats 3,0 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter. c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr ,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra : a. Vannavgift reduseres med 3 %. b. Avløpsavgift reduseres med 3 %. c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. d. Gebyr etter matrikkelloven økes med 15 %. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. f. Gebyr etter følgende lovverk reguleres etter sentrale bestemmelser: Lov om seksjoner Forurensningsloven Konsesjonsloven Jordloven Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven g. Feieavgiften holdes uendret på kr 503,- inkl mva h. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G makssats fastsatt av staten, (pt kr 175,-) 2 3G øker med 25 kroner, kr 610,- 3 4G øker med 45 kroner, kr 1.135,- 1

2 4 5G øker med 65 kroner, kr 1.670,- over 5G øker med 80 kroner, kr 2.050,- i. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time øker med 13 kr til kr 326,-. j. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med kr 3 til kr 78,-. k. Satsen for helpensjon bokollektiv økes med 182 fra 3.955,- til kr 4.137,- l. Trygghetsalarm øker med 3 kr pr måned til kr 113,- m. Trygghetsalarm m/mobilabonnement øker med 12 kr pr måned til kr 170,- n. Installering av trygghetsalarm øker med 10 kr til kr 235,- b. Aktivitetstilbud andel transport øker til kr 67,- c. Kulturskolens semesteravgift holdes uendret på kr pr år. d. Gebyr for etablererprøve holdes fortsatt på maksbeløp (pt kr. 400,-). 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden i samsvar med oversikten i investeringsplan , kapittel 7.1 i plandokumentet. 5) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2014 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i Økonomiplan kapittel 3.2 driftsdel - med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene. 6)Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 53,9 mill. kroner til investeringer. 7)Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 10 mill. kroner til videreutlån. 8) Kommunestyret vedtar et tilskudd på kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 9) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på kr til revisjon og kontrollutvalg. 10) Garantirammen etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 11) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 12) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12. 2

3 13) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 50 mill. kr. For ) Foreløpig sats til private barnehager utgjør for små barn kr ,- og for store barn kr ,- basert på 100 % av kommunal kostnad. 15) Kommunestyret vedtar mål og handlingsregler som beskrevet i dokumentet. Med følgende endring: Drift endring på rådmannens saldering Endring fra rådmannens saldering drift Driftstiltak Opprettholde drift Maurnes skole og SFO - tilføring av foreslått reduksjon /tiltak Opprettholde drift Holmstad ungdomstrinn - tilføring av foreslått reduksjon/tiltak Reduksjon eiendomsskatt (1) Renteutgifter - økt låneopptak Sum tiltak Inndekning Reduksjon renteutgift Reduksjon i ramme - videreføring (2) innsparingstiltak jf. budsjett/øk plan Teknisk reduksjon ramme (3) Økt skatteanslag og rammeoverføring i 3

4 økonomi planperioden Reduksjon avsetning til vedlikeholdsfond Økt skatteanslag Sum inndekning Sum tiltak Sum netto (1) Skattesatsen for boliger reduseres fra 3,0 promille til 2,8 promille (2) Forholdsmessig reduksjon i ramme hos alle sektorer tilsvarende i økonomiplanperioden. Arbeid med nedstyring av drift begynner umiddelbart og skal skje gjennom et trepartssamarbeid. Det vises til tidligere politiske budsjettvedtak som gjelder mulig effektivisering. Det ses på muligheter for innsparingstiltak, effektivisering, innovasjon og bedre innkjøpsrutiner samt bruk av teknologi/ velferdsteknologi og interkommunalt samarbeid. (3) Det forventes effekt av vedtatt ny organisering innenfor Eiendom. Investeringer endring på rådmannens saldering Investeringer --- endring rådmannens saldering Investeringstiltak Avsetning til eventuelle pålegg om utbedring 4

5 av Maurnes skole (1) Uteområde Sortland Barneskole Veipakke Sum tiltak Inndekning Sortlandshallen utsettes (2) Park bil maskiner utsettes Lykkentreff utsettes Rådhus bygg I og II halveres fra 4,6 til 2, Carport utsettes Salg av Nortura eiendommen Økt salg av eiendommer jf. tidligere vedtak Lånerammen utvides Sum inndekning Sum tiltak Nettofinansiering 0 0 (1) Rådmannen bes legge frem for formannskapet sak om dette. 5

6 (2) Sortlandshallen utsettes med 2.9 mil og gjennomføring av brannpålegg tilsvarende kr gjennomføres. Det forutsettes at spillemidler søkes utsatt. 6

7 Veipakke Sortland Investering på vei. Rådmannen bes legge frem en samlet sak som gjelder Markveien samt andre prioriterte veier. Det utarbeides en totalentreprise på prosjektet. Det forutsettes salg av Norturaeiendommen samt andre eiendommer på til sammen minimum 13 millioner. Det vises også til avsatt veifond på 5 millioner i Investeringsmidler på 1 millioner avsatt til Markveien omdisponeres og inngår som del av investeringsrammen. Videre presiseres det at alle anbud skal inneholde avtalt ferdigstillingsdato. Rådmannen bes legge frem sak til kommunestyret der disse fremtidige avsetningene disponeres til en veipakke. Nødvendig budsjettregulering for økning av investeringsramme og låneopptak legges samtidig frem. Uteområdet ved sortland barneskole Kommunestyret peker på viktigheten av å komme i gang med opprustingen av uteområdet ved Sortland Barneskole. Det settes derfor av 5,6 millioner kroner til dette. Kommunestyret ønsker et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og frivillige (FAU, foreldre, lag og foreninger) der de avsatte investeringsmidlene er kommunens andel i prosjektet. Det forutsettes at regnskap 2013 vil vise avsatte fondsmidler omdisponert fra bundne driftsfond over til bruk for uteområdet for Sortland barneskole, jf. tidligere vedtak om dette kroner. Disse innarbeides i senere budsjettregulering. Rådmannen rapporterer til formannskapet. Oppgraderingen av uteområdet forventes gjennomført før skolestart

8 SKOLESKYSS Strategisk analyse viser at ressursbruken til skoleskyss i Sortland er høyere enn Nordland og landet for øvrig. Dette kommer også fram i forvaltningsrevisjon Ressursbruk i grunnskolen i tiden som ble gjennomført i Selv om andel elever som får skoleskyss går ned fra 2011 øker kostnadene med 11,7 % i samme tidsrom. Kommunestyret ber rådmannen orientere om tiltak for reduksjon i skyssutgifter. 8

9 NORTURAEIENDOMMEN Norturaeiendommen skal selges i Kommunestyret ber rådmannen fremlegge sak til behandling om salg av eiendommen. Det skal legges opp til salg på åpent marked. Premisser for salg skal være at eiendommen skal benyttes til næring, offentlig, butikk og eller boligformål. Det forutsettes ved salg av eiendommen at grensen for kjøpesenter blir utvidet til også å gjelde Nattsteinsrøya. TEKNISK I boligseminar november 2013 kom det sterke signaler fra byggebransjen om behov for økt dialog med kommunen. Kommunestyret ber rådmannen orientere om hvordan denne dialogen kan forbedres. GEO DATA Rådmannen forbereder sak for mulig gjennomføring av kjøp av eksterne tjenester på GEO data. Dette spesifikk innenfor matrikkelføring og utsetting av tomter/tomtegrenser. EIENDOM Det vises til tidligere vedtak vedrørende salg av eiendommer i kommunen samt signaler som framkom under boligseminar om behov for tilrettelagte arealer til boliger av typen for unge/førstegangsetablerere. Det er ønskelig å finne frem tomter for salg der Sortland Kommune kan legge føringer om følgende ved salg: Små enkle leiligheter skal bygges Området skal tilrettelegges for unge og nyetablerere Det søkes etter stønadsordninger 9

10 SAKSBEHANDLINGSGARANTI Det foretas en gjennomgang av samtlige garantierklæringer fra Sortland Kommune. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Det foretas en gjennomgang av eiendomsvedtektene. 1 0

11 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP Hovedplan for vann og avløp legges ut på anbud i løpet av 1. halvår. Det leies inn eksterne ressurser for gjennomføring av hele prosessen dersom interne ressurser ikke kan brukes. Mulige ekstra utgifter forbundet med dette innarbeides i egen budsjettregulering og forutsettes dekket innenfor selvkost. BRANNSTASJON Det utredes sak for OPS samarbeid om ny brannstasjon i Sortland. Kommunen går ut med anbud for langsiktig leiekontrakt med ekstern aktør. Kommunen stiller tomt til disposisjon ved feste, leie eller salg. Kommunestyret bes om å få sak til behandling innen 1.kvartal FERIEÅPENT IDRETTSANLEGG Det innarbeides i Oppvekstplanen at Sortland Kommune ønsker at svømmehall og idrettshaller skal være åpne for innbyggerne i skoleferier. BANK, REVISJON OG REGNSKAP Kommunestyret ber om at bank, revisjon og regnskap vurderes sendt ut på anbud. Rådmannen fremmer sak om dette. NETTO DRIFTSRESULTAT Det styres mot netto driftsresultat på 3%.» 1 1

12 1 2

13 1 3