Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Transkript

1 Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny 3. Engangsstøtte 4. Hva er hva er aktuell info for dere som grunnlag for beslutning? Ajour pr

2 Kommunereformprosessen Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr. Innbygger- Undersøkelse Sommer 2014 Høst 2014 Vinter 2014/15 mars 2015 Mandat for utredninger Vedtas i alle kommuner. Utredningsperiode. Noe kommunevis noe felles Valg! involvering innbyggere Næringslivsundersøkelse kommunestyret vedtar ev. forhandlingsmandat Forhandlinger om intensjonsavtale vår 2015 april september oktober-november 2015 des 2015 Vår 2016 Innbygger og ansattinvolvering Ev folkeavstemning Kommunestyret vedtar ny struktur Fylkesmannen tilrår ny struktur Stortinget behandler ny kommunestruktur Planlegging av ny kommune eller avvikling av samarbeid Ny kommune i gang Våren 2016 April/mai 2016 Juni 2016 Høst 2016 Vår 2017 Høst Senest Ajour pr Ajour pr

3 Regjeringens mål med reformen 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver Ajour pr

4 Kommunens roller Ajour pr

5 Frosta detaljer info/involvering 77,1 % ønsker innbyggerundersøkelser 81.7 % ønsker temamøter/folkemøter/grendemøter 70,9 % ønsker info på sosiale medier 68,2 % ønsker info i posten

6

7

8

9

10 !

11

12

13 Nytt inntektssystem Sanner straffer motvillige kommuner i nytt inntekssystem: Frosta og de andre små taper millioner Frosta, Ørland og Klæbu er kommuner i Midt-Norge som taper mest om de ikke klarer å slå seg sammen. Hva betyr dette konkret for Frosta? 3,902 mill. mindre enn i 2016 Ajour pr

14 Avtale om nytt inntektssystem «Mindre tap og mer gulrot» enn høringsforslaget fra KMD Ajour pr

15 Endringene slår spesielt ut på Rammetilskudd 1. Basistilskudd 13.2 mill pr kommune i dag 2. Småkommunetilskudd i dag 5,475 mill for kommuner under 3000 innbyggere i dag 3. Endring av kostnadsnøkler for utgiftsbehov på ulike tjenester. Frosta har utgiftsbehov over landsgjennomsnittet(befolkningssammen setningen tilsier dette) Ajour pr

16 Skatt og inntektsutjevning I første omgang videreføres skatteandel og utjevningsgrad Kan bli årlig justering mot høyere skatteandel og lavere utjevningsgrad Negativt for kommunene i NTR Her er kanskje avtalen en innstramming i fht høringsnotatet som ikke sa noe om endring i skatt. Ajour pr

17 Inntektssystemet Enighet Høyre, Frp og Venstre Foreløpig beregning! Må kvalitetssikres ift Kommuneproposisjonen 2017 som kommer i mai 2016 Nr Kroner per innb KS analyse Avtale Høyre Venstre og FRP ? kroner Kommer i Kommuneproposi sjonen for 2017 Mai Kostnadsnøkler utgiftsutjevning Basistilskudd (13,2 mill i 2016, 14,2 i 2017) Eksempel a) Grense for full basis 25,4 km per innb Sikres 50%, tap på rest % red på 50 % Eksempel b) Grense for full basis 16,5 km per innb Eksempel c) Grense for full basis 13,3 km per innb Dstriktsindeks 40--->Distriktindeks 43 3 Småkommunetilskudd etter distriktsindeks 40 av 100 for Frosta I dag er dette 5,475 mill Kr til 2898' SUM Endring Nedgang, Inklusiv småkommunetilskudd ihht. distriktsindeks DI Ajour pr

18 Inntektssystemet Enighet Høyre, Frp og Venstre Foreløpig beregning! Må kvalitetssikres ift Kommuneproposisjonen 2017 som kommer i mai 2016 Nr KS analyse Kroner per innb Avtale Høyre Venstre og FRP ? kroner Kommer i Kommuneproposi sjonen for 2017 Mai Kostnadsnøkler utgiftsutjevning Basistilskudd (13,2 mill i 2016, 14,2 i 2017) Eksempel a) Grense for full basis 25,4 km per innb Sikres 50%, tap på rest % red på 50 % Eksempel b) Grense for full basis 16,5 km per innb Eksempel c) Grense for full basis 13,3 km per innb Dstriktsindeks 40--->Distriktindeks 43 3 Småkommunetilskudd etter distriktsindeks 40 av 100 for Frosta I dag er dette 5,475 mill Kr til 2898' SUM Endring Nedgang, Inklusiv småkommunetilskudd ihht. distriktsindeks DI Ajour pr

19 Oppsummering - Inndekning av inntektsnedgang 1. Rammetilskudd 3,9 mill. (Kr 1486 pr innbygger) Endring i kostnadsnøkler utgiftsutjevning? Uavklart inntil kommuneproposisjonen for 2017 som fremlegges Framtidig nedgang i skatteutjevning er avtalt i enigheten om inntektssystemet. Nivå og konsekvenser? 3. Hvor fort kommer reduksjonen fom 2017? INGAR overgangsordning innfasing fra når endring større enn 300 kr pr innbygger. Lengde på overgangsfase? Uavklart inntil kommuneproposisjonen for 2017som fremlegges Inndekning ved. 1. Økning i eiendomsskatt % 2. Verker og Bruk/Næring? Ca v 2 promille 3. Reduksjon i tjenestenivå potensiale beskrevet i 0-alternativrapporten. Kap 4. Relativt lavt effentiviseringpotensiale selv ressursbruk over KOSTRA-tall for sammenligning mellom kommuner/kommunegrupper Reduksjon ikke lovpålagte tjenester Ajour pr

20 Effektiviseringmuligheter - Administrasjon Ajour pr

21 Effektiviseringmuligheter Tjenester. Samlet 8,5 mill, 4,2 % av brutto driftsinntekter Ajour pr

22 Framtidig behov for kommunale årsverk Ajour pr

23 Oppsummering økonomi 0-alternativet Ajour pr

24 Innretning økt eiendomsskatt og valgmuligheter ift bunnfradrag Viser inntekt med gitte verdier for bunnfradrag og promille (fritak er ikke fratrukket) Bunnfradrag Skatt2pp Skatt25pp Skatt3pp Skatt35pp Skatt4pp Skatt45pp Skatt5pp Skatt55pp Skatt6pp Skatt65pp Skatt7pp Ajour pr

25 Reformstøtte ift. intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Utviklings- og prosesskostnader med etablering av ny kommune Innbyggertall Engangskostnad Reformstøtte Sum incentiver pr innbygger VR-kommunene VR uten Malvik Frosta og Stjørdal Ajour pr

26 Intensjonsavtale med Stjørdal og generelt ved sammenslåing «gulrøtter» 1. Kommuner som vedtar å slå seg sammen i reformperioden får beholde et fullt basistilskudd i perioden frem til de slår seg sammen med en eller flere andre kommuner gjennom en egen overgangsordning. (Deretter får de inndelingstilskudd, reformstøtte og engangsstøtte) 2. Når kommunene iverksetter sammenslåing vil de få inndelingstilskudd for å kompensere for bortfall av basistilskudd og netto nedgang i regionalpolitiske tilskudd i 15 år, og så få en nedtrapping over 5 år. Dette vil gi forutsigbarhet og god tid til omstilling for disse kommunene. I tillegg får de reformstøtte og omstillingsstøtte. Dette er i tråd med tidligere vedtak. 3. Søkbar tilskuddsordning til infrastrukturtiltak i den nye kommunen Ajour pr

27 Intensjonsavtale med Stjørdal 1. Lavere arbeidsgiveravgiftssone på Frosta 10,6 % ift 14,1 %, betyr i dag en lettelse for næringslivet totalt på 5,9 mill, pr år Uavklart hvordan dette blir framover uansett kommunesammenslåing eller ikke. Revisjon fom Avtale om at man ikke skal ha eiendomsskatt i den nye kommunen 3. Effektivisering av adm. Funksjoner. Over tid og omfordeling av ressurser til områder med økt behov for årsverk. Men allerede tatt ut gevinster på samarbeidsområder i Værnesregionen Ajour pr