MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: Tid: 12:00

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 14/271 KONSEKVENUTREDNING AV BUDSJETT 2014 GOB 9/14 14/272 KVARTALSRAPPORT PR Vardø, Tone Bjørvik Leder

2 Saknr: 8/14 Sakstittel: KONSEKVENUTREDNING AV BUDSJETT 2014 GOB Saksbehandler: Børge Martinussen Arkiv: 150 &32 Arkivsaksnr.: 14/271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Grunnskole og Barnehage / Teknisk, næring plan og kultur / Pleie og omsorg/helse og sosial / Vardø Formannskap / Vardø Bystyret RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Konsekvensutreding av budsjett 2014 grunnskole og barnehage tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Konsekvensvurdering av budsjett 2014 for Grunnskole og barnehage Enheten for grunnskole og barnehage viser ett totalt forbruk på % pr 30. september. Enheten vil kunne opprettholde alle tilbud innenfor tildelte rammer Vardø kommune og Digforsk har ikke videreført avtale utover vedrørende drift av Digforsk, da Digforsk ikke pr dato har fått fornyet kontrakt med NAV,(avklares medio november) Utgifter/mindre inntekter utenfor dekning: Elever i andre skoler kan gi mer forbruk, på ca kr ,-. Utgifter til vikarer høyere enn budsjett pga. langtidssykefravær kr ,-. Lønnsoppgjør 2014 ikke regulert inn i budsjett. Mer inntekter: Inntekter for sykelønnsrefusjoner er høyere enn budsjett, ca ,-. Delere av sykelønnsrefusjon ikke regnskapsført pr 30. september. Side 2 av 6

3 Sak 8/14 GOB Regnskap Budsjett Forbruk Konsekvenser: i % Ansvar Adm. Skole Adm. Skole iht. budsjett. Konsekvenser ingen SKUP Kompetanseheving Skup, kompetanseheving og vurdering for læring iht budsjett, etterutdanning lærere blir belastet her. Konsekvenser: Tilbud om etterutdanning av lærere gitt iht kvalitetsplan grunnskolen Elever i andre skoler Usikkerhet vedrørende enkeltvedtak på spesialundervisning for elever i andre skoler, samt uenighet med en vertskommune for 2 andre elever kostnad kr ,- tilbake 2012/2013 Konsekvens: Merforbruk på ca ,- dekkes inn fra andre ansvarsområder Digforsk Det er usikkert om det vil bli videreavtale mellom Vardø kommune og Digforsk. Digforsk har ikke pr dato fått fornyet kontrakt med NAV. Konsekvens: avtale med Digforsk /NAV og Vardø kommune avklart medio november Vardø skole Side 3 av Vardø skole driftes med tilbud iht. budsjett, merutgift vikar, mer

4 Sak 8/14 inntekt sykelønnsrefusjoner. Konsekvens: ingen det vil bli gjort budsjettregulering mellom vikarbudsjett og sykelønnsrefusjoner Vardø skole SFO SFO drives iht. budsjett. Konsekvens: ingen, tilbud opprettholdt Voksenopplæring Voksenopplæring gis iht. budsjett og opplæringsloven. Konsekvens: Ingen Vardø skole bygg Vardø skolebygg drives iht. budsjett, renhold driftes av Teknisk. Konsekvens: Ingen, fordeling TVS gjøres ved avslutning av budsjettår skolekantina Skolekantina drives iht. budsjett. Konsekvens: Ingen Vurdering for læring Utgifter til vurdering for læring internfaktureres fra SKUP midler. Konsekvens: Ingen kulturskolen Kulturskolen drives iht. budsjett. Noe redusert etterspørsel i noen av tilbudene. Konsekvens: Prøve nytt innsalg med fokus på å tilbytjenester for voksne Den kulturelle skolesekken Kulturelle skole sekken drives iht. budsjett, mhp aktivitet. Konsekvens: ingen Kiberg oppvekst Kiberg oppvekstsenter er solgt, merkostnader til energi reguleres. Konsekvens: budsjettregulering innen eget budsjett mhp energi forbruk Vardø barnehage Vardø barnehage gis tilbud iht. budsjett og Side 4 av 6

5 Sak 8/ Vardø barnehage bygg barnehageloven. Konsekvens: Merutgifter til vikar reguleres mot merinntekter sykelønnsrefusjon Vardø barnehagebygg drives iht. budsjett, renhold driftes av Teknisk. Konsekvens: Ingen, fordeling TVS gjøres ved avslutning av budsjettår Barnehage st drift Ingen behov for styrket drift. Konsekvens: ingen Trekløvern bygn Bygg solgt, regulering av regnskap energikostnad. Kiberg oppvekst senter Sentr. Barnehage Tilskudd Sentrum barnehage gitt iht. bystyrets vedtak. Konsekvens: ingen Barn.hus bygning Utleie av Barnas hus bygning til Vardø bolig og eiendomsselskap. Ingen kostnader. Konsekvens: Ingen. Side 5 av 6

6 Saknr: 9/14 Sakstittel: KVARTALSRAPPORT PR Saksbehandler: Børge Martinussen Arkiv: 145 &14 Arkivsaksnr.: 14/272 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/14 Grunnskole og Barnehage / Teknisk, næring plan og kultur / Pleie og omsorg/helse og sosial / Vardø Formannskap / Vardø Bystyret RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Kvartalsrapport pr for GOB tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Kvartalsrapport pr i vedlegg. Side 6 av 6