SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG SAKSLISTE 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/15 15/1665 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2015 Alta, Trine Noodt Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2015 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1665 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet / Hovedutvalg for næring,drift og miljø /15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 1/2015 til etterretning. 2. Økt integreringstilskudd fra tidligere år på 9,4 mill brukes til delvis oppdekning av forventet skattesvikt. 3. Rådmannen forutsetter at fondsavsetning på 8 mill brukes til å saldere forventet merforbruk i SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: srapport 1. kvartal 2015 Side 2 av 5

3 Netto budsjett/regnskap pr. tjenesteområde: Tjenesteområde Forbr i % KorrBud 2015 OpprBud Sum inntekter ,1 % Sum utgifter ,2 % POLITISK VIRKSOMHET ,2 % Sum inntekter ,2 % Sum utgifter 861 6,0 % RESERVER 848 5,9 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,0 % FELLES STØTTE ,0 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,6 % SAMFUNNSUTVIKLING ,0 % Sum inntekter ,3 % Sum utgifter ,8 % OPPVEKST OG KULTUR ,8 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,7 % HELSE- OG SOSIAL ,2 % Sum inntekter -26 1,2 % Sum utgifter 160 5,6 % NÆRINGSFONDS ,3 % Sum inntekter ,0 % Sum utgifter ,3 % DRIFT- OG UTBYGGING ,7 % Sum inntekter ,0 % Sum utgifter ,8 % SELVKOSTOMRÅDET ,9 % Sum utgifter ,0 % REVISJONEN ,0 % Sum utgifter ,5 % HAVNEVESEN ,5 % Sum utgifter ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Sum inntekter ,8 % Sum utgifter ,9 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,8 % Sum inntekter ,4 % Sum utgifter ,7 % RENTER OG AVDRAG ,7 % Sum inntekter 0 0,0 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK 0 0,0 % Sum utgifter 249 2,5 % FONDS 249 2,5 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum driftsinntekter ,1 % Sum driftsutgifter ,0 % Side 3 av 5

4 Økonomiske konsekvenser rådmannens kommentarer: srapporten pr. 1. kvartal 2015 viser at Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på ca 10 mill. Dette er isolert sett et bedre resultat enn de forutgående års rapporter etter 1. kvartal. Hovedårsakene til det meldte merforbruket er forventet skattesvikt på 11 mill og merforbruk innen Helse- og sosial på 10 mill. For øvrig melder tjenesteområdene en drift i henhold til budsjett. I statsbudsjettet for 2015 er det anslått en skattevekst i 2015 på 5,6% for kommunene, sammenlignet med regnskapet for Dersom vi forutsetter at veksten i mars måned fortsetter ut året, får vi vekstanslag på årsbasis på 4,2 % for kommunene. Det gir et samlet anslag på skatteinntekter som er om lag 1,9 mrd lavere enn anslaget for 2015 i statsbudsjettet. Alta kommune har i første kvartal realisert 83,1 % av landsgjennomsnittet i skatt pr innbygger. Vår egen skatt pr innbygger er opp 5,2 % fra samme tid i fjor, mot landets vekst på 2,1 %. Tallene for mars viser en positiv utvikling, men ikke nok til å nå budsjett. Dersom veksten i egne skatteinntekter og landsskatteveksten fortsetter ut året som pr 1. kvartal, så vil sum skatter og rammetilskudd svikte med 11 mill. Alta kommune har mottatt økt integreringstilskudd fra tidligere år på 9,4 mill, som ikke er budsjettert for Rådmannen foreslår overfor Kommunestyret at disse midlene brukes til delvis dekning av forventet skattesvikt i Det er videre fondsavsatt 8 mill i budsjettet for 2015 som i utgangspunktet skulle fordeles likt mellom Helse- og sosial og Oppvekst- og kultur. Rådmannen foreslår at denne fondsavsetningen på 8 mill brukes til å saldere forventet merforbruk i Dersom disse forutsetningene legges til grunn rapporteres det om en drift i tilnærmet balanse pr 1. kvartal Det som imidlertid er litt bekymringsfullt er at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Alta kommune har minimalt med reserver, slik at driften balanserer helt marginalt. Vi har ingen reserver for å møte uforutsette hendelser. Rådmannen vil derfor ha fokus på nøktern drift resten av året. Tjenesteområdene jobber kontinuerlig med kostnadseffektiviserende tiltak, og det jobbes systematisk med å øke nærværet i kommunen. Det som kan forbedre de økonomiske forutsetningene eksternt er bl.a. at den positive trenden fra mars når det gjelder landsskatteveksten fortsetter, samt at det eventuelt kommer friske penger i revidert statsbudsjett som kommer i mai. For nærmere analyser og kommentarer fra de enkelte tjenesteområdene vises det til regnskapsrapporten. Side 4 av 5

5 Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 1/2015 til etterretning. 2. Økt integreringstilskudd fra tidligere år på 9,4 mill brukes til delvis oppdekning av forventet skattesvikt. 3. Rådmannen forutsetter at fondsavsetning på 8 mill brukes til å saldere forventet merforbruk i Side 5 av 5